國家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于
督促整改安全隱患問題的函
安監(jiān)總廳管三函〔2018〕27號
江蘇省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：
為認真吸取江蘇省連云港市聚鑫生物公司“12·9”重大事故教訓(xùn)，國家安全監(jiān)管總局組織督導(dǎo)組于2018年1月14日至1月19日對你省鹽城、連云港、淮安、徐州、宿遷等5市危險化學品安全生產(chǎn)工作進行了督查，現(xiàn)場檢查了18家化工企業(yè)，發(fā)現(xiàn)了208項安全隱患問題?，F(xiàn)將有關(guān)安全隱患問題（見附件）反饋你局，請你局組織當?shù)匕踩O(jiān)管部門下達執(zhí)法文書，依法實施行政處罰，督促有關(guān)企業(yè)舉一反三，抓好整改落實，同時抓緊研究制定進一步強化危險化學品安全生產(chǎn)舉措，并精心組織落實，確保安全生產(chǎn)，堅決防范遏制重特大事故。
請你局于2018年3月15日前將有關(guān)執(zhí)法處罰及整改落實情況和加強危險化學品安全監(jiān)管舉措報送國家安全監(jiān)管總局監(jiān)管三司。
附件：有關(guān)安全隱患問題清單
?????國家安全監(jiān)管總局辦公廳
??????????2018年2月7日
附件
有關(guān)安全隱患問題清單
一、鹽城市
（一）江蘇天嘉宜化工有限公司（13項）。
1.主要負責人未經(jīng)安全知識和管理能力考核合格。
2.儀表特殊作業(yè)人員僅有1人取證，無法滿足安全生產(chǎn)工作實際需要。
3.生產(chǎn)裝置操作規(guī)程不完善，缺少苯罐區(qū)操作規(guī)程和工藝技術(shù)指標；無巡回檢查制度，對巡檢沒有具體要求。
4.硝化裝置設(shè)置聯(lián)鎖后未及時修訂、變更操作規(guī)程。
5.部分二硝化釜的DCS和SIS壓力變送器共用一個壓力取壓點。
6.構(gòu)成二級重大危險源的苯罐區(qū)、甲醇罐區(qū)未設(shè)置罐根部緊急切斷閥。
7.部分二硝化釜補充氫管線切斷閥走副線，聯(lián)鎖未投用。
8.機柜間和監(jiān)控室違規(guī)設(shè)置在硝化廠房內(nèi)。
9.部分崗位安全生產(chǎn)責任制與公司實際生產(chǎn)情況不匹配，如供應(yīng)科沒有對采購產(chǎn)品安全質(zhì)量提出要求。
10.現(xiàn)場管理差，跑冒滴漏較多；現(xiàn)場安全警示標識不足，部分安全警示標識模糊不清，現(xiàn)場無風向標。
11.動火作業(yè)管理不規(guī)范，如部分安全措施無確認人、可燃氣體分析結(jié)果填寫“不存在、無可燃氣體”等。
12.苯、甲醇裝卸現(xiàn)場無防泄漏應(yīng)急處置措施、充裝點距離泵區(qū)近，現(xiàn)場洗眼器損壞且無水。
13.現(xiàn)場詢問的操作員工不清楚裝置可燃氣體報警設(shè)置情況和報警后的應(yīng)急處置措施，硝化車間可燃氣體報警儀無現(xiàn)場光報警功能。
（二）響水縣鯤鵬化工有限公司（15項）。
1.主要負責人未經(jīng)安全知識和管理能力考核合格。
2.主要負責人安全生產(chǎn)責任制缺安全教育培訓(xùn)、安全投入、應(yīng)急救援等法定職責。
3.部分硝化、氟化、加氫危險工藝的特種作業(yè)操作人員未持證上崗。
4.硝化反應(yīng)釜緊急放空系統(tǒng)未經(jīng)正規(guī)設(shè)計。
5.硫酸、硝酸充裝無操作規(guī)程，硝化工藝控制指標不明確。
6.分餾系統(tǒng)未實現(xiàn)自動控制。
7.三車間二樓蒸汽安全閥前手閥關(guān)閉，安全閥未投用。
8.儀表聯(lián)鎖隨意摘除，無審批手續(xù)。
9.生產(chǎn)裝置周邊堆放大量不同品種的危險化學品，現(xiàn)場儲存設(shè)施與生產(chǎn)能力不匹配，無獨立罐區(qū)，布局不合理。
10.2#車間現(xiàn)場防爆區(qū)域內(nèi)儲存間使用非防爆照明電器。
11.控制室、機柜間門窗面對具有火災(zāi)、爆炸危險性裝置。
12.ESD系統(tǒng)沒有雙回路供電。
13.固定式可燃報警儀、H2報警儀現(xiàn)場沒有檢定合格證，固定式可燃報警儀沒有現(xiàn)場聲光報警器，可燃報警儀室內(nèi)報警盤未供電，未按規(guī)定設(shè)置固定式有毒氣體檢測報警儀。
14.動火安全管理制度不符合國家標準規(guī)范，如一、二級動火作業(yè)有效期為7天；動火制度執(zhí)行不規(guī)范，如生產(chǎn)裝置所有動火均為二級，部分安全措施無人員確認，其余所有措施均為1人確認，個別動火票無簽發(fā)人審批簽字，動火前未經(jīng)過崗位當班班長簽字確認等。
15.現(xiàn)場安全警示標識不足，部分標識模糊不清。
（三）江蘇大華化學工業(yè)有限公司（11項）。
1.董事長安全生產(chǎn)責任制缺失，部分崗位安全生產(chǎn)責任制與公司實際情況不匹配。
2.動火安全作業(yè)票辦理不規(guī)范，如分析數(shù)據(jù)填寫不正確、所有安全措施均由一人確認、動火時間涂改情況較多等；受限空間作業(yè)中有毒氣體檢測未配置相應(yīng)的檢測儀器，票證上的分析數(shù)據(jù)無依據(jù)。
3.車間、罐區(qū)的可燃氣體報警儀無聲光報警功能，無定期檢定合格標志，使用的便攜式氣體檢測報警儀未經(jīng)過檢定。
4.裝置DCS控制室為非防爆結(jié)構(gòu)，門窗面對具有火災(zāi)爆炸危險的1#生產(chǎn)車間。
5.液氯鋼瓶放置在封閉的廠房內(nèi)，操作現(xiàn)場應(yīng)急池入口較小，無法滿足應(yīng)急處置需要，現(xiàn)場氯氣防護器具已過期。
6.1#生產(chǎn)車間丙烯酸酯放料口未設(shè)置靜電消除裝置，部分視頻監(jiān)控設(shè)備不防爆。
7.2017年12月份修訂的操作規(guī)程中，沒有把自動化改造相關(guān)內(nèi)容補充進去，缺少罐區(qū)操作規(guī)程和工藝控制指標；無巡回檢查制度，對巡檢沒有具體要求。
8.構(gòu)成一級重大危險源的罐區(qū)未設(shè)置罐根部緊急切斷閥。
9.儀表聯(lián)鎖摘除沒有辦理相關(guān)手續(xù)。
10.1#SIS系統(tǒng)個別I/O通道紅色報警，人員未及時處理。
11.氧化罐V2203及對氯甲苯罐液位計損壞，安全設(shè)施不完好；有毒有害物質(zhì)采樣未設(shè)置密閉采樣設(shè)施，就地排放至敞口容器。
（四）江蘇永太科技有限公司（9項）。
1.硝化、氟化、精餾等系統(tǒng)雖已進行自動化改造，部分投用，但相關(guān)操作規(guī)程沒有進行修改，罐區(qū)沒有操作規(guī)程和工藝控制指標。
2.液氯鋼瓶庫房設(shè)置不規(guī)范，如鋼瓶放置在封閉庫房內(nèi)，無強制通風措施；可燃氣體檢測報警儀線路損壞結(jié)構(gòu)失爆，無聲光報警；采用叉車搬運液氯鋼瓶；應(yīng)急池內(nèi)堿液濃度低等。
3.構(gòu)成一級重大危險源的罐區(qū)，存在較多安全隱患，如緊急切斷閥未設(shè)置在儲罐根部；儲罐未設(shè)置現(xiàn)場就地液位指示，一在用儲罐液位計未送電未投用，處于盲操作狀態(tài)；部分儲罐只設(shè)置1個靜電接地點；防火堤穿孔未封堵；應(yīng)急通道不暢通等。
4.停用儀表聯(lián)鎖沒有辦理聯(lián)鎖摘除手續(xù)。
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5.一車間DCS系統(tǒng)2#機架14#卡件報警，人員未及時處理。
6.固定式可燃、有毒報警儀沒有現(xiàn)場聲光報警器，無檢定合格證。
7.四氟加二氟裝置內(nèi)設(shè)有操作間。
8.未能提供檢維修承包商聯(lián)誠公司的相關(guān)資質(zhì)證明。
9.硝化反應(yīng)后同一廠房和裝置內(nèi)的水洗等工序沒有設(shè)置自動化控制系統(tǒng)。
（五）德納化工濱海有限公司（5項）。
1.動火作業(yè)票辦理不規(guī)范，如部分安全措施無確認人，部分動火、受限空間結(jié)束驗收時間滯后30分鐘等。
2.烷基化工藝特種作業(yè)人員只有3人持證上崗，與生產(chǎn)實際不相符，存在部分人員無證上崗問題。
3.構(gòu)成二級重大危險源的罐區(qū)，未設(shè)置罐根部緊急切斷閥。
4.固定式可燃、有毒報警儀沒有現(xiàn)場聲光報警器，無檢定合格證。
5.儀表控制系統(tǒng)（DCS、SIS、ESD）運行2年后未及時對系統(tǒng)進行診斷測試，沒有檢測系統(tǒng)的冗余性和穩(wěn)定性。
（六）博匯集團江蘇海力化工有限公司（10項）
1.公司安全生產(chǎn)責任制部分崗位缺失，安全科科長崗位未制定安全生產(chǎn)責任制。
2.液氨球罐區(qū)構(gòu)成一級重大危險源，球罐支腿易熔塞被防火涂層覆蓋失效，消防器材放置在罐區(qū)圍堰內(nèi)，風向標數(shù)量不足，液氨萬向充裝鶴管未設(shè)置緊急拉斷閥。
3.環(huán)己酮中控室正壓式空氣呼吸器一套沒有氣瓶，一套氣瓶壓力只有18MPa；抽查的當班班長佩戴空氣呼吸器時程序不正確，操作不熟練。
4.動火作業(yè)票辦理不規(guī)范，如部分措施無確認人、所有措施均由監(jiān)火人確認、部分動火票動火開始時間在審批時間之前、中控室無作業(yè)票放置、崗位員工不掌握裝置動火風險、個別票證存在申請人負責人初審人與審批人為同一人情況等。
5.裝置操作規(guī)程、開停工方案沒有履行審批程序，既沒有編寫人簽字，也沒有審批人簽字；缺少罐區(qū)操作規(guī)程，只有氨罐工藝控制指標，沒有其他儲罐工藝控制指標。
6.高溫導(dǎo)熱油有幾處缺少保溫，存在人員燙傷風險。
7.己二酸裝置SIS系統(tǒng)1#控制器報警，人員未及時處理。
8.環(huán)己酮裝置環(huán)己烷處理工段SIS系統(tǒng)HS-4001、HS-4005聯(lián)鎖未正常投用。
9.C2031氫氣往復(fù)機廠房未安裝可燃氣體報警儀。
10.脫氫802導(dǎo)熱油泵出口法蘭泄漏，泄漏部位油跡著火；R78016液體位計損壞，無液位顯示，安全設(shè)施維護不到位；液氨充裝設(shè)施一管線閥門選型不當，壓力等級低。
二、連云港市
（一）江蘇三吉利化工股份有限公司（11項）。
1.承包商管理制度未有效落實，如未能提供對承包商員工培訓(xùn)考核資料。
2.重大危險源評估報告與現(xiàn)狀不一致，如未辨識出烷基化為高危工藝、描述配備1名安全員與現(xiàn)狀不符、未辨識出苯二醚裝置使用重點監(jiān)管危險化學品甲醇、構(gòu)成重大危險源的物料儲存量與竣工驗收報告不一致。
3.操作規(guī)程中工藝控制指標不健全，如沒有T-1501塔釜液位、PIT1012A壓力等參數(shù)。
4.部分員工對操作規(guī)程中工藝參數(shù)的上下限不掌握。
5.安全生產(chǎn)管理制度混亂、不完善，如變更管理制度中要求“變更申請表”，但在工藝管理制度中未要求；沒有巡檢管理制度。
6.變更管理不嚴格，如2017年12月29日的工藝變更只有變更通知單，沒有風險評價和分析。
7.設(shè)備設(shè)施不完好，如現(xiàn)場兩臺貨運電葫蘆吊鉤的防脫鉤損壞；T-1103、T-1104、T-1105循環(huán)泵機械密封滲漏；E-1507上部安全閥滲漏；P-2105B泵、P-3048B泵、P-1011泵、P-1024A泵機泵聯(lián)軸器安全罩缺螺栓。
8.設(shè)備管理存在漏洞，如現(xiàn)場機泵、羅茨鼓風機軸承箱視鏡不清；P2109泵軸承箱加油孔用螺栓封堵；苯酚儲罐罐頂?shù)獨忾y門處于關(guān)閉狀態(tài)，無法實現(xiàn)有效氮封；伴熱管線連接法蘭錯誤使用內(nèi)鋼環(huán)纏繞墊；冷凍壓縮機蒸發(fā)器未辦理壓力容器使用證。
9.安全設(shè)施附件管理存在漏洞，如危險化學品罐區(qū)走梯入口人體靜電消除器配置不全；V-0012乙二醇甲醚罐罐頂安全閥沒有按規(guī)定檢驗；V-1120氮氣罐罐頂安全閥入口閥門缺鉛封；V1121空氣罐罐頂安全閥入口閥門未全開。
10.違規(guī)使用UPS電源作為對講機充電。
11.動火作業(yè)票樣式不符合國家標準，如未在作業(yè)票中設(shè)置涉及其他特殊作業(yè)欄目。
（二）江蘇斯爾邦石化有限公司（9項）。
1.重大危險源管理存在缺陷，如年產(chǎn)8萬噸高吸水性樹脂項目已竣工驗收，竣工驗收評價報告中評價該項目涉及三級重大危險源，但未備案。
2.重大危險源評價報告存在嚴重錯誤，如在2017年2月的年產(chǎn)8萬噸高吸水性樹脂安全設(shè)施竣工驗收評價報告中將本裝置及周邊26萬噸/年丙烯腈裝置、30萬噸/年甲基丙烯酸甲酯裝置作為一個重大危險源單元評估為三級，但在2016年5月重大危險源評估報告中已將30萬噸/年甲基丙烯酸甲酯裝置評估為一級重大危險源，兩個報告明顯不符。
3.安全管理制度不完善，如巡檢管理規(guī)定中對外操巡檢的要求不明確、沒有關(guān)于時間、巡檢路線和巡檢內(nèi)容等具體要求。
4.裝置現(xiàn)場聯(lián)鎖機泵沒有在聯(lián)軸器保護罩醒目位置注明聯(lián)鎖。
5.31-D-1301BX換熱器上部安全閥出口閥門鉛封損壞。
6.乙烯裝置P-7003B離心泵雙端面機械密封密封罐液位滿，液位計故障。
7.個別儀表接線箱的格蘭口未進行封堵，不防爆；個別儀表本體、接線箱的靜電跨接線脫落。
8.部分變更項目缺少審批人員簽字。
9.動火作業(yè)會簽時間在氣體分析時間之前，審批人簽字欄內(nèi)無審批時間。
（三）江蘇和利瑞科技發(fā)展有限公司（17項）。
1.安全生產(chǎn)責任制不完善，如副總崗位安全生產(chǎn)職責完全一致。
2.安全管理制度不健全、不完善，如承包商管理制度中沒有明確資質(zhì)審查內(nèi)容及相關(guān)管理要求、提供了兩個版本的管理制度匯編、沒有巡檢管理制度。
3.特種作業(yè)人員數(shù)量不滿足崗位需求，如涉及重點監(jiān)管危險化工工藝7種，取得特種作業(yè)操作證人員共38人（其中磺化工藝7人、氯化工藝4人、胺基化工藝4人、氧化工藝4人、加氫工藝5人、重氮化工藝4人、烷基化工藝10人），難以滿足崗位實際操作需求，存在部分特種作業(yè)人員無證上崗現(xiàn)象。
4.涉及重點監(jiān)管危險化學品的操作人員文化程度不滿足有關(guān)要求。
5.查閱的領(lǐng)導(dǎo)干部帶班巡查記錄表沒有明確巡檢頻次、內(nèi)容及標準的相關(guān)要求。
6.安全操作規(guī)程流于形式、管理不規(guī)范，如沒有工藝控制指標，沒有應(yīng)急處置內(nèi)容，沒有報警、連鎖數(shù)值；規(guī)程審批沒有簽字，無紙制版操作規(guī)程。
7.未根據(jù)實際情況制定有效的開停工方案，如工廠只有一份總體方案，沒有對具體裝置制定針對性的方案。
8.涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置無緊急停車系統(tǒng)。
9.部分氣體報警器失效，如倉庫5-12北墻的報警儀顯示-12.6，零點嚴重漂移；現(xiàn)場一臺氫氣探測器損壞。
10.裝置生產(chǎn)區(qū)域設(shè)備無編號及標識。
11.違規(guī)使用氫氣槽車作為氫氣儲罐，且氫氣槽車缺少靜電接地連接報警器。
12.安全閥等安全附件未正常投用，如環(huán)氧乙烷儲罐罐頂安全閥入口閥門未全開、閥門沒有鉛封。
13.危險化學品罐區(qū)管理不規(guī)范，如苯胺儲罐、丙烯腈儲罐罐區(qū)無人體靜電消除器；罐體進出料管線未按規(guī)定設(shè)置緊急切斷閥；罐頂沒有氮封系統(tǒng)。
14.設(shè)備設(shè)施不完好，如機泵存在聯(lián)軸器無安全罩、安全罩缺螺栓、軸承箱視鏡用油漆覆蓋；現(xiàn)場2臺洗眼器損壞。
15.現(xiàn)場安全管理混亂，如生產(chǎn)禁煙區(qū)內(nèi)消防物資室有煙灰缸；不穿戴工作服的人員隨意進入生產(chǎn)區(qū)域。
16.特殊作業(yè)管理不規(guī)范，如無特殊動火分級標準、無氣體分析數(shù)據(jù)，審批時間在氣體分析時間之前，不進行危害識別；受限空間作業(yè)只有審批日期，無具體審批時間。
17.控制室設(shè)置在生產(chǎn)裝置內(nèi)。
（四）江蘇新誠化工有限公司（13項）。
1.沒有建立安全生產(chǎn)責任制。
2.安全管理制度執(zhí)行不到位，如承包商資質(zhì)審核把關(guān)不嚴，對外來施工人員培訓(xùn)考核不嚴。
3.部分特種作業(yè)人員未持證上崗，涉及了重點監(jiān)管危險化工工藝6種，取得特種作業(yè)操作證人員僅為12人（其中重氮化工藝2人、硝化工藝4人，磺化工藝1人、烷基化工藝1人、加氫工藝3人、偶氮化工藝0人）。
4.有關(guān)安全評價報告失實，江蘇吉安安全科技有限責任公司2017年5月《安全現(xiàn)狀評價報告》評價不涉及烷基化工藝，不符合實際情況。
5.操作規(guī)程流于形式，沒有生產(chǎn)過程的具體操作內(nèi)容，沒有對加料量、加料時間等操作步驟的明確要求。
6.涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置未實現(xiàn)自動化控制，未實現(xiàn)緊急停車。
7.有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警系統(tǒng)未定期檢測校驗。
8.報警信號未發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室。
9.設(shè)備設(shè)施不完好，如甲苯、二甲苯、硝基苯罐卸車站車輛無靜電連接報警器，罐頂無氮封系統(tǒng)，防雷接地無斷開的檢測口和編號；部分法蘭缺螺栓。
10.安全閥等安全附件未依法檢驗，如空氣壓縮站三臺空氣儲罐罐頂安全閥沒有檢驗、2臺冷凍壓縮機共計6個安全閥沒有檢驗。
11.特種作業(yè)管理存在嚴重漏洞，如受限空間作業(yè)管理制度中無氣體分析相關(guān)要求，在實際作業(yè)時不進行氣體分析；個別動火作業(yè)證無審批人員簽字。
12.應(yīng)急物資庫中濾毒罐已開封使用過，但未做相關(guān)記錄。
13.控制室設(shè)置在生產(chǎn)裝置內(nèi)。
（五）江蘇亞邦染料股份有限公司連云港分公司（18項）。
1.安全管理制度執(zhí)行不到位，如承包商資質(zhì)審核把關(guān)不嚴。
2.未依法進行安全現(xiàn)狀評價，現(xiàn)有的安全現(xiàn)狀評價報告時間為2014年10月，已超過三年。
3.部分專職安全管理人員文化程度為高中，非化工相關(guān)專業(yè)，不符合國家安全監(jiān)管總局第41號令的要求。
4.現(xiàn)狀安全評價報告中在重大危險源辨識時，未將液氨納入辨識范圍。
5.特種作業(yè)人員數(shù)量不滿足崗位需求，如涉及了重點監(jiān)管危險化工工藝6種，取得特種作業(yè)操作證人員共24人（其中磺化工藝6人、氯化工藝4人、胺基化工藝1人、氧化工藝4人、硝化工藝5人、烷基化工藝4人），難以滿足崗位實際操作需求，存在部分特種作業(yè)人員無證上崗的現(xiàn)象。
6.涉及重點監(jiān)管危險化學品的操作人員文化程度不滿足有關(guān)要求。
7.變更管理混亂，如工藝變更管理制度中要求進行風險分析，但是在部分變更通知單上，沒有風險分析的內(nèi)容。
8.有毒有害、可燃氣體泄漏檢測報警儀未按照標準要求定期檢測校驗。
9.涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的裝置無緊急停車系統(tǒng)。
10.設(shè)備設(shè)施不完好，如母液罐泵聯(lián)軸器安全罩損壞、法蘭缺螺栓；蒸汽分汽罐墊片錯誤使用內(nèi)鋼環(huán)纏繞墊。
11.安全閥等安全附件未正常投用，如兩臺冷凍壓縮機組儲液罐罐頂安全閥入口閥門沒有打開，閥門缺鉛封，安全閥泄放出口直接排放至室內(nèi)；蒸汽分汽罐罐頂安全閥入口閥門缺鉛封。
12.硫酸罐區(qū)卸車站缺少車輛靜電連接及報警器，卸車車輛缺少防止車輛移動的擋車塊。
13.硝化單元應(yīng)急物資庫賬物不符。
14.氯化單元可燃氣體報警器主電源故障，2個探頭發(fā)生零點漂移。
15.氯化控制室機柜間面向有火災(zāi)爆炸危險性的一側(cè)有門窗。
16.氯化單元控制室2臺空氣呼吸器壓力不足25MPa，當班員工佩戴不熟練。
17.危險化學品庫有毒和可燃氣體報警器控制盤未引入有人員值守的房間。
18.控制室設(shè)置在生產(chǎn)裝置內(nèi)。
三、淮安市
（一）江蘇淮江科技有限公司（13項）。
1.安全生產(chǎn)責任制總經(jīng)理法定安全職責缺少組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃等內(nèi)容，8個不同崗位共用一個崗位安全責任制。
2.受限空間作業(yè)證辦理不符合要求，如未對有毒有害介質(zhì)和可燃氣體進行檢測分析、部分安全措施未落實確認人、未進行完工驗收等；設(shè)備檢修票證安全措施無專人確認。
3.受限空間作業(yè)安全管理制度未明確每次作業(yè)有效時間。
4.液氯庫房卸料作業(yè)無防止高處墜落有效措施，現(xiàn)場部分機泵轉(zhuǎn)動連軸節(jié)部分無防護罩。
5.中控室可燃、有毒氣體檢測報警儀顯示值有誤，零點漂移嚴重，容易導(dǎo)致頻繁誤報。
6.生產(chǎn)裝置工藝介質(zhì)、流程走向及設(shè)備位號未全部標識，生產(chǎn)裝置安全風險告知、警示標志牌數(shù)量設(shè)置不足。
7.運行裝置安全閥未正常投用，部分安全閥上游閥未全開，安全閥檢驗單工作壓力填寫不正確。
8.裝置操作規(guī)程、工藝控制指標、開停工方案沒有按公司管理規(guī)定要求編制，除了編制簡單的氯化操作法外，缺少精餾、罐區(qū)、循環(huán)水等單元操作規(guī)程和工藝控制指標。
9.兩套DCS系統(tǒng)未做系統(tǒng)接地網(wǎng)，工作接地、保護接地未接地，半成品罐V-205F等未做兩點接地。
10.苯罐V-001A/B沒有罐根部緊急切斷閥。
11.裝置現(xiàn)場固定式可燃、有毒氣體報警儀沒有聲光報警器，無檢定合格證；苯罐V-001A/B現(xiàn)場不應(yīng)設(shè)置可燃氣體報警儀，未設(shè)置固體式苯報警儀。
12.儀表聯(lián)鎖沒有辦理聯(lián)鎖摘除、投用手續(xù)。
13.苯、氯苯等10個儲罐沒有設(shè)置溫度測量儀表，V-303A罐單法蘭液位計現(xiàn)場為拆除狀態(tài)，未投用。
（二）雙陽化工淮安有限公司（9項）。
1.安全生產(chǎn)責任制總經(jīng)理法定安全職責有缺失，如缺少安全生產(chǎn)投入等內(nèi)容。
2.動火作業(yè)證安全措施未逐條落實確認人，檢修作業(yè)票證安全措施無專人確認。
3.消防水系統(tǒng)管網(wǎng)壓力僅為0.44MPa，未達到穩(wěn)高壓設(shè)計要求，部分防靜電接地不規(guī)范，部分液位計破損失效。
4.缺少精餾、罐區(qū)、循環(huán)水等單元操作規(guī)程和工藝控制指標。
5.乙烯萬向充裝臂未設(shè)置緊急拉斷閥，苯胺卸車臺距離地面8米，無有效防墜落措施。
6.合成反應(yīng)釜的DCS和SIS壓力變送器（如PT-6104C等）共用一個壓力取壓點。
7.裝置現(xiàn)場固定式可燃、有毒報警儀沒有現(xiàn)場聲光報警器，無檢定合格證。
8.合成（3）機柜間同動力配電間相連接（有門相通），不符合有關(guān)規(guī)定。
9.兩套DCS系統(tǒng)部分輸入輸出回路同現(xiàn)場設(shè)備之間未配置安全柵，未能隔離系統(tǒng)能量到達裝置現(xiàn)場。
四、徐州市
（一）江蘇中能硅業(yè)發(fā)展有限公司（12項）。
1.檢維修和工程建設(shè)項目承包商管理制度存在漏洞，法務(wù)部、工程部、機動設(shè)備部和安全環(huán)保部等部門管理職責不明確。
2.安全生產(chǎn)責任制不健全，如無企業(yè)主要負責人（董事長）的安全生產(chǎn)職責。
3.重大危險源管控措施不完善，如企業(yè)構(gòu)成一級重大危險源，現(xiàn)狀評價報告中評價可容許社會風險曲線落在了盡可能降低區(qū)，未按照要求對存在的潛在風險進行分析并制定落實相關(guān)風險處理措施。
4.存在超負荷生產(chǎn)行為，三氯氫硅裝置進料負荷設(shè)計值為20m/h（按照裝置提供的原料密度1.35t/m3計算，27t/h），查看裝置DCS進料趨勢圖，最大負荷達到33.58t/h。
5.開車條件確認不嚴格，在開車條件檢查確認表中916A罐兩臺PV0835閥門仍調(diào)試狀態(tài)下，各部門就完成了開車條件確認。
6.違反操作規(guī)程操作，10萬噸合成(H)裝置在開車升溫過程中，操作規(guī)程要求升溫速度不超過50℃/h，實際升溫速度為70-80℃/h。
7.安全儀表系統(tǒng)不完善，如涉及危險化工工藝的裝置未按規(guī)定設(shè)置獨立于過程控制系統(tǒng)的緊急停車系統(tǒng)。
8.安全聯(lián)鎖管理不嚴格，如生產(chǎn)分廠操作臺改造涉及到的聯(lián)鎖經(jīng)審批臨時摘除超過一個月未恢復(fù)。
9.安全儀表管理存在漏洞，如氫氣檢測器33GI_108和11GI_024出現(xiàn)NAN報警超過一個月未處理。
10.現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施不完好，如913A-P-0380101分離塔回流泵入口排放閥門盲法蘭連接螺栓螺母不滿扣；D-418氫氣緩沖罐、D-409氫氣緩沖罐安全閥出口閥門無鉛封；C915A401C氫氣壓縮機氣缸下部排放閥門缺手輪；C915A401B氫氣壓縮機一個壓力平衡閥門缺手輪，一個壓力平衡閥門損壞；CNF125-100-250釜液泵入口閥門缺手輪，閥門無法開關(guān)操作。
11.未嚴格落實變更管理制度，如企業(yè)主要負責人變更后未對應(yīng)急預(yù)案等文件進行修訂；15萬噸旋風分離器增加測壓點的變更，僅識別了氫氣泄漏和高空作業(yè)時的風險，未識別出對工藝操作和設(shè)備設(shè)施的影響，且將氫氣泄漏的后果評價為中毒，與實際情況不符。
12.動火作業(yè)管理不嚴格，如動火分析時間常與作業(yè)審批時間間隔超過30分鐘。
（二）江蘇沂州焦化有限公司（13項）。
1.部分專職安全生產(chǎn)管理人員專業(yè)任職資格不符合要求。
2.工藝紀律管理不嚴格，如1月12日、13日液氨罐巡檢壓力記錄與DCS實際值不符。
3.安全儀表報警處理不及時，如壓縮機二樓（西南5）的CO檢測器報警，但操作人員未及時發(fā)現(xiàn)并處理。
4.安全附件管理不規(guī)范，如液氨球罐頂部安全閥入口閥門缺少鉛封、消防泡沫站泡沫管線安全閥未按規(guī)定年檢。
5.苯儲罐進出料管線未按規(guī)定加裝金屬軟管。
6.設(shè)備設(shè)施管理不嚴格，如稀醇水泵A泵出口壓力表下部閥門法蘭連接螺栓螺帽不滿扣；氫氣壓縮機循環(huán)水連接管線視鏡不清晰；3#精甲醇中間罐泡沫管線連接法蘭螺栓松動、管線支架沒有有效固定。
7.穩(wěn)高壓消防系統(tǒng)壓力為0.56MPa，不滿足標準要求；穩(wěn)高壓消防系統(tǒng)壓力聯(lián)鎖未能實現(xiàn)壓力低于設(shè)定值時消防泵實現(xiàn)自啟動的要求。
8.液氨罐區(qū)事故柜應(yīng)急器材臺賬中物資與實際物資不符，如事故柜中存有MP4濾毒罐8具，但臺賬中為12具。
9.粗苯裝車棧臺未按規(guī)定設(shè)置有毒氣體報警器。
10.危險化學品罐區(qū)控制室面向具有火災(zāi)爆炸危險性裝置一側(cè)有門窗。
11.部分滅火器超期未維修。
12.有毒、可燃氣體檢測報警管理職責不清晰，消防控制室與裝置控制室職責分工不明確。
13.動火作業(yè)管理存在嚴重漏洞，動火作業(yè)票提前一天審批。
（三）江蘇新河農(nóng)用化工有限公司（13項）。
1.公司主要負責人（法定代表人）和專職安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格。
2.部分特種作業(yè)人員未持證上崗，如胺基化工藝從業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作證。
3.操作規(guī)程管理不規(guī)范，如百菌清操作法存在兩個版本，且工藝指標范圍不一致。
4.機柜間內(nèi)DCS工作接地不規(guī)范。
5.DCS操作站人為靜音，報警時不能實現(xiàn)有效提醒。
6.液氯卸車站臺無車輛靜電連接裝置。
7.設(shè)備管理不規(guī)范，如新15Q18-1液氨球罐、V-9101AB間二甲苯儲罐、P9101A間二甲苯泵進料連接閥門、連接法蘭密封墊片采用內(nèi)鋼環(huán)纏繞墊，選型錯誤；溫度元件連接法蘭密封面錯誤安裝了兩片內(nèi)鋼環(huán)纏繞墊片，連接螺栓選型錯誤；新15Q18-1液氨球罐頂部排放閥門出口沒有防泄漏的螺紋封頭進行有效封堵；新15Q18-1液氨球罐側(cè)儲氣罐為I類壓力容器，沒有辦理壓力容器使用證；3P223B離心泵軸承箱視鏡用油漆覆蓋，不能檢查軸承箱潤滑油液位；部分法蘭連接缺螺栓。
8.安全附件管理不規(guī)范，如新15Q18-1液氨球罐罐頂A級強檢壓力表有效期至2017年12月27日，超期使用；新15Q18-1液氨球罐、V-9101AB間二甲苯儲罐防雷接地線無斷開的檢測口和編號。
9.安全管理制度不完善，如缺少防泄漏管理制度、領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班制度、巡檢管理制度等。
10.安全管理制度執(zhí)行不到位，如外來施工人員教育未嚴格執(zhí)行公司《安全培訓(xùn)教育與安全活動管理制度》要求。
11.特殊作業(yè)管理不嚴格、不規(guī)范，如未按照有關(guān)要求將構(gòu)成重大危險源罐區(qū)內(nèi)動火列為特殊動火作業(yè)；受限空間作業(yè)票中有毒物和可燃氣分析合格標準全部寫為“0”，審批時間早于氣體分析時間。
12.正壓式空氣呼吸器低壓報警失效，操作人員不能正確佩戴。
13.間二甲苯裝卸站臺與員工休息室間隔僅為20米。
五、宿遷市
（一）宿遷思睿屹新材料有限公司（11項）。
1.總經(jīng)理安全生產(chǎn)責任制法定安全職責部分內(nèi)容有缺失，如缺少安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃等內(nèi)容；班長及員工崗位共用一個崗位安全責任制。
2.受限空間作業(yè)證辦理不規(guī)范，如作業(yè)票證只有兩聯(lián)、作業(yè)人和監(jiān)護人簽名均為代簽、有毒有害介質(zhì)與可燃氣體分析標準及數(shù)據(jù)均填寫“無”、所有安全措施均由一人確認等。
3.液態(tài)二氧化碳槽車卸車作業(yè)不規(guī)范，如卸車作業(yè)現(xiàn)場無操作人員、未安排監(jiān)護人員、押運人員代替操作人員進行現(xiàn)場作業(yè)、車輛前后輪未放置止滑塊、車輛駕駛鑰匙未拔下、靜電接地線未連接、氣相線閥門處于關(guān)閉狀態(tài)等。
4.化驗室內(nèi)堆放有大量鹽酸等化學品，既是操作間又當危險物料貯存間。
5.外來人員安全教育培訓(xùn)不規(guī)范，成績無判定合格標準，33分、45分等均判定為合格，安全教育培訓(xùn)流于形式。
6.所有工藝生產(chǎn)均為手工操作，酸堿儲罐、液態(tài)二氧化碳系統(tǒng)等均無工藝參數(shù)遠傳顯示儀表。
7.鍋爐、罐區(qū)、酸油等卸車單元無操作規(guī)程和工藝控制指標；開停工方案未按規(guī)定編制和執(zhí)行，未建立巡回檢查和盲板抽堵管理制度等。
8.設(shè)備管理制度缺失，設(shè)備檢查維護不到位，部分設(shè)備使用自制的人孔蓋板，管線法蘭螺栓缺失，液位計基本看不清液位。
9.成鹽釜安全閥排放口設(shè)置不合理，安全閥超壓啟跳狀態(tài)時易燃物料將直接噴至高溫反應(yīng)釜上，存在著火風險。
10.酸堿儲罐及爬梯、平臺、走道及罐頂腐蝕嚴重，設(shè)備管線標識不到位。
11.對地方安全監(jiān)管部門查出的問題整改不到位，與實際情況不符。
（二）江蘇阿爾法藥業(yè)有限公司（10項）。
1.安全生產(chǎn)責任制未明確主要安全責任人為董事長或總經(jīng)理，安全生產(chǎn)責任制法定安全職責缺少安全教育培訓(xùn)等內(nèi)容，總經(jīng)理未經(jīng)安全知識及安全管理考核合格；班長及員工崗位共用一個崗位安全責任制。
2.動火作業(yè)未進行動火前的氣體采樣分析，安全措施未逐條落實確認人。
3.危險化學品充裝站臺視頻監(jiān)控數(shù)量不足，無法實現(xiàn)高風險作業(yè)的全方位監(jiān)控；氣防柜無人定期檢查維護，過期破損的防護器材仍在使用。
4.危險化學品罐區(qū)部分埋地儲罐分區(qū)內(nèi)無泄漏檢查檢測井。
5.甲類倉庫頂部通風設(shè)計不合理，倉庫內(nèi)部有毒氣體無法有效排出，且雨水容易通過頂部通風口進入倉庫內(nèi)。
6.罐區(qū)輸送DCS控制室的門、窗戶面對4#車間。
7.埋地儲罐區(qū)和裝卸車區(qū)域只有固定式可燃氣體檢測報警儀，未安裝固定式有毒氣體檢測報警儀；現(xiàn)場固定式可燃、有毒報警儀未粘貼檢定合格標志。
8.開停工方案缺少簽字審批程序，未建立巡回檢查和盲板抽堵管理制度。
9.檢修方案無具體內(nèi)容，現(xiàn)場檢維修作業(yè)票證上制定的安全措施針對性不強。
10.裝置跑冒滴漏現(xiàn)象突出，現(xiàn)場異味較重；部分設(shè)備靜電接地不規(guī)范。
