為了保證質(zhì)量管理工作的規(guī)范性，可追溯性和有效性，特制定本制度
1、設(shè)立原始記錄從生產(chǎn)經(jīng)營管理的實(shí)際需要出發(fā)，建立相應(yīng)的原始記錄；
2、生產(chǎn)部的原始記錄大致分為：生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、能源、計量、質(zhì)量、安全、按專業(yè)歸口管理。
3、原始記錄必須指定專人負(fù)責(zé)記錄，記錄要全面、及時、準(zhǔn)確、清晰，不得任意涂改或撕毀，保持原始記錄完整無缺。
4、統(tǒng)計人員應(yīng)加強(qiáng)對原始記錄的管理，負(fù)責(zé)按月收集，分門別類，逐月裝訂成冊，以備查用。
5、所有原始記錄和因工作需要印刷表格、原始記錄、臺賬、卡片等，應(yīng)提供表式，審核后方可印刷。
6、統(tǒng)計負(fù)責(zé)記錄的立卷歸檔工作，每個季度的第一個月完成上季度的立卷歸檔任務(wù)。
7、凡歸檔的文件資料必須完整齊全，遵循文件的形成規(guī)律，進(jìn)行科學(xué)的分類、編目、登記和必需的加工整理。
8、記錄的查（借）閱必須嚴(yán)格履行登記手續(xù)，不得擅自抽拆、涂改、勾劃、污損記錄。
9、借出使用的必須妥善保管，不得帶入公共場所。
10、不得向無關(guān)人員談?wù)撚涗泝?nèi)容。
11、記錄必須排列整齊，編號準(zhǔn)確。并做好防霉、防蟲、防火、防盜等工作。確保記錄齊全。
12、質(zhì)量記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚，各相關(guān)欄目簽字不允許空白。
13、原始記錄由統(tǒng)計統(tǒng)一管理，各生產(chǎn)崗位負(fù)責(zé)記錄。即原始記錄的制訂、頒發(fā)、整頓等工作，由生產(chǎn)部組織協(xié)調(diào)。
14、各科室、車間應(yīng)經(jīng)常檢查原始記錄工作，督促各崗位記錄員或職工準(zhǔn)確、及時、全面、清楚地填寫好各種原始記錄。
15、各種原始記錄，必須要妥善保管，不得損壞和遺失。對過時的記錄，如認(rèn)為沒有保存價值，應(yīng)呈請主管科室或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可銷毀。
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