1? 目的

對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。

2? 適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程各種因素的控制。

3? 職責(zé)

3.1生產(chǎn)部

3.l.1負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的落實(shí)；

3.l.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理；

3.l.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控；

3.l.4負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到質(zhì)檢部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；

3.1.5負(fù)責(zé)設(shè)備的管理。

3.2質(zhì)檢部

3.2.l負(fù)責(zé)制定工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí)施；

3.2.2負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核；

3.2.3質(zhì)檢部出廠檢驗合格的產(chǎn)品，由生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人簽署出廠通知。

3.3生產(chǎn)車間

3.3.l負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.3.2負(fù)責(zé)車間設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)；

3.3.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制；

3.3.4負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)出的產(chǎn)品分級后轉(zhuǎn)入下一道工序(入庫)；

3.3.5貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本企業(yè)衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。

4? 工作程序

4.1生產(chǎn)計劃的控制

4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)市場部提供的年度銷售計劃制定下年度生產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各有關(guān)部門，并每月編制《月生產(chǎn)計劃》。

4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。

4.1.3生產(chǎn)計劃根據(jù)市場要求和銷售情況可進(jìn)行調(diào)整。

4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備

4.2.l質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》和《原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》等文件，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。

4.2.2車間根據(jù)投料要求填寫《原輔料出入庫單》，由倉庫管理員負(fù)責(zé)計劃發(fā)放，領(lǐng)料員對原料、輔料進(jìn)行驗收、確認(rèn)后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。

4.2.3車間操作人員對原、輔料的質(zhì)量、數(shù)量確認(rèn)無誤后，投放生產(chǎn)。

4.3生產(chǎn)過程控制

4.3.l生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序

①本企業(yè)產(chǎn)品的關(guān)鍵工序有：選取原料、烘干調(diào)質(zhì)、低溫冷壓榨、過濾、包裝。

②一般工序

人員控制：操作人員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識；辦公室根據(jù)企業(yè)需要對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。

設(shè)備控制：生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理辦法》要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；各工序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；生產(chǎn)操作人員每年至少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。

環(huán)境條件控制：由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按食品衛(wèi)生規(guī)范和企業(yè)衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求；生產(chǎn)部協(xié)調(diào)水、電的供應(yīng)，滿足生產(chǎn)工藝要求；車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生；車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；定期清理生產(chǎn)設(shè)備，不得留有滯留物料，防止霉變。

③關(guān)鍵工序：關(guān)鍵工序工藝過程控制：

生產(chǎn)車間根據(jù)操作規(guī)程組織生產(chǎn)并實(shí)施監(jiān)督控制；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)控制生產(chǎn)操作狀態(tài)與《產(chǎn)品工藝操作規(guī)程》中規(guī)定要求一致，車間主任負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。對關(guān)鍵工序要嚴(yán)格把關(guān)，并作好關(guān)鍵工序控制記錄，切實(shí)實(shí)施質(zhì)量控制；

質(zhì)檢部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗，對關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

操作人員的控制：必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗；操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求,出現(xiàn)異常及時反映、處理；過程出現(xiàn)異常，操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除；不能解決的由車間報質(zhì)檢部會同有關(guān)部門解決。

5? 考核辦法

為加強(qiáng)本企業(yè)的生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作，使生產(chǎn)企業(yè)各崗位操作人員嚴(yán)格按各項管理制度及作業(yè)指導(dǎo)書要求執(zhí)行，做到人盡其責(zé)，杜絕不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)，特制訂本考核辦法。

本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進(jìn)行總評比，總分為120分，考核細(xì)則如下：

5.1質(zhì)量管理工作考核（10分）

①對質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施并對實(shí)施情況進(jìn)行考核；(得1分)

②對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗工作，對原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和實(shí)驗進(jìn)行考核；(得2分)

③對組織質(zhì)量分析會，將生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息、顧客反饋信息及時進(jìn)行分析和上報進(jìn)行考核；(得2分)

④考核計量器具的管理、檢驗、周期檢定和建立臺帳工作；(1分)

⑤考核對不合格品的識別及跟蹤處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施及驗證工作；(得1分)

⑥考核對工藝規(guī)程、操作規(guī)程、原輔材料收購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件等技術(shù)文件的管理工作；(得1分)

⑦考核對質(zhì)量體系文件的發(fā)放管理工作；(得1分)

⑧考核各記錄報表的準(zhǔn)確性和檢驗報告及資料的保管效果。(得1分)

5.2? 生產(chǎn)管理考核（10分）

①考核車間生產(chǎn)過程控制，對產(chǎn)品組織的有效性和安全性；(得1分)

②考核生產(chǎn)計劃的組織安排，考查各項生產(chǎn)任務(wù)完成情況；(得2分)

③對各項管理制度工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行情況，對車間工人嚴(yán)格操作規(guī)程、防止事故發(fā)生、安全文明生產(chǎn)情況進(jìn)行考核；(得2分)

④對車間設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)管理是否按設(shè)備管理制度和檢修計劃，對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和檢修 (得1分)

⑤考核對食品衛(wèi)生規(guī)范貫徹的情況、車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的清潔衛(wèi)生情況，定期消毒情況，對有關(guān)人員衛(wèi)生安全教育的情況；(得2分)

⑥考核車間的現(xiàn)場、原輔材料、產(chǎn)品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識；（得 1分）

⑦考核車間出現(xiàn)不合格品的處置和糾正預(yù)防措施。（ 得1分 ）

5.3倉庫管理考核（10）

①考核年度和月份生產(chǎn)計劃、原材料、設(shè)備配件需求計劃的編制情況；(得1分)

②查看會議記錄，考核定期召開會議，掌握生產(chǎn)情況，及時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題；(得2分)

③考核生產(chǎn)過程中原材料、半成品的管理情況。是否定期組織安全生產(chǎn)大檢查；(得2分)

④是否做好物資的倉儲管理工作，對原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失；(得2分)

⑤原材料的耗用及庫存情況每月上報一次，定期盤點(diǎn)，及時向總經(jīng)理報告；(得1分)

⑥對物資的倉儲管理以及倉庫的環(huán)境、設(shè)施及安全的管理是否到位；(得2分)

5.4? 后勤采購部考核（10）

①查看后勤采購任務(wù)的完成情況；(得1分)

②查看對顧客在產(chǎn)品質(zhì)量方面的需求和要求情況，是否與顧客及時進(jìn)行溝通；（得1分）

③查看產(chǎn)品的售后服務(wù)工作及對顧客意見的投訴處理情況；(得1分)

④對產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作情況；(得1分)

⑤是否完成原輔材料的采購、儲運(yùn)工作；(得1分)

⑥對物資采購計劃是否提前編制，對掌握的信息是否合理；(得1分)

⑦是否按質(zhì)檢科提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，是否對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行了嚴(yán)格把關(guān)；（得1分)