1目的和范圍

按策劃的時間間隔評審管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

適用于公司管理體系的評審工作，評審包括管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢。

2職責

2.1總經(jīng)理主持管理評審活動。

2.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應的管理評審報告。

2.3質(zhì)保部負責評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。

2.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正和預防措施。

3定義

3.1管理評審：負有執(zhí)行職責的供方管理者，按規(guī)定的時間間隔對質(zhì)量體系進行評審，確保持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足標準要求和供方規(guī)定的質(zhì)量方針和目標。

4工作程序

4.1 管理評審計劃

4.1.1 管理評審每年至少進行一次，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。

4.1.2辦公室于管理評審前編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準，并提前發(fā)放至相應的部門或人員。

4.1.3 管理評審計劃的內(nèi)容包括：

a）評審時間；

b）評審目的；

c）評審范圍、過程及評審重點；

d）參加評審部門（人員）；

e）評審依據(jù)；

f）評審內(nèi)容。

4.1.4當出現(xiàn)下列情況之一時，由總經(jīng)理提出，進行針對性的管理評審或增加管理評審頻次：

a）公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

b）發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或用戶/相關方對有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；

c）當法律、法規(guī)、標準及其它要求有變化時；

d）市場需求發(fā)生重大變化時；

e）審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時

f) 當總經(jīng)理認為有必要時，如：認證注冊前的管理評審等。

4.1.5 管理評審人員組成：管理者代表、顧客代表、部門負責人、總經(jīng)理指定的其他人員；

4.2 管理評審輸入

管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：

a）審核結果，包括第一方、第二方、第三方管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等結果；

b）顧客/相關方的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果、環(huán)保/衛(wèi)生/勞動/消防/相關方信息等；

c）質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康安全過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果；

d）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；

e）過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢的分析，以及實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析；

f）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；

g）可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等；

h)管理體系運行狀況，包括方針和目標的適宜性和有效性；

4.3 管理評審準備

4.3.1 預定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

4.3.2 辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。

4.3.3 辦公室向參加評審的人員發(fā)放本次評審計劃和有關資料。

4.4 管理評審會議

4.4.1總經(jīng)理主持管理評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。

4.4.2 參加會議人員開會前在《會議簽到表》上簽字，會議必須對管理評審要求的各部門提交內(nèi)容進行逐項評審。

4.4.3總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。

4.5 管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：

a) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進決定和措施。

b)與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求。

c)資源需求等。

4.5.2會議結束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行匯總，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，發(fā)至相關部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證

各責任部門應按管理評審確定的改進計劃要求實施整改，將執(zhí)行或整改情況及時反饋給質(zhì)保部。辦公室對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件管理程序》。

4.8 管理評審產(chǎn)生的相關的記錄應由按《記錄控制程序》保管，包括《管理評審計劃》、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及《管理評審報告》等。保存期限為5年。

5 相關文件

5.1《記錄控制程序》

5.2《文件控制程序》

6 質(zhì)量記錄

6.1《管理評審計劃》

6.2《會議簽到表》

6.3《管理評審報告》