第一章 總? 則

第一條 為了切實落實安全生產(chǎn)責任制，及時排查、消除事故隱患，有效防范和減少事故，根據(jù)國家安監(jiān)總局《危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號），特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于公司各單位事故隱患排查治理工作。

第三條 本辦法所稱事故隱患（以下簡稱隱患）,是指不符合國家、地方政府安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程、標準及公司安全管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：

1.作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。

2.法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未作明確規(guī)定，但公司危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。

第二章 職? 責

第四條 隱患排查治理是公司安全管理的基礎工作，是公司安全生產(chǎn)標準化風險管理要素的重點內(nèi)容，應按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，明確職責，努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證公司安全生產(chǎn)。

第五條 公司總經(jīng)理對事故隱患排查治理工作全面負責，應保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關單位制定有效的防范措施，并明確分管負責人。

第六條 公司總經(jīng)理是負責隱患排查治理的負責人，負責組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責人報告重大情況，對所分管單位的隱患排查治理工作負責。

第七條 公司其他領導對所分管單位的隱患排查治理工作負責。

第八條 安全部是隱患排查工作的主管單位，負責制定、修訂、解釋安全隱患排查管理辦法；負責組織對各單位的安全隱患排查；負責不符合項的糾正、預防、復查與考核。

第九條 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)工藝、現(xiàn)場檢查；干部值班落實情況檢查；配合安全部進行綜合性、季節(jié)性、節(jié)前檢查。

第十條 設備部負責設備專業(yè)檢查，特種作業(yè)人員的檢查；機修車間負責動設備維修專業(yè)檢查；電修車間負責電氣專業(yè)檢查；儀修車間負責儀表專業(yè)檢查，消防隊負責防火防爆及消防設施的檢查。以上單位需同時配合安全部進行綜合性、季節(jié)性、節(jié)前檢查。

第十一條 企業(yè)管理部負責員工勞動紀律管理檢查，配合安全部進行綜合性、季節(jié)性、節(jié)前檢查。

第十二條 公司生產(chǎn)部負責對公用車輛的檢查。

第十三條 安保部負責對生活后勤場所、設施和公用辦公場所的檢查。

第十四條 項目部負責施工現(xiàn)場及施工隊伍專業(yè)檢查。

第十五條 項目部負責新建項目及施工隊伍專業(yè)檢查。

第十六條 各生產(chǎn)車間領導及其技術、管理人員負責本單位所轄區(qū)域、場所、設備、設施、人員、作業(yè)情況的檢查。

第三章 隱患排查方式

第十七條 隱患排查要做到全面覆蓋，責任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。

第十八條 隱患排查要按專業(yè)和部位排查，明確排查的責任人、排查內(nèi)容、排查頻次等。

第十九條 隱患排查方式

1.日常隱患排查，包括：

（1）班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及生產(chǎn)車間領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。

（2）安全部領導和現(xiàn)場安全管理人員的日常性檢查。

（3）設備部領導和設備、電氣、儀表、檢維修等專業(yè)技術人員的日常性檢查。

2.綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和單位共同參與的全面檢查。

3. 專業(yè)性隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。

4. 季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：

（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；

（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為重點；

（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。

5. 重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、保運力量安排、公司保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。

6. 事故類比隱患排查是對公司內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。

第二十條 日常隱患排查的頻次

1. 生產(chǎn)車間的操作人員進行交接班檢查和班中巡回檢查，班中巡回檢查每小時至少1次；

2. 生產(chǎn)車間領導和負責工藝、設備、安全等專業(yè)技術人員每天至少兩次對現(xiàn)場進行相關專業(yè)檢查。

3. 安全部領導和現(xiàn)場管理人員每天至少1次對現(xiàn)場進行巡回檢查。

4. 設備部領導和負責設備、電氣、儀表、檢維修的專業(yè)技術人員每天至少1次對現(xiàn)場進行巡回檢查。

第二十一條 綜合性隱患排查的頻次

1. 生產(chǎn)車間、每周組織1次綜合性隱患排查。

2. 公司每月組織1次隱患排查，由安全部組織，生產(chǎn)公司領導，生產(chǎn)部、設備部、生產(chǎn)車間主要領導參加。

第二十二條 生產(chǎn)公司和生產(chǎn)車間根據(jù)季節(jié)性特征及生產(chǎn)實際，分別組織季節(jié)性隱患排查。季節(jié)性隱患排查一般和專業(yè)性隱患排查結(jié)合進行。

第二十三條 公司安全部、生產(chǎn)部、設備部不定期組織專業(yè)性隱患排查。

第二十四條 重大活動及節(jié)假日前生產(chǎn)公司和生產(chǎn)車間分別組織隱患排查。

第二十五條 當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，公司及相關單位根據(jù)要求，及時進行事故類比隱患專項排查。

第二十六條 當發(fā)生以下情形之一，公司及相關單位應組織進行相關專業(yè)的隱患排查：

1. 國家、地方或公司頒布實施新的有關法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；

2. 公司組織機構和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

3. 裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；

4. 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

5. 發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；

6. 氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。

第二十七條 公司組織對重大危險源每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。

第四章 隱患排查管理

第二十八條 各類隱患排查都必須如實記錄檢查情況。日常隱患排查記錄由車間制定記錄格式，印制記錄本；其他形式的隱患排查可用電腦整理并打印記錄，排查人員簽字確認。

第二十九條 隱患排查實行周報、月報制度。生產(chǎn)車間每周將隱患排查情況進行匯總后向安全部報送周報表。生產(chǎn)車間每周的匯總包括操作、檢（維）修人員的日常巡檢情況。生產(chǎn)部、設備部、每月將隱患排查情況進行匯總后向安全部送月報表。

第三十條 隱患排查結(jié)果實行定期通報制度，由安全部每月通報一次。

第三十一條 安全部、生產(chǎn)部、設備部、生產(chǎn)車間必須建立健全隱患排查管理檔案、重大隱患項目檔案。

1.隱患排查管理檔案內(nèi)容包括：

（1）隱患治理臺賬；

（2）隱患治理通知單。

2.重大隱患項目檔案內(nèi)容包括：

（1）評價報告與技術結(jié)論；

（2）評審意見；

（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；

（4）治理時間表和責任人；

（5）竣工驗收報告；

（6）備案文件。

第三十二條 對于隱患排查中查出的隱患，按《公司安全責任制考核管理辦法》及其他相關規(guī)定進行處理。

第五章 附? 則

第三十三條 本辦法由安全部負責解釋。