| 序號 | 風(fēng)險類別 | 風(fēng)險指標(biāo) | 風(fēng)險管控措施 | 管控形式 | 責(zé)任人 | 備注 |
| 1 | 人員 | 未按規(guī)定配置安全管理人員、作業(yè)人員 | 1、建立特種設(shè)備安全管理人員與作業(yè)人員管理制度； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、定期檢查作業(yè)人員證件； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、現(xiàn)場檢查作業(yè)人員持證情況 | 日管控 | 安全員 | |
| 2 | 未按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)，培訓(xùn)未覆蓋相關(guān)人員 | 1、建立人員安全培訓(xùn)制度； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、定期對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)教育和考核 | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
| 3 | 未按規(guī)定配備安全總監(jiān)、安全員、作業(yè)人員 | 按規(guī)定配備相關(guān)人員 | 月調(diào)度 | 主要負(fù)責(zé)人 | ||
| 4 | 使用單位壓力容器安全總監(jiān)、安全員安全管理能力不足 | 1、定期組織宣貫壓力容器有關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)； ? 2、加強人員能力考核和建立人員激勵約束機制 | ||||
| 5 | 管理 | 未按規(guī)定辦理使用登記和按時申報檢驗 | 建立并嚴(yán)格執(zhí)行使用登記、定期檢驗管理制度 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |
| 6 | 未按一機一檔建立安全技術(shù)檔案； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檔案文件內(nèi)容和保存期限不滿足相關(guān)規(guī)定 | 健全安全管理技術(shù)檔案管理 | ||||
| 7 | 管理 | 未定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢查 | 定期開展日常維護保養(yǎng)，安全檢查 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |
| 8 | 未建立壓力容器操作規(guī)程 | 1.建立完善操作規(guī)程； ? 2.加強人員培訓(xùn)并組織實施 | ||||
| 9 | 安全隱患未及時整改或未按規(guī)定采取監(jiān)控措施使用存在隱患的壓力容器 | 制定壓力容器隱患整改計劃，明確監(jiān)控措施及責(zé)任人 | ||||
| 10 | 未建立崗位責(zé)任、隱患治理、應(yīng)急救援等安全管理制度，制定操作規(guī)程或相關(guān)制度不完善 | 根據(jù)單位實際情況，及時建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程 | 月調(diào)度 | 主要負(fù)責(zé)人 | ||
| 11 | 未及時辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關(guān)手續(xù) | 立即辦理使用登記、變更登記、停用、報廢（注銷）等相關(guān)手續(xù) | ||||
| 12 | 未按規(guī)定開展壓力容器年度檢查、定期檢驗，辦理延期檢驗的未采取有效監(jiān)控 | 1.按規(guī)定開展壓力容器年度檢查，定期檢驗； ? 2.延期檢驗的壓力容器經(jīng)檢驗機構(gòu)確認(rèn)及使用登記機構(gòu)備案后采取有效措施監(jiān)控使用 | ||||
| 13 | 管理 | 未落實壓力容器安全事故報告義務(wù)，未采取有效措施防止事故擴大 | 1.嚴(yán)格落實壓力容器安全事故報告制度； ? 2.及時采取有效措施防止事故擴大 | 月調(diào)度 | 主要負(fù)責(zé)人 | |
| 14 | 未對已報廢的壓力容器去功能化處理，未對辦理停用的壓力容器采取有效的保護措施 | 1.加強對報廢的壓力容器管理，及時采取必要措施消除使用功能； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.加強停用壓力容器管理，采取有效保護措施，且設(shè)置停用標(biāo)志 | ||||
| 15 | 未建立壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺賬 | 建立健全壓力容器、安全附件、作業(yè)人員臺賬，并進(jìn)行動態(tài)管理 | ||||
| 16 | 未建立壓力容器事故應(yīng)急專項預(yù)案；并定期演練 | 1、建立并完善壓力容器事故應(yīng)急專項預(yù)案； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、按技術(shù)規(guī)范要求定期開展應(yīng)急演練，并留存演練記錄 | ||||
| 17 | 設(shè)備 | 本體，接口（閥門、管路）部位、焊接接頭缺陷 | 1、對新設(shè)備嚴(yán)格驗收要求； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、制定運行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運行； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案，及時消除隱患 | 日管控 | 安全員 | |
| 18 | 有膨脹要求的壓力容器（如）膨脹受阻 | 查明并消除受阻原因，確保按預(yù)定方向自由膨脹 | ||||
| 19 | 設(shè)備 | 壓力容器與相鄰管道或者構(gòu)件異常振動、響聲或者相互摩擦 | 1、查明異常發(fā)生原因，及時消除隱患； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、制定運行、檢修規(guī)程，按規(guī)程處置；避免疲勞運行； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3、必要時，采取監(jiān)控、隔離、維修等安全措施，并做好預(yù)案 | 日管控 | 安全員 | |
| 20 | 保溫隔熱層破損，真空絕熱層潮濕跑冷 | 1、檢查破損部位設(shè)備本體是否存在損傷； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2、及時對破損部位進(jìn)行恢復(fù)； ? 3、對絕熱層異常情況需及時測量真空度或日蒸發(fā)率，停止使用并及時進(jìn)行隱患整改 | ||||
| 21 | 非金屬襯里層：搪玻璃、石墨、玻璃鋼等損壞 | 檢查非金屬襯里層的損壞情況并及時進(jìn)行修復(fù)或更換 | ||||
| 22 | 支承或者支座變形、基礎(chǔ)沉降、緊固螺栓松動等 | 加強日常檢查監(jiān)控，必要時及時進(jìn)行修復(fù) | ||||
| 23 | 運行期間超壓、超溫、超量等 | 1.制定運行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.必要時進(jìn)行檢驗、評估 | ||||
| 24 | 檢漏孔、信號孔有泄漏。檢漏孔不通暢 | 1.及時對泄漏源進(jìn)行排查并處理； ? 2.制定運行操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行； ? 3.及時對檢漏孔進(jìn)行疏通 | ||||
| 25 | 接地裝置不符合要求 | 1.查明異常原因，并及時處理； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.接地裝置進(jìn)行定期檢測 | ||||
| 26 | 設(shè)備 | 銘牌、漆色、標(biāo)志不符合要求 | 按規(guī)定完善銘牌、漆色、標(biāo)志 | 日管控 | 安全員 | |
| 27 | 使用未取得生產(chǎn)許可生產(chǎn)或未經(jīng)檢驗合格的壓力容器 | 嚴(yán)格采購管理，使用取得生產(chǎn)許可并經(jīng)檢驗合格的壓力容器 | 月調(diào)度 | 主要負(fù)責(zé)人 | ||
| 28 | 安全附件和安全保護裝置 | 安全閥的鉛封、校驗標(biāo)簽缺失，未在驗有效期內(nèi)；安全閥根部閥未常開。 | 1.重新校驗安全閥； ? 2.對安全閥鉛封、校驗標(biāo)簽采取保護措施； ? 3.安全閥根部閥保持常開并鎖定 | 日管控 | 安全員 | |
| 29 | 爆破片泄漏、反裝，未定期更換 | 1.查明泄漏原因并消除； ? 2.確認(rèn)爆破片的安裝方向； ? 3.制定爆破片定期更換計劃并實施 | 日管控 | 安全員 | ||
| 30 | 壓力表選型錯誤、未在檢定有效期內(nèi)，刻度盤上無指示工作壓力的紅線，壓力表損壞 | 1.根據(jù)工況選取符合要求的壓力表； ? 2.制定壓力表定期檢定計劃并實施； ? 3.刻度盤上標(biāo)出工作壓力的紅線； ? 4.及時更換損壞的壓力表 | 日管控 | 安全員 | ||
| 31 | 液位計選型錯誤，無最高和最低安全液位的標(biāo)志 ，液位計存在泄漏 | 1.根據(jù)工況選取符合要求的液位計； ? 2.標(biāo)注最高和最低安全液位的標(biāo)志； ? 3.修復(fù)或更換液位計 | 日管控 | 安全員 | ||
| 32 | 緊急切斷裝置未定期調(diào)試，功能失效 | 1.定期對緊急切斷裝置調(diào)試，確保功能有效； ? 2.必要時對遠(yuǎn)控聯(lián)鎖功能進(jìn)行測試 | 周排查 | 安全總監(jiān) | ||
| 33 | 測溫儀表未定期校驗 | 制定測溫儀表定期校驗計劃并實施 | 月調(diào)度 | 主要負(fù)責(zé)人 | ||
| 34 | 環(huán)境 | 排放口設(shè)置不符合要求 | 排放口設(shè)置應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |
| 35 | 壓力容器的安全距離、安全防護措施不符合要求 | 與特種設(shè)備安全相關(guān)的建筑物、附屬設(shè)施，應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 月調(diào)度 | 主要負(fù)責(zé)人 | ||
| 36 | 政府監(jiān)督、通報、預(yù)警 | 發(fā)現(xiàn)不合格項 | 記錄，整改 | 周排查 | 安全總監(jiān) | |
| 37 | 投訴舉報 | 發(fā)現(xiàn)不合格項 | 記錄，整改，消除安全隱患 | 日管控 | 安全員 | |
| 38 | 輿情信息 | 發(fā)現(xiàn)不合格項 | 記錄，整改 | 日管控 | 安全員 | |
| 39 | 快開門式壓力容器專項 | 快開門式壓力容器安全聯(lián)鎖裝置不符合要求 | 1.確保裝置完好； ? 2.調(diào)試確認(rèn)聯(lián)鎖功能正常； ? 3.發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理 | 日管控 | 安全員 | |
| 40 | 醫(yī)用氧艙專項 | 醫(yī)用氧氣加壓氧艙艙內(nèi)導(dǎo)靜電裝置的連接失效 | 及時修復(fù)或更換 | |||
| 41 | 有機玻璃材料的劃傷、劣化、銀紋等缺陷以及泄漏 | 及時修復(fù)或更換 | ||||
| 42 | 醫(yī)用氧艙專項 | 照明裝置（含應(yīng)急照明裝置）、視頻監(jiān)控裝置、通訊對講裝置、應(yīng)急呼叫裝置、測氧儀、溫度調(diào)節(jié)和加濕裝置失效 | 及時修復(fù)或更換 | 日管控 | 安全員 | |
| 43 | 移動式壓力容器專項 | 每班配備充裝人員及檢查人員不符合要求 | 每班配備充裝人員及檢查人員符合相關(guān)規(guī)定 | 日管控 | 安全員 | |
| 44 | 移動式壓力容器卸載人員無特種設(shè)備作業(yè)人員資格 | 按要求配備相應(yīng)持證作業(yè)人員 | ||||
| 45 | 使用移動式壓力容器充裝非使用登記介質(zhì) | 加強人員教育，規(guī)范使用移動式壓力容器 | ||||
| 46 | 移動式壓力容器罐體的關(guān)閉裝置在運輸過程中未處于閉止?fàn)顟B(tài) | 加強充裝后出車前罐體檢查，必要時做檢查結(jié)果記錄 | ||||
| 47 | 使用移動式壓力容器超速行駛、運輸劇毒化學(xué)品未按審批路線、時段行駛 | 加強人員教育，規(guī)范運行 | ||||
| 48 | 非應(yīng)急救援情況，移動式壓力容器之間相互裝卸作業(yè)，移動式壓力容器直接向氣瓶進(jìn)行充裝 | 加強人員教育，規(guī)范使用移動式壓力容器 | ||||
| 49 | 移動式壓力容器專項 | 未經(jīng)許可、超許可證有效期、超許可范圍、不再具備許可條件進(jìn)行充裝 | 1.立即停止充裝，并嚴(yán)格按照規(guī)定取得許可； ? 2.加強許可人員、場地、設(shè)備等條件的持續(xù)保持 | |||
| 50 | 未嚴(yán)格執(zhí)行裝卸前后檢查、裝卸過程控制，裝卸記錄不規(guī)范 | 1.根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范與企業(yè)實際情況編制裝卸檢查記錄表并實施； ? 2.編制裝卸作業(yè)規(guī)程并嚴(yán)格實施 | ||||
| 51 | 未按安全技術(shù)規(guī)范要求建立并使用移動式壓力容器充裝質(zhì)量追溯信息系統(tǒng) | 建立并實施移動式壓力容器充裝質(zhì)量追溯系統(tǒng) | ||||
| 52 | 裝卸用管不符合有關(guān)要求 | 1.裝卸用管定期進(jìn)行耐壓試驗； ? 2.裝卸用管材質(zhì)與介質(zhì)相容； ? 3.加強連接部位的檢查 | ||||
| 53 | 在禁止裝卸作業(yè)情境下（如惡劣天氣、異常工況等）繼續(xù)作業(yè) | 1.建立完善操作規(guī)程； ? 2.加強人員培訓(xùn)并組織實施 | 日管控 | 安全員 | ||
| 54 | 未設(shè)置安全出口，周圍未設(shè)置安全標(biāo)識 | 1.按要求設(shè)置安全出口； ? 2.按要求設(shè)置安全標(biāo)識 | 月調(diào)度 | 主要負(fù)責(zé)人 | ||
| 55 | 充裝場地未具有良好的通風(fēng)條件或未設(shè)有足夠能力的換風(fēng)通風(fēng)裝置；缺少如充裝場地環(huán)境溫度、氣體濃度控制等安全措施 | 1.按規(guī)范要求設(shè)置換風(fēng)通風(fēng)裝置； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.根據(jù)充裝氣體的危險特性，增加如充裝場地環(huán)境溫度控制等安全措施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3.易燃、易爆、有毒介質(zhì)的充裝單位，嚴(yán)格按規(guī)定裝設(shè)氣體濃度監(jiān)測報警裝置 |
備注：本清單為推薦性格式，僅規(guī)定了應(yīng)當(dāng)進(jìn)行日管控、周排查、月調(diào)度的基本項目，壓力容器使用單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際，細(xì)化風(fēng)險管控清單，合理調(diào)整管控形式。
叉車管理規(guī)定電梯使用安全管理制度氣瓶安全管理和使用規(guī)定起重設(shè)備安全管理制度鋼絲繩使用安全規(guī)范氧氣瓶的安全存放及使用特種設(shè)備安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位責(zé)任制金屬管道法蘭跨接防靜電規(guī)定與規(guī)范
