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油氣儲存企業(yè)安全風(fēng)險評估指南（試行）

文檔來源：應(yīng)急管理部		點擊數(shù)：	更新時間： 2021年12月06日
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目錄
1  總則	3
2  制定依據(jù)	3
3 風(fēng)險量化和整治分類	3
4  重點評估內(nèi)容及檢查表	3
4.1 企業(yè)選址及總平面布置安全風(fēng)險評估	3
4.1.1 重點評估內(nèi)容	3
4.1.2 企業(yè)選址及總平面布置安全風(fēng)險評估檢查表	3
4.2工藝安全風(fēng)險評估	3
4.2.1 重點評估內(nèi)容	3
4.2.2 工藝安全風(fēng)險評估檢查表	3
4.3設(shè)備安全風(fēng)險評估	3
4.3.1 重點評估內(nèi)容	3
4.3.2 設(shè)備安全風(fēng)險評估檢查表	3
4.4 儀表安全風(fēng)險評估	3
4.4.1 重點評估內(nèi)容	3
4.4.2 儀表安全風(fēng)險評估檢查表	3
4.5 電氣安全風(fēng)險評估	3
4.5.1 重點評估內(nèi)容	3
4.5.2 電氣安全風(fēng)險評估檢查表	3
4.6 消防與應(yīng)急安全風(fēng)險評估	3
4.6.1 重點評估內(nèi)容	3
4.6.2 消防及應(yīng)急系統(tǒng)安全風(fēng)險評估檢查表	3
4.7 安全管理組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任制評估	3
4.7.1 重點評估內(nèi)容	3
4.7.2 安全管理組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任制評估檢查表	3
4.8 安全信息管理評估	3
4.8.1 重點評估內(nèi)容	3
4.8.2 安全信息評估檢查表	3
4.9 生產(chǎn)運行管理評估	3
4.9.1 重點評估內(nèi)容	3
4.9.2 生產(chǎn)運行評估檢查表	3
4.10  作業(yè)許可管理評估	3
4.10.1 重點評估內(nèi)容	3
4.10.2 作業(yè)許可管理評估檢查表	3
4.11 設(shè)備完好性管理評估	3
4.11.1 重點評估內(nèi)容	3
4.11.2 設(shè)備完好性管理評估檢查表	3
4.12 進(jìn)料前安全檢查管理評估	3
4.12.1 重點評估內(nèi)容	3
4.12.2 進(jìn)料前安全檢查管理評估檢查表	3
4.13  變更管理評估	3
4.13.1 重點評估內(nèi)容	3
4.13.2 變更管理評估檢查表	3
4.14承包商管理評估	3
4.14.1重點評估內(nèi)容	3
4.14.2 承包商管理評估檢查表	3
4.15 事故事件管理評估	3
4.15.1 重點評估內(nèi)容	3
4.15.2 事故事件管理評估檢查表	3
4.16 應(yīng)急響應(yīng)評估	3
4.16.1 重點評估內(nèi)容	3
4.16.2 應(yīng)急響應(yīng)評估檢查表	3

1  總則
1.1為強(qiáng)化油氣儲存企業(yè)安全風(fēng)險辨識和管控，提高安全生產(chǎn)保障能力，防范遏制生產(chǎn)安全事故，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定本指南。
1.2本指南適用于油氣儲存企業(yè)（以下簡稱企業(yè)），包括石油庫（含化學(xué)品罐區(qū)）、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存等類型企業(yè)。不適用危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)的油氣儲存罐區(qū)和城鎮(zhèn)燃?xì)獾腖NG儲存設(shè)施。
1.3本指南在《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》的基礎(chǔ)上，對石油庫（含化學(xué)品罐區(qū)）、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存等高危設(shè)施的重點安全風(fēng)險、關(guān)鍵控制措施及重要管理要素進(jìn)行了細(xì)化要求，用于指導(dǎo)企業(yè)開展安全風(fēng)險評估工作。
2  制定依據(jù)
本指南依據(jù)檢查表中所列出的現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行編制，當(dāng)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范更新時，所引用的相應(yīng)條款也跟隨更新。所有由于新舊規(guī)范導(dǎo)致企業(yè)存在的不合規(guī)條款，除非有明確說明否則均不強(qiáng)制執(zhí)行，具體由本指南相關(guān)最新解釋為準(zhǔn)。
3 風(fēng)險量化和整治分類
風(fēng)險評估總分值設(shè)定為1000分，依據(jù)檢查表中各評估項的扣分說明對評估中發(fā)現(xiàn)的隱患扣除相應(yīng)分值（注：每個評估項目只扣除一次分值，不累計扣分），按最終得分確定企業(yè)整體風(fēng)險等級及整治要求。
表3.1-1 安全風(fēng)險等級及整治要求
序號	風(fēng)險等級	得分	整治要求
1	高風(fēng)險企業(yè)	存在否決項，或得分≤700分	全面停產(chǎn)整改
2	較高風(fēng)險企業(yè)	不存在否決項，且700分＜得分≤850分	局部停產(chǎn)整改
3	中風(fēng)險企業(yè)	不存在否決項，且850分＜得分≤900分	限期整改
4	低風(fēng)險企業(yè)	不存在否決項，且得分＞900分	企業(yè)自行制定計劃，落實整改
4  重點評估內(nèi)容及檢查表
4.1 企業(yè)選址及總平面布置安全風(fēng)險評估
4.1.1 重點評估內(nèi)容
1）企業(yè)總圖布置、豎向設(shè)計、重要設(shè)施的平面布置、防火間距、安全防護(hù)距離等合規(guī)性情況。
2）依據(jù)《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法》（GB/T37243-2019），評估構(gòu)成重大危險源的油氣儲存企業(yè)外部安全防護(hù)距離，對不能滿足外部安全防護(hù)距離要求的企業(yè)提出整改方案。
3）采用火災(zāi)和爆炸分析評估油氣儲存企業(yè)現(xiàn)場人員密集場所是否需要抗爆設(shè)計或搬遷。
4）對于規(guī)范更新所造成的油氣儲存企業(yè)內(nèi)部防火間距、防火堤容量等不能滿足新規(guī)范要求的相關(guān)問題應(yīng)基于火災(zāi)、爆炸等風(fēng)險評估確定是否需要整改或增加風(fēng)險管控措施。
5）評估不同類型儲罐同區(qū)布置、儲罐罐容和數(shù)量、防火堤容量和結(jié)構(gòu)、雨水污水管網(wǎng)設(shè)置等相關(guān)要求的符合性。
4.1.2 企業(yè)選址及總平面布置安全風(fēng)險評估檢查表
對于企業(yè)選址及總平面布置風(fēng)險評估可參考表4.1-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.1-1  企業(yè)選址及總平面布置安全風(fēng)險評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	檢查對象	扣分說明
1	企業(yè)現(xiàn)場實際平面布置是否與批復(fù)文件一致	查總平面竣工圖紙	《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第45號）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	1.私自改動平面布置，且未依規(guī)辦理變更手續(xù)，改動造成相關(guān)設(shè)施間距不滿足安全規(guī)范要求的為否決項；
2.其他不符合情況扣10分
2	在規(guī)劃設(shè)計工廠的選址、設(shè)備布置時，應(yīng)按照GB/T 37243要求開展外部安全防護(hù)距離評估核算。外部安全防護(hù)距離應(yīng)滿足根據(jù)GB 36894 確定的個人風(fēng)險基準(zhǔn)的要求	查資料	《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施外部安全防護(hù)距離確定方法》（GB/T 37243-2019），
《危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險基準(zhǔn)》（GB 36894-2018）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	1.外部防護(hù)距離不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求且無法整改為否決項；
2.外部防護(hù)距離不符合要求，經(jīng)評估具備就地整改條件未按規(guī)定整改的扣150分
3	除按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)立的為車輛補(bǔ)充燃料的場所、設(shè)施外，油氣儲存企業(yè)及設(shè)施禁止設(shè)置在下列范圍內(nèi)：
1.公路用地（專用公路除外）外緣起向外100米；
2.公路渡口和中型以上公路橋梁周圍200米；
3.公路隧道上方和洞口外100米	查現(xiàn)場	《公路安全保護(hù)條例》（國務(wù)院令第593號）第十八條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	1.不符合且無法整改的為否決項；
2. 不符合，但具備整改條件未整改的扣150分
4	油氣儲存企業(yè)現(xiàn)場人員密集場所應(yīng)根據(jù)火災(zāi)和爆炸分析評估確定是否進(jìn)行抗爆設(shè)計或搬遷	查資料	《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》	液化烴儲存、LNG儲存	現(xiàn)場存在人員密集場所未開展爆炸分析或
人員密集場所不滿足抗爆要求未整改的扣50分
5	管道穿越防火堤處或隔堤應(yīng)采用不燃燒材料嚴(yán)密填實	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.5.6條，《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB 50737-2011）第5.3.8條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
6	防火堤及隔堤應(yīng)為不燃燒實體防護(hù)結(jié)構(gòu)且具有相應(yīng)的耐火極限，能承受所容納液體靜壓力及溫度變化的影響，且不滲漏	查現(xiàn)場，查防火堤設(shè)計資料	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.6條，《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）
第6.5.4條、第6.5.5條，《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB 50737-2011）第5.3.6條、第5.3.7條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存（液化烴全冷凍式單防罐罐組）	扣5分
7	沸溢性液體的儲罐不應(yīng)與非沸溢性液體儲罐同組布置；常壓油品儲罐不應(yīng)與液化石油氣、液化天然氣、天然氣凝液儲罐布置在同一防火堤內(nèi)；儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的儲罐不應(yīng)與其他易燃和可燃液體儲罐布置在同一個罐組內(nèi)	查現(xiàn)場	《儲罐區(qū)防火堤設(shè)計規(guī)范》（GB50351-2014）第3.2.1條，《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.1.10條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存	扣10分
8	在防火堤或防護(hù)墻的不同方位上應(yīng)設(shè)置不少于兩處的人行踏步或臺階	查現(xiàn)場	《石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范》（GB50183-2004）第6.6.7條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
9	工藝管道不得穿越或跨越與其無關(guān)的易燃和可燃液體的儲罐組、裝卸設(shè)施及泵站等建（構(gòu)）筑物	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.17條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
10	一個罐組油罐總?cè)萘坎粦?yīng)大于600000m3	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.6條，《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.1.4條	石油庫、石油儲備庫	扣50分
11	公路裝卸區(qū)應(yīng)布置在石油庫臨近庫外道路的一側(cè)，且公路裝卸區(qū)應(yīng)設(shè)直接通往庫外道路的車輛出入口	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.11條、第5.2.11條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
12	石油庫企業(yè)選址及與相鄰工廠或設(shè)施的安全距離應(yīng)滿足GB50074的要求	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）	石油庫	1.由于規(guī)范更新導(dǎo)致的間距不符合問題，經(jīng)過風(fēng)險評估，且采取了相應(yīng)措施的不扣分；
2.其他外部安全距離不符合項，依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第三條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
13	石油庫的庫址應(yīng)具備良好的地質(zhì)條件，不得選擇在有土崩、斷層、滑坡、沼澤、流沙及泥石流的地區(qū)和地下礦藏開采后有可能塌陷的地區(qū)	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.3條	石油庫	否決項
14	一、二、三級石油庫的庫址，不得選在抗震設(shè)防烈度為9度及以上的地區(qū)	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.4條	石油庫	否決項
15	石油庫的儲罐區(qū)、水運裝卸碼頭與架空通信線路（或通信發(fā)射塔）架空電力線路的安全距離，不應(yīng)小于1.5倍桿（塔）高。石油庫的鐵路罐車和汽車罐車裝卸設(shè)施、其他易燃可燃液體設(shè)施與架空通信線路（或通信發(fā)射塔）架空電力線路的安全距離，不應(yīng)小于1.0倍桿（塔）高。以上各設(shè)施與電壓不小于3kV的架空電力線路的安全距離不應(yīng)小于30m	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.11條	石油庫	依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第九條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
16	石油庫的圍墻與爆破作業(yè)場地（如采石場）的安全距離，不應(yīng)小于300m	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.12條	石油庫	扣50分
17	相鄰兩個石油庫之間的安全距離應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.當(dāng)兩個石油庫的相鄰儲罐中較大罐直徑大于53m時，兩個石油庫的相鄰儲罐之間的安全距離不應(yīng)小于相鄰儲罐中較大罐直徑，且不應(yīng)小于80m；
2.當(dāng)兩個石油庫的相鄰儲罐直徑小于或等于53m時，兩個石油庫的任意兩個儲罐之間的安全距離不應(yīng)小于其中較大罐直徑的1.5倍，對覆土罐且不應(yīng)小于60m，對儲存I、Ⅱ級毒性液體的儲罐且不應(yīng)小于50m，對儲存其他易燃和可燃液體的儲罐且不應(yīng)小于30m	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第4.0.15條	石油庫	扣10分
18	石油庫企業(yè)內(nèi)部總平面布置應(yīng)滿足GB50074的要求	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1條	石油庫	扣10分
19	特級石油庫中，原油儲罐與非原油儲罐應(yīng)分別設(shè)置在不同的儲罐區(qū)內(nèi)	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.6條	石油庫	扣10分
20	地上油品儲罐組應(yīng)設(shè)防火堤。防火堤內(nèi)的有效容量，不應(yīng)小于罐組內(nèi)一個最大儲罐的容量	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.5.1條	石油庫	1.GB50074-2014實施之前建設(shè)完成的石油庫，若存在此類問題，其防火堤容積和事故水收集容積可滿足最大事故時收集要求的不扣分；
2.其他情況扣50分
21	相鄰儲罐區(qū)儲罐之間的防火距離，應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.地上儲罐區(qū)與覆土立式油罐相鄰儲罐之間的防火距離不應(yīng)小于60m；
2.儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的儲罐與其他儲罐區(qū)相鄰儲罐之間的防火距離，不應(yīng)小于相鄰儲罐中較大罐直徑的1.5倍，且不應(yīng)小于50m；
3.其他易燃、可燃液體儲罐區(qū)相鄰儲罐之間的防火距離，不應(yīng)小于相鄰儲罐中較大罐直徑的1.0倍，且不應(yīng)小于30m	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.7條	石油庫	扣10分
22	同一個地上儲罐區(qū)內(nèi)，相鄰罐組儲罐之間的防火距離，應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.儲存甲B、乙類液體的固定頂儲罐和浮頂采用易熔材料制作的內(nèi)浮頂儲罐與其他罐組相鄰儲罐之間的防火距離，不應(yīng)小于相鄰儲罐中較大罐直徑的1.0倍；
2.外浮頂儲罐、采用鋼制浮頂?shù)膬?nèi)浮頂儲罐、儲存丙類液體的固定頂儲罐與其他罐組儲罐之間的防火距離，不應(yīng)小于相鄰儲罐中較大罐直徑的0.8倍	查資料，查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.8條	石油庫	扣10分
23	與儲罐區(qū)無關(guān)的管道、埋地輸電線不得穿越防火堤	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.15條	石油庫	扣10分
24	儲罐總?cè)萘看笥诨虻扔?20000m3的單個罐組應(yīng)設(shè)環(huán)行消防車道，至少應(yīng)有2個路口能使消防車輛進(jìn)人環(huán)形消防車道，并宜設(shè)在不同的方位上。消防道路寬度、高度等應(yīng)滿足GB50074的要求	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.2.2條	石油庫	扣5分
25	行政管理區(qū)、消防泵房、專用消防站、總變電所宜位于地勢相對較高的場地處，或有防止事故狀況下流淌火流向該場地的措施	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.3.2條	石油庫	1.行政管理區(qū)、消防泵房、專用消防站、總變電所布置在低處，且沒有有效防止流淌火措施的扣50分；
2.其他如防止流淌火措施有輕微缺陷的扣5分
26	1.石油庫四周應(yīng)設(shè)高度不低于2.5m的實體圍墻。企業(yè)附屬石油庫與本企業(yè)毗鄰一側(cè)的圍墻高度可不低于1.8m；
2.行政管理區(qū)與儲罐區(qū)、易燃和可燃液體裝卸區(qū)之間應(yīng)設(shè)圍墻。當(dāng)采用非實體圍墻時，圍墻下部0. 5m高度以下范圍內(nèi)應(yīng)為實體墻；
3.行政管理區(qū)、公路裝卸區(qū)應(yīng)設(shè)直接通往庫外道路的車輛出入口	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.3.3條、第5.2.11條	石油庫	扣5分
27	石油庫的含油與不含油污水，應(yīng)采用分流制排放。含油污水應(yīng)釆用管道排放。未被易燃和可燃液體污染的地面雨水和生產(chǎn)廢水可采用明溝排放，并宜在石油庫圍墻處集中設(shè)置排放口	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第13.2.1條	石油庫	扣5分
28	地上管道不應(yīng)環(huán)繞罐組布置，且不應(yīng)妨礙消防車的通行	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.2條	石油庫	扣5分
29	當(dāng)?shù)厣瞎に嚬艿琅c消防泵房、專用消防站、變電所和獨立變配電間、辦公室、控制室以及宿舍、食堂等人員集中場所之間的距離小于15m時，朝向工藝管道一側(cè)的外墻應(yīng)采用無門窗的不燃燒體實體墻	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.4條	石油庫	扣10分
30	甲、乙、丙A類液體泵站應(yīng)布置在地上立式儲罐的防火堤外	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.14條	石油庫	扣10分
31	地上儲罐組內(nèi)，單罐容量小于1000m3的儲存丙B類液體的儲罐不應(yīng)超過4排；其他儲罐不應(yīng)超過2排	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第 6.1.13條	石油庫	扣10分
32	石油儲備庫企業(yè)選址及與相鄰工廠或設(shè)施的防火間距應(yīng)滿足GB50737的要求	查資料，查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）	石油儲備庫	1.由于規(guī)范更新導(dǎo)致的間距不符合問題，經(jīng)過風(fēng)險評估，且采取了相應(yīng)措施的不扣分；
2. 其他外部安全距離不符合項，依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第三條和第九條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
33	石油儲備庫不應(yīng)設(shè)在下列地區(qū)和區(qū)段內(nèi)：
1.有土崩、活動斷層、滑坡、沼澤、流沙、泥石流的地區(qū)和地下礦藏開采后有可能塌陷的地區(qū)，以及其他方面不滿足工程地質(zhì)要求的地區(qū)；
2.抗震設(shè)防烈度為9度及以上的地區(qū)；
3.蓄（滯）洪區(qū)	查資料，查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第4.0.6條	石油儲備庫	否決項
34	石油儲備庫企業(yè)內(nèi)部總平面布置應(yīng)滿足GB50737的要求	查資料，查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.1條	石油儲備庫	扣10分
35	油罐組內(nèi)油罐之間的防火距離不應(yīng)小于0.4D。兩個油罐組相鄰油罐之間的防火距離不應(yīng)小于0.8D。油罐總?cè)萘看笥?40×104m3的石油儲備庫，應(yīng)將儲油區(qū)劃分成多個油罐區(qū)，每個油罐區(qū)油罐總?cè)萘坎粦?yīng)大于240×104m3。兩個油罐區(qū)相鄰油罐之間的防火距離不應(yīng)小于1.0D（D為相鄰油罐中較大油罐的罐壁直徑）	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.1.5條	石油儲備庫	扣10分
36	每個油罐組均應(yīng)設(shè)環(huán)行消防道路，且道路寬度、高度等應(yīng)滿足GB50737的要求	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.2.1條	石油儲備庫	扣5分
37	行政管理區(qū)、消防泵房、專用消防站、總變電所宜位于地勢相對較高的場地上。若位于低處，應(yīng)設(shè)置可靠性防止流淌火的措施	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.4.2條	石油儲備庫	1.行政管理區(qū)、消防泵房、專用消防站、總變電所布置在低處，且沒有有效防止流淌火措施的扣50分；
2.其他如防止流淌火措施有輕微缺陷的扣5分
38	油罐組應(yīng)設(shè)防火堤。防火堤內(nèi)的有效容積，不應(yīng)小于油罐組內(nèi)一個最大罐的公稱容積	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.3.1條、第5.3.2條	石油儲備庫	1.GB50737-2011實施之前建設(shè)完成的儲備庫，若存在此類問題，其防火堤容積和事故水收集容積可滿足最大事故時收集要求的不扣分；
2.其他情況扣50分
39	石油儲備庫應(yīng)設(shè)高度不低于2.5m的不燃燒材料的實體圍墻，圍墻下部0.5m高度范圍內(nèi)不應(yīng)留有孔泂。行政管理區(qū)與生產(chǎn)區(qū)之間應(yīng)設(shè)用不燃燒材料建造的圍墻，圍墻下部0.5m高度范圍內(nèi)應(yīng)為無孔洞的實體墻。行政管理區(qū)應(yīng)設(shè)單獨對外的出入口	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.4.4條	石油儲備庫	扣5分
40	消防泵房、專用消防站、變電所和獨立變配電間、辦公室、控制室、宿舍、食堂等人員集中場所與地上輸油管道之間的距離小于15m時，朝向輸油管道一側(cè)的外墻應(yīng)采用無門窗洞口的不燃燒體實體墻	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.1.7條	石油儲備庫	扣10分
41	石油儲備庫的含油與不含油污水，應(yīng)采用分流制排放。含油污水應(yīng)采用管道排放；未被油品污染的地面雨水和生產(chǎn)廢水可采用明渠排放，但在排出儲備庫圍墻之前應(yīng)設(shè)置水封裝置。水封裝置與圍墻之間的排水通道應(yīng)采用暗渠或暗管	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第9.2.1條	石油儲備庫	扣5分
42	每個油罐組均應(yīng)設(shè)環(huán)行消防道路	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第5.2.1條	石油儲備庫	扣50分
43	輸油泵站應(yīng)位于油罐組防火堤外	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第6.3.1條	石油儲備庫	扣10分
44	永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越與其無關(guān)的系統(tǒng)單元或儲罐組；在跨越罐區(qū)泵房的可燃?xì)怏w、液化烴和可燃液體的管道上不應(yīng)設(shè)置閥門及易發(fā)生泄漏的管道附件	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第7.1.4條	液化烴儲存	扣10分
45	液化烴存儲企業(yè)選址及與相鄰工廠或設(shè)施的防火間距應(yīng)滿足GB50160的要求，與居民區(qū)、公共福利設(shè)施、村莊的防火間距不應(yīng)小于300m，地區(qū)輸油（輸氣）管道不應(yīng)穿越廠區(qū)	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）	液化烴儲存	1.由于規(guī)范更新導(dǎo)致的間距不符合問題，經(jīng)過風(fēng)險評估，且采取了相應(yīng)措施的不扣分；
2. 其他外部安全距離不符合項，依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第三條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
46	液化烴罐組與電壓等級330kV～1000kV的架空電力線路的防火間距不應(yīng)小于100m	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第4.1.9條	液化烴儲存	依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第九條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
47	液化烴存儲企業(yè)內(nèi)部總平面布置應(yīng)滿足GB50160的要求	查資料，查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）	液化烴儲存	扣10分
48	液化烴罐組應(yīng)設(shè)環(huán)形消防車道，消防道路寬度、高度等應(yīng)滿足GB50160的要求	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第4.3條	液化烴儲存	扣5分
49	1.液化烴罐組內(nèi)的儲罐不應(yīng)超過2排；
2.每組全壓力式或半冷凍式儲罐的個數(shù)不應(yīng)多于12個；
3.全冷凍式儲罐應(yīng)單獨成組布置	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.2條	液化烴儲存	扣50分
50	全壓力式或半冷凍式儲罐組的總?cè)莘e不應(yīng)大于40000m3；全冷凍式儲罐組的總?cè)莘e不應(yīng)大于200000m3，單防罐應(yīng)每1個罐一隔，隔堤應(yīng)低于防火堤0.2m	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.5條	液化烴儲存	扣10分
51	液化烴全冷凍式單防罐罐組應(yīng)設(shè)防火堤，防火堤內(nèi)的有效容積不應(yīng)小于1個最大儲罐的容積	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.6條	液化烴儲存	扣50分
52	液化烴的管道不得穿過與其無關(guān)的建筑物	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第7.2.2條	液化烴儲存	扣50分
53	低溫液化烴鐵路及汽車裝卸鶴位應(yīng)單獨設(shè)置	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.4.3條	液化烴儲存	扣50分
54	LNG存儲企業(yè)選址及與相鄰工廠或設(shè)施間距應(yīng)滿足GB 51156、GB50183、GB/T20368的要求	查資料，查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015），《液化天然氣（LNG）生產(chǎn)、儲存和裝運》（GB/T20368-2012），《石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范》（GB50183）	LNG儲存	外部安全距離不符合項，依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第三條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
55	LNG儲存總平面布置應(yīng)滿足GB 51156、GB50183、GB/T20368的要求	查資料，查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015），《液化天然氣（LNG）生產(chǎn)、儲存和裝運》（GB/T20368-2012），《石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范》（GB50183）	LNG儲存	扣10分
56	公路、地區(qū)架空電力線路、地區(qū)輸油（輸氣）管道不應(yīng)穿越LNG儲存企業(yè)	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第3.0.6條	LNG儲存	依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第九條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
57	液化天然氣接收站不應(yīng)設(shè)在下列地區(qū)和區(qū)段內(nèi)：
1.有土崩、活動斷層、滑坡、沼澤、流沙、泥石流的地區(qū)和地下礦藏開采后有可能塌陷的地區(qū)，以及其他方面不滿足工程地質(zhì)要求的地區(qū)；
2.抗震設(shè)防烈度為9度及以上的地區(qū)；
3.蓄（滯）洪區(qū)；
4.飲用水水源保護(hù)區(qū)；
5.自然保護(hù)區(qū)；
6.歷史文物、名勝古跡保護(hù)區(qū)	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第3.0.9條	LNG儲存	否決項
58	液化天然氣儲罐區(qū)不應(yīng)毗鄰布置在高于工藝裝置區(qū)、接收站重要設(shè)施或人員集中場所的階梯上；受條件限制不能滿足要求時，應(yīng)采取防止泄漏的液化天然氣流入工藝裝置區(qū)、接收站重要設(shè)施或人員集中場所的措施	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第4.1.9條	LNG儲存	1. 工藝裝置區(qū)、接收站重要設(shè)施或人員集中場所布置在低處，且沒有有效防止液化天然氣流入措施的扣50分；
2.其他如防止流入措施有輕微缺陷的扣5分
59	與罐組無關(guān)的管線、輸電線路嚴(yán)禁穿跨越攔蓄堤區(qū)域	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第4.1.33條	LNG儲存	扣50分
60	罐組周圍應(yīng)設(shè)環(huán)行消防車道；受用地的限制，不能設(shè)置環(huán)形消防車道時，應(yīng)設(shè)有回車場的盡頭式消防車道。道路寬度、高度等應(yīng)滿足GB51156的規(guī)范要求	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第4.1.32條	LNG儲存	扣5分
61	LNG、致冷劑、易燃液體或可燃?xì)怏w的工藝設(shè)備與火源、建筑紅線、控制室、辦公室、車間和其他有人的設(shè)施的距離，不應(yīng)小于15m（50ft）	查現(xiàn)場	《液化天然氣（LNG）生產(chǎn)、儲存和裝運》（GB/T20368-2012）第5.2.6.1條	LNG儲存	扣50分
4.2工藝安全風(fēng)險評估
4.2.1 重點評估內(nèi)容
1）涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品和重大危險源的油氣儲存企業(yè)應(yīng)采用HAZOP分析方法全面辨識工藝運行的安全風(fēng)險，并采用LOPA分析方法評估安全風(fēng)險的可接受程度，提出相關(guān)安全措施整改建議。對于已完成HAZOP和LOPA分析的企業(yè)只需評估相關(guān)工作的有效性及相關(guān)整改建議的落實情況。
2）評估企業(yè)針對工藝安全風(fēng)險是否設(shè)置安全閥、泄壓保護(hù)等重要保護(hù)措施。
3）評估儲罐切水系統(tǒng)（包括立式儲罐含油污水、外浮頂罐中央排水、地上液化烴儲罐切水等）設(shè)置的可靠性。
4）評估企業(yè)防火堤內(nèi)的雨水、污水管道出防火堤前的隔斷設(shè)置、水封井及運行管理要求符合性。
5）評估油品裝卸方式的合規(guī)性。
6）評估企業(yè)是否存在向油氣儲罐或與儲罐連接管道中直接添加性質(zhì)不明或能發(fā)生劇烈反應(yīng)的物質(zhì)，若存在加注設(shè)施，檢查是否經(jīng)過正規(guī)設(shè)計和風(fēng)險評估。
7）評估液化烴、LNG等儲存企業(yè)的緊急排放系統(tǒng)設(shè)置符合性。
4.2.2 工藝安全風(fēng)險評估檢查表
對于企業(yè)工藝運行風(fēng)險評估可參考表4.2-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.2-1  工藝安全風(fēng)險評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	檢查對象	扣分說明
1	涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品和重大危險源的油氣儲存企業(yè)應(yīng)采用HAZOP分析方法全面辨識工藝運行的安全風(fēng)險	查記錄，查資料	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	1.從未實施HAZOP分析或HAZOP分析提出的建議大部分未關(guān)閉的扣10分；
2. 其他情況扣5分
2	油氣儲存企業(yè)應(yīng)經(jīng)正規(guī)設(shè)計，未經(jīng)正規(guī)設(shè)計的應(yīng)進(jìn)行安全設(shè)計診斷	查設(shè)計資料	《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣150分
3	嚴(yán)禁向油氣儲罐或與儲罐連接管道中直接添加性質(zhì)不明或能發(fā)生劇烈反應(yīng)的物質(zhì)。若存在加注設(shè)施，檢查是否經(jīng)過正規(guī)設(shè)計和風(fēng)險評估	查現(xiàn)場，查設(shè)計資料和風(fēng)險評估報告	《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法（2017）15號）	石油庫、石油儲備庫	扣50分
4	在涉及易燃、易爆、有毒介質(zhì)設(shè)備和管線的排放口、采樣口等排放部位，應(yīng)通過加裝盲板、絲堵、管帽、雙閥等措施，減少泄漏的可能性	查現(xiàn)場	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）
《石油化工金屬管道布置設(shè)計規(guī)范》（SH/T 3012-2011）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	1.現(xiàn)場大量出現(xiàn)盲板、絲堵、管帽等措施缺少的問題可扣10分；
2.現(xiàn)場偶然出現(xiàn)可扣5分
5	儲罐的設(shè)計存儲高低液位應(yīng)滿足SH/T 3007-2014相關(guān)要求	查儲罐設(shè)計竣工圖和工藝控制指標(biāo)	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》（SH/T 3007-2014）第4.1.8條、第4.1.9條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存	扣10分
6	儲罐進(jìn)液不得采用噴濺方式。甲B、乙、丙A類液體儲罐的進(jìn)液管從儲罐上部接入時，進(jìn)液管應(yīng)延伸到儲罐的底部	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.4.9條	石油庫、石油儲備庫	扣50分
7	從下部接卸鐵路罐車的卸油系統(tǒng)，應(yīng)采用密閉管道系統(tǒng)。從上部向鐵路罐車灌裝甲B、乙、丙A類液體時，應(yīng)采用插到罐車底部的鶴管。鶴管內(nèi)的液體流速，在鶴管浸沒于液體之前不應(yīng)大于1m/s，浸沒于液體之后不應(yīng)大于4.5m/s	增加檢查操作記錄、操作規(guī)程以及詢問操作人員	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第8.1.9條	石油庫、石油儲備庫	扣50分
8	當(dāng)采用上裝鶴管向汽車罐車灌裝甲B、乙、丙A類液體時，應(yīng)采用能插到罐車底部的裝車鶴管。鶴管內(nèi)的液體流速，在鶴管口浸沒于液體之前不應(yīng)大于1m/s，浸沒于液體之后不應(yīng)大于4.5m/s	增加檢查操作記錄、操作規(guī)程以及詢問操作人員	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第8.2.8條	石油庫、石油儲備庫	扣50分
9	向汽車罐車灌裝甲B、乙A類液體和Ⅰ、Ⅱ級毒性液體應(yīng)采用密閉裝車方式，并應(yīng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《油品裝卸系統(tǒng)油氣回收設(shè)施設(shè)計規(guī)范》GB 50759的有關(guān)規(guī)定設(shè)置油氣回收設(shè)施	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第8.2.9條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
10	在雨水溝（管）穿越防火堤和隔堤處，應(yīng)采取排水控制措施	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.5.6條
《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB 50737-2011）第5.4.3條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
11	儲罐區(qū)防火堤內(nèi)的含油污水管道引出防火堤時，應(yīng)在堤外采取防止泄漏的易燃和可燃液體流出罐區(qū)的切斷措施	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第13.2.2條，《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第9.2.3條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
12	石油庫通向庫外的排水管道和明溝，應(yīng)在石油庫圍墻里側(cè)設(shè)置水封井和截斷裝置。水封井與圍墻之間的排水通道應(yīng)采用暗溝或暗管	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第 13.2.4條，《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第9.2.5條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
13	含油污水管道應(yīng)在儲罐組防火堤處、其他建（構(gòu)）筑物的排水管出口處、支管與干管連接處、干管每隔300m處設(shè)置水封井，水封高度不得小于250mm	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）
第 13.2.3條，《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第9.2.4條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
14	液化烴、液氨等儲罐的儲存系數(shù)不應(yīng)大于0.9	查記錄，查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.9條	液化烴儲存	扣10分
15	1.寒冷地區(qū)的液化烴儲罐罐底管道應(yīng)采取防凍措施，液化烴罐的脫水管道上應(yīng)設(shè)雙閥。
2.有脫水作業(yè)的液化烴儲罐宜設(shè)置有防凍措施的二次脫水罐。二次脫水罐的設(shè)計壓力應(yīng)大于或等于液化烴儲罐的設(shè)計壓力與兩容器最大液位差所產(chǎn)生的靜壓力之和。不設(shè)二次自動脫水罐時，脫水管道上的最后一道閥門應(yīng)采用彈簧快關(guān)閥	查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》（SH/T 3007-2014）第6.4.4條、第6.4.8條	液化烴儲存	1.有脫水作業(yè)的液化烴儲罐，未設(shè)置脫水罐，且脫水管道為單閥的扣50分；
2. 有脫水作業(yè)的液化烴儲罐，未設(shè)置脫水罐，最后一道閥未采用彈簧快關(guān)閥扣10分；
3.其他情況扣5分
16	液化烴鐵路和汽車的裝卸設(shè)施嚴(yán)禁就地排放液化烴	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.4.3條	液化烴儲存	扣50分
17	液化烴儲罐的安全閥出口管應(yīng)接至火炬系統(tǒng)。確有困難時，經(jīng)安全論證后可采用就地放空，但其排氣管口應(yīng)高出8m 范圍內(nèi)儲罐罐頂平臺3m以上	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）第6.3.13條	液化烴儲存	1.設(shè)有火炬系統(tǒng)，但安全閥出口未接入的扣50分；
2.未設(shè)置火炬系統(tǒng)，但未經(jīng)安全論證直接排放的扣50分；
3.經(jīng)論證后直排，但排放口高度不滿足規(guī)范要求的扣10分
18	儲存含有易自聚不穩(wěn)定的烯烴、二烯烴等物料時，應(yīng)采取防止生成自聚物的措施	查設(shè)計資料，查操作規(guī)程，查記錄	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第7.3條	液化烴儲存	扣10分
19	液化天然氣接收站應(yīng)設(shè)置蒸發(fā)氣處理系統(tǒng)。蒸發(fā)氣處理系統(tǒng)應(yīng)收集液化天然氣設(shè)備及管道漏熱產(chǎn)生的蒸發(fā)氣、保冷循環(huán)產(chǎn)生的蒸發(fā)氣和裝卸船以及裝車等正常操作所產(chǎn)生的蒸發(fā)氣	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.4.1條、第5.4.2條	LNG儲存	扣10分
20	可能出現(xiàn)真空的工藝設(shè)備和管道應(yīng)采取防止真空造成損壞的措施	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.1.11條	LNG儲存	扣10分
21	工藝設(shè)備及管道應(yīng)設(shè)置氮氣吹掃設(shè)施，吹掃壓力不得大于被吹掃工藝設(shè)備及管道的設(shè)計壓力	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.1.12條	LNG儲存	扣10分
22	氣化器操作壓力大于6.3MPa（G）時，出入口均應(yīng)設(shè)置雙閥隔離	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.13條	LNG儲存	扣10分
23	氣化器的設(shè)計壓力應(yīng)大于或等于安全閥的整定壓力	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.15條	LNG儲存	扣10分
24	液化天然氣槽車裝車應(yīng)采用裝車臂密閉裝車，并應(yīng)配置氮氣吹掃及置換設(shè)施	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.8.3條	LNG儲存	扣10分
25	液化天然氣管道泄壓安全設(shè)施的設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.兩端閥門關(guān)閉且因外界環(huán)境影響可能造成介質(zhì)壓力升高的液化天然氣管道應(yīng)設(shè)置泄壓安全措施；
2.減壓閥后的管道系統(tǒng)不能承受減壓閥前的壓力時，應(yīng)設(shè)置泄壓安全措施	查資料、查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.9.1條	LNG儲存	扣10分
26	液化天然氣不應(yīng)就地排放，嚴(yán)禁排至封閉的排水溝（管）內(nèi)	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.9.3條	LNG儲存	扣50分
4.3設(shè)備安全風(fēng)險評估
4.3.1 重點評估內(nèi)容
1）評估儲罐選型是否可以滿足介質(zhì)危險性的相關(guān)要求。
2）國內(nèi)首次采用的儲罐型式是否開展有效的安全可靠性論證。
3）評估儲罐相關(guān)安全附件（如安全閥、爆破片、呼吸閥、阻火器、氮封等）的設(shè)置符合性、有效性及運行情況。
4）評估是否存在全壓力式或半冷凍式液化烴儲罐單罐容積超過4000m3，在《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018版）》（GB50160-2008）實施之前建造的超過4000m3的全壓力式或半冷凍式液化烴儲罐應(yīng)開展相應(yīng)的安全風(fēng)險評估并論證。
5）評估企業(yè)儲罐類型、附件、裝卸設(shè)施是否存在淘汰的設(shè)備。
6）評估企業(yè)是否存在設(shè)備不完好或帶病運行的情形。
4.3.2 設(shè)備安全風(fēng)險評估檢查表
對于企業(yè)設(shè)備選型及運行安全風(fēng)險評估可參考表4.3-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.3-1  設(shè)備安全風(fēng)險評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	檢查對象	扣分說明
1	國內(nèi)首次采用的儲罐型式應(yīng)開展有效的安全可靠性論證	查檔案資料	《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第45號）第十三條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣50分
2	離心式可燃?xì)怏w壓縮機(jī)和可燃液體泵應(yīng)在其出口管道上安裝止回閥	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.2.11條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
3	儲罐類型、附件及裝卸設(shè)施不應(yīng)采用淘汰的設(shè)備	查現(xiàn)場，查檔案資料	《安全生產(chǎn)法》第三十五條，《淘汰落后安全技術(shù)裝備目錄（2015年第一批）》（安監(jiān)總科技〔2015〕75號），《淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄（2016年）》（安監(jiān)總科技〔2016〕137號），《淘汰落后危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）》（應(yīng)急廳〔2020〕38號）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十一條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
4	承壓部位的連接件螺栓配備應(yīng)齊全、緊固到位	查現(xiàn)場		石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
5	安全閥、爆破片等安全附件未正常投用	查現(xiàn)場	《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第十五條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十五條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
6	當(dāng)油罐不能滿足《立式圓筒形鋼制焊接油罐設(shè)計規(guī)范》第11.1.2條的規(guī)定或其他原因需要錨固時，應(yīng)進(jìn)行錨固設(shè)計。錨固形式應(yīng)滿足錨固設(shè)計強(qiáng)度要求。錨固螺栓的最小規(guī)格應(yīng)為M24。錯固螺栓的腐蝕裕量不應(yīng)小于3mm	查現(xiàn)場，查檔案資料	《立式圓筒形鋼制焊接油罐設(shè)計規(guī)范》（GB50341-2014）第11.2.1條、第11.2.2條、11.2.4條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
7	儲罐物料進(jìn)出口管道靠近罐根處應(yīng)設(shè)一個總切斷閥，每根儲罐物料進(jìn)出口管道上還應(yīng)設(shè)一個操作閥。儲罐放水管應(yīng)設(shè)雙閥	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第5.3.7條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
8	熱力管道不得與甲、乙、丙A類液體管道敷設(shè)在同一條管溝內(nèi)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.15條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
9	與儲罐等設(shè)備連接的管道，應(yīng)使其管系具有足夠的柔性，并應(yīng)滿足設(shè)備管口的允許受力要求	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.10條	石油庫	扣10分
10	地上儲罐應(yīng)采用鋼制儲罐	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.1.1條	石油庫	扣50分
11	儲存沸點低于45℃或37.8℃的飽和蒸氣壓大于88kPa的甲B類液體，應(yīng)采用壓力儲罐、低壓儲罐或低溫常壓儲罐，并應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.選用壓力儲罐或低壓儲罐時，應(yīng)采取防止空氣進(jìn)入罐內(nèi)的措施，并應(yīng)密閉回收處理罐內(nèi)排出的氣體；
2.選用低溫常壓儲罐時，應(yīng)采取下列措施之一：
1）選用內(nèi)浮頂儲罐，應(yīng)設(shè)置氮氣密封保護(hù)系統(tǒng)，并應(yīng)控制儲存溫度使液體蒸氣壓不大于88kPa；
2）選用固定頂儲罐，應(yīng)設(shè)置氮氣密封保護(hù)系統(tǒng)，并應(yīng)控制儲存溫度低于液體閃點5℃及以下	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.1.2條	石油庫	扣50分
12	儲存沸點不低于45℃或在37.8℃時的飽和蒸氣壓不大于88kPa的甲B、乙A液體化工品和輕石腦油，應(yīng)采用外浮頂儲罐或內(nèi)浮頂儲罐。有特殊儲存需要時，可采用容量小于或等于10000m3的固定頂儲罐、低壓儲罐或容量不大于100m3的臥式儲罐，但應(yīng)采取下列措施之一：
1.應(yīng)設(shè)置氮氣密封保護(hù)系統(tǒng)，并應(yīng)密閉回收處理罐內(nèi)排出的氣體；
2.應(yīng)設(shè)置氮氣密封保護(hù)系統(tǒng)，并應(yīng)控制儲存溫度低于液體閃點5℃及以下	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.1.3條	石油庫	扣50分
13	儲存甲B、乙A原油和成品油，應(yīng)采用外浮頂儲罐、內(nèi)浮頂儲罐和臥式儲罐。3號噴氣燃料的最高儲存溫度低于油品閃點5℃及以下時，可采用容量小于或等于10000m3的固定頂儲罐。當(dāng)采用臥式儲罐儲存甲B、乙A油品時，儲存甲B油品臥式儲罐的單罐容量不應(yīng)大于100m3，儲存乙A油品臥式儲罐的單罐容量不應(yīng)大于200m3	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.1.4條	石油庫	扣50分
14	外浮頂儲罐應(yīng)采用鋼制單盤式或鋼制雙盤式浮頂	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.1.6條	石油庫	扣10分
15	內(nèi)浮頂儲罐的內(nèi)浮頂選用，應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.內(nèi)浮頂應(yīng)采用金屬內(nèi)浮頂，且不得采用淺盤式或敞口隔艙式內(nèi)浮頂；
2.儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的內(nèi)浮頂儲罐和直徑大于40m的儲存甲B、乙A液體的內(nèi)浮頂儲罐，不得采用易熔材料制作的內(nèi)浮頂；
3.直徑大于48m的內(nèi)浮頂儲罐，應(yīng)選用鋼制單盤式或雙盤式內(nèi)浮頂；
4.新結(jié)構(gòu)內(nèi)浮頂?shù)牟捎脩?yīng)通過安全性評估	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB 50074-2014）第6.1.7條	石油庫	扣10分
16	固定頂儲罐的直徑不應(yīng)大于48m	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB 50074-2014）第6.1.9條	石油庫	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB 50074-2014）實施之后建成投產(chǎn)的扣10分
17	覆土立式油罐應(yīng)采用獨立的罐室及出入通道。與管溝連接處必須設(shè)置防火、防滲密閉隔離墻	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.2.2條	石油庫	扣50分
18	Ⅰ、Ⅱ級毒性液體管道不應(yīng)埋地敷設(shè)，并應(yīng)有明顯區(qū)別于其他管道的標(biāo)志；必須埋地敷設(shè)時應(yīng)設(shè)防護(hù)套管，并應(yīng)具備檢漏條件	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.3條	石油庫	扣10分
19	管道在跨越鐵路、道路上方的管段上不得裝設(shè)閥門、法蘭、螺紋接頭、波紋管及帶有填料的補(bǔ)償器等可能出現(xiàn)滲漏的組成件	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.1.6條	石油庫	扣10分
20	庫外管道應(yīng)在進(jìn)出儲罐區(qū)和庫外裝卸區(qū)的便于操作處設(shè)置截斷閥門	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第9.2.11條	石油庫	扣10分
21	釆用氮氣密封保護(hù)系統(tǒng)的儲罐應(yīng)設(shè)事故泄壓設(shè)備，并要確保氮封系統(tǒng)應(yīng)完好在用	查現(xiàn)場，查資料	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）第二條（四），《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）
第6.4.6條	石油庫	扣10分
22	輸送加熱液體的泵，不應(yīng)與輸送閃點低于45℃液體的泵設(shè)在同一個房間內(nèi)	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第7.0.4條	石油庫	扣10分
23	輸送液化烴等甲A類液體的泵，不應(yīng)與輸送其他易燃和可燃液體的泵設(shè)在同一個房間內(nèi)	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第7.0.5條	石油庫	扣10分
24	Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的輸送泵應(yīng)采用屏蔽泵或磁力泵	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）
第7.0.6條	石油庫	扣10分
25	下列儲罐的通氣管上必須裝設(shè)阻火器：
1.儲存甲B類、乙類、丙A類液體的固定頂儲罐和地上臥式儲罐；
2.儲存甲B類和乙類液體的覆土臥式油罐；
3.儲存甲B類、乙類、丙A類液體并采用氮氣密封保護(hù)系統(tǒng)的內(nèi)浮頂儲罐	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.4.7條	石油庫	扣50分
26	易燃和可燃?xì)怏w排放管口的設(shè)置，應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.排放管口應(yīng)設(shè)在泵房（棚）外，并應(yīng)高出周圍地坪4m及以上；
2.排放管口設(shè)在泵房（棚）頂面上方時，應(yīng)高出泵房（棚）頂面1.5m及以上；
3.排放管口與泵房門、窗等孔洞的水平路徑不應(yīng)小于3.5m；與配電間門、窗及非防爆電氣設(shè)備的水平路徑不應(yīng)小于5m；
4.排放管口應(yīng)裝設(shè)阻火器	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第7.0.15條	石油庫	扣5分
27	儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的儲罐，應(yīng)釆用密閉采樣器。儲罐的凝液或殘液應(yīng)密閉排入專用收集系統(tǒng)或設(shè)備	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第6.4.11條	石油庫	扣5分
28	油罐應(yīng)選用鋼制浮頂罐	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第7.1.1條	石油儲備庫	扣50分
29	浮頂應(yīng)采用單盤式或雙盤式的結(jié)構(gòu)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第7.5.1條	石油儲備庫	扣10分
30	浮頂邊緣應(yīng)設(shè)置有效的邊緣密封裝置，密封裝置應(yīng)由一次密封和二次密封組成	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第7.5.7條	石油儲備庫	扣10分
31	管道與油罐連接應(yīng)采用柔性連接	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第6.4.5條	石油儲備庫	扣10分
32	管道穿越、跨越道路時，管道的穿越、跨越段上，不得裝設(shè)閥門、波紋管或套筒補(bǔ)償器、法蘭、螺紋接頭等附件。	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第6.4.3條	石油儲備庫	扣10分
33	油罐底板邊緣與基礎(chǔ)結(jié)合處應(yīng)設(shè)置可靠的防水設(shè)施	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第7.6.4條	石油儲備庫	扣10分
34	油罐罐壁外表面、罐壁內(nèi)表面上下各2m高度、浮頂內(nèi)外表面及油罐金屬結(jié)構(gòu)應(yīng)采用涂料防腐保護(hù)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第7.6.1條	石油儲備庫	扣10分
35	油罐底板上表面應(yīng)采用涂層和犧牲陽極聯(lián)合防護(hù)	查現(xiàn)場，查設(shè)計資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第7.6.2條	石油儲備庫	扣10分
36	液化烴、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝應(yīng)使用萬向管道充裝系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第七條	液化烴儲存	扣150分（不重復(fù)扣除淘汰設(shè)備項分?jǐn)?shù)）
37	液化烴管道不得采用軟管連接	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.2.18條	液化烴儲存	扣150分
（不重復(fù)扣除淘汰設(shè)備項分?jǐn)?shù)）
38	儲罐的氣體放空管管徑不應(yīng)小于安全閥的入口直徑，并應(yīng)安裝在罐體頂部。當(dāng)罐體頂部設(shè)有人孔時，氣體放空管接合管可設(shè)置在人孔蓋上	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.2.3條	液化烴儲存	扣10分
39	液化烴儲罐應(yīng)設(shè)置安全閥，安全閥的開啟壓力（定壓）不得大于儲罐的設(shè)計壓力，安全閥應(yīng)設(shè)置在罐體的氣體放空接合管上，并應(yīng)高于罐頂，且應(yīng)鉛直安裝	查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.4.2條	液化烴儲存	扣10分
40	乙烯、乙烷組分的球形儲罐，其設(shè)計溫度不得高于受壓元件金屬可能達(dá)到的最低溫度	查臺賬，查設(shè)計資料	《液化烴球形儲罐安全設(shè)計規(guī)范》（SH3136-2003）第4.1.1條	液化烴儲存	扣50分
41	C2組分液化烴球形儲罐根據(jù)儲存條件下，可能達(dá)到的最高溫度對應(yīng)的飽和蒸氣壓所確定的工作壓力乘以1.1作為球形儲罐的設(shè)計壓力	查臺賬，查設(shè)計資料	《液化烴球形儲罐安全設(shè)計規(guī)范》（SH3136-2003）第4.1.1條	液化烴儲存	扣50分
42	C2組分的液化烴球形儲罐應(yīng)設(shè)置外保冷層	查現(xiàn)場，查設(shè)計資料	《液化烴球形儲罐安全設(shè)計規(guī)范》（SH3136-2003）第4.3.3條	液化烴儲存	扣10分
43	C3、C4組分的液化烴或液化石油氣球形儲罐的設(shè)計壓力應(yīng)按不低于50℃時的實際飽和蒸氣壓來確定	查臺賬，查設(shè)計資料	《液化烴球形儲罐安全設(shè)計規(guī)范》（SH3136-2003）第4.1.2條	液化烴儲存	扣50分
44	液化烴球形儲罐必須設(shè)有安全閥、液位計、壓力計及溫度計等安全附件。人孔應(yīng)分別布置于上、下兩極，氣體放空接管應(yīng)設(shè)置在罐頂	查臺賬，查現(xiàn)場，查設(shè)計資料	《液化烴球形儲罐安全設(shè)計規(guī)范》（SH3136-2003）第4.4.2條	液化烴儲存	扣50分
45	液化天然氣罐內(nèi)泵應(yīng)采用安裝在儲罐泵井內(nèi)的立式潛液泵，并應(yīng)配有專用吊裝用具等附件	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第6.4.1條	LNG儲存	扣10分
46	液化天然氣儲罐應(yīng)設(shè)置安全閥及備用安全閥。安全閥的泄放量應(yīng)按下列工況可能的組合進(jìn)行計算，各種工況的氣體排放量可按《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）附錄A的方法計算：
1.火災(zāi)時的熱量輸入；
2.充裝時置換及閃蒸；
3.大氣壓降低；
4.泵冷循環(huán)帶入的熱量；
5.控制閥失靈；
6.翻滾	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.9條	LNG儲存	扣10分
47	液化天然氣儲罐應(yīng)設(shè)置補(bǔ)氣閥和真空安全閥	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.10條	LNG儲存	扣10分
48	液化天然氣儲罐選型應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.應(yīng)對液化天然氣儲罐的罐型進(jìn)行風(fēng)險評估，確定對周圍環(huán)境、人員和財產(chǎn)安全的影響；
2.液化天然氣儲罐宜選擇本規(guī)范附錄B所示的罐型；
3.在人口稠密或設(shè)施密集的工業(yè)地區(qū)宜選擇雙容罐、全容罐或薄膜罐；
4.在安全間距滿足要求的條件下，可選用單容罐	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB 51156-2015）第7.1.1條	LNG儲存	扣10分
49	液化天然氣儲罐的管口應(yīng)設(shè)置在罐頂	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第7.1.3條	LNG儲存	扣10分
50	低溫鋼質(zhì)內(nèi)罐罐底、罐壁及吊頂應(yīng)進(jìn)行保冷設(shè)計	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第7.4.1條	LNG儲存	扣5分
51	低溫鋼質(zhì)內(nèi)罐的罐壁外側(cè)應(yīng)設(shè)置彈性保冷層	查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第7.4.4條	LNG儲存	扣10分
52	液化天然氣儲罐內(nèi)應(yīng)設(shè)置上部及下部進(jìn)料管線	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.12條	LNG儲存	扣10分
53	液化天然氣儲罐應(yīng)設(shè)置預(yù)冷管線。預(yù)冷管線上應(yīng)設(shè)置壓力、溫度、流量檢測儀表和調(diào)節(jié)流量的閥門	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.13條	LNG儲存	1.若未設(shè)置設(shè)置預(yù)冷管線扣10分；
2. 其他扣5分
54	蒸發(fā)氣壓縮機(jī)出口管道應(yīng)設(shè)置止回閥。外輸泵出口管道宜設(shè)置2種不同型式的止回閥	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.4.4條、第5.5.5條	LNG儲存	1.未設(shè)置止回閥扣10分；
2. 其他扣5分。
55	液化天然氣泵及氣化器應(yīng)設(shè)置備用設(shè)備	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.1.5條	LNG儲存	扣5分
4.4 儀表安全風(fēng)險評估
4.4.1 重點評估內(nèi)容
1）涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品和重大危險源的油氣儲存企業(yè)應(yīng)開展SIL（安全完整性等級）評估，確定安全聯(lián)鎖的SIL等級，編制安全要求規(guī)格書，并評估聯(lián)鎖回路SIL等級的符合性，提出相應(yīng)升級改造要求。對于已經(jīng)完成SIL評估的企業(yè)，可只評估該項工作的完善性，并評估相關(guān)安全建議的落實情況。
2）評估儲罐附屬儀表設(shè)置及選型的符合性、合理性。
3）評估企業(yè)報警（含工藝設(shè)備報警及GDS報警）的設(shè)置情況。
4）評估企業(yè)涉及《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第40號）中規(guī)定的重點設(shè)施的緊急切斷裝置和獨立安全儀表系統(tǒng)的配備情況。
5）評估可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)的獨立性。
6）評估涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品和重大危險源相關(guān)設(shè)施的可燃?xì)怏w和有毒氣體泄漏檢測報警裝置、緊急切斷裝置、自動化系統(tǒng)裝備和使用率是否達(dá)到100%。
7）評估過程控制系統(tǒng)與安全儀表系統(tǒng)全生命周期中操作與維護(hù)及管理情況。
4.4.2 儀表安全風(fēng)險評估檢查表
企業(yè)儀表安全風(fēng)險評估可參考表4.4-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.4-1 儀表安全風(fēng)險評估檢查表
序號　	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	檢查對象	扣分說明
1	涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品和重大危險源的油氣儲存企業(yè)應(yīng)開展SIL評估，確定安全聯(lián)鎖的SIL等級，編制安全要求規(guī)格書，并評估聯(lián)鎖回路SIL等級的符合性，提出相應(yīng)升級改造要求	查報告，缺少報告的應(yīng)補(bǔ)充評估	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號）第四條、十三條、十四條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	1.未實施SIL評估或SIL蘋果提出的建議未關(guān)閉的扣10分；
2.其他扣5分
2	對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置。涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危險源，配備獨立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）	查現(xiàn)場	《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第五條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣50分
3	安全儀表系統(tǒng)應(yīng)設(shè)計成故障安全型。當(dāng)安全儀表系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生故障時，安全儀表系統(tǒng)應(yīng)能按設(shè)計預(yù)定方式，將過程轉(zhuǎn)入安全狀態(tài)	查設(shè)計資料，查現(xiàn)場	《石油化工安全儀表系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB/T 50770-2013）第5.0.11條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣10分
4	涉及“兩重點一重大”儲存設(shè)施的自動化系統(tǒng)裝備投用率達(dá)到100%	查現(xiàn)場	《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》（安委〔2020〕3號）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣10分
5	可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警系統(tǒng)應(yīng)獨立于其他系統(tǒng)單獨設(shè)置	查現(xiàn)場	《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 50493-2019）第3.0.8條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣10分
6	可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警器的設(shè)置與報警值的設(shè)置應(yīng)滿足GB/T 50493和SY 6503要求	查現(xiàn)場	《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 50493-2019） ，《石油天然氣工程可燃?xì)怏w檢測報警系統(tǒng)安全規(guī)范》（SY 6503-2016）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十二條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣10分
7	可燃?xì)怏w和有毒氣體的檢測系統(tǒng)應(yīng)采用兩級報警。同級別的有毒和可燃?xì)怏w同時報警時，有毒氣體報警的級別應(yīng)優(yōu)先	查現(xiàn)場	《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 50493-2019）第3.0.2條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣10分
8	控制室、機(jī)柜間的空調(diào)新風(fēng)引風(fēng)口等可燃?xì)怏w和有毒氣體有可能進(jìn)入建筑物的地方，應(yīng)設(shè)置可燃?xì)怏w和（或）有毒氣體探測器	查現(xiàn)場	《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T 50493-2019）第4.3.3條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣10分
9	儀表氣源應(yīng)符合下列要求：
1.采用清潔、干燥的空氣；
2.應(yīng)設(shè)置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機(jī)組、貯氣罐或第二氣源（也可用干燥的氮氣）；
3.儀表供氣管網(wǎng)壓力低應(yīng)報警，壓力超低宜聯(lián)鎖	查現(xiàn)場	《儀表供氣設(shè)計規(guī)范》（HG/T20510-2014）第3.0.1條、第3.0.2條、第3.0.3條、第4.3.1條、第4.3.2條、4.3.3條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
10	爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求	查現(xiàn)場	《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.4條，《電氣裝置安裝工程爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電氣裝置施工及驗收規(guī)范》（GB50257-2014）第5章	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣10分
11	危險化學(xué)品重大危險源配備的溫度、壓力、液位、流量、組份等信息應(yīng)不間斷采集和監(jiān)測，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲等功能；記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時間不少于30天	查現(xiàn)場	《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第40號）第十三條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
12	危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)符合要求：
1.攝像頭的設(shè)置個數(shù)和位置，應(yīng)根據(jù)罐區(qū)現(xiàn)場的實際情況實現(xiàn)全面覆蓋；
2.攝像頭的安裝高度應(yīng)確?？梢杂行ПO(jiān)控到儲罐頂部；
3.有防爆要求的應(yīng)使用防爆攝像機(jī)或采取防爆措施	查現(xiàn)場	《危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》（AQ 3036-2010）第10.1條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
13	大型（5000m3以上）可燃液體儲罐、400m3以上的危險化學(xué)品壓力儲罐應(yīng)另設(shè)高高液位監(jiān)測報警及聯(lián)鎖控制系統(tǒng)	查設(shè)計圖紙，查現(xiàn)場	《危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》（AQ 3036-2010）第6.3.7條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣10分
14	應(yīng)在自動控制系統(tǒng)中設(shè)高、低液位報警并應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.儲罐高液位報警的設(shè)定高度，不應(yīng)高于儲罐的設(shè)計儲存高液位；
2.儲罐低液位報警的設(shè)定高度，不應(yīng)低于儲罐的設(shè)計儲存低液位	查設(shè)計資料，查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第5.4.2條	石油庫、石油儲備庫　	扣10分
15	儲罐物料進(jìn)岀口管道靠近罐體處應(yīng)設(shè)一個總切斷閥。對大型儲罐（公稱直徑大于或等于30m或公稱容積大于或等于10000m3的儲罐），應(yīng)采用帶氣動型、液壓型或電動型執(zhí)行機(jī)構(gòu)的閥門。當(dāng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為電動型時，其電源電纜、信號電纜和電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)作防火保護(hù)。切斷閥應(yīng)具有自動關(guān)閉和手動關(guān)閉功能，手動關(guān)閉包括遙控手動關(guān)閉和現(xiàn)場手動關(guān)閉	查現(xiàn)場	《立式圓筒形鋼制焊接儲罐安全技術(shù)規(guī)程》（AQ 3053-2015）第6.13條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
16	容量大于100m3的儲罐應(yīng)設(shè)液位測量遠(yuǎn)傳儀表，并應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.液位連續(xù)測量信號應(yīng)采用模擬信號或通信方式接入自動控制系統(tǒng)；
2.應(yīng)在自動控制系統(tǒng)中設(shè)高、低液位報警；
3.儲罐高液位報警的設(shè)定高度應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》SH/T 3007的有關(guān)規(guī)定；
4.儲罐低液位報警的設(shè)定高度應(yīng)滿足泵不發(fā)生汽蝕的要求，外浮頂儲罐和內(nèi)浮頂儲罐的低液位報警設(shè)定高度（距罐底板）宜高于浮頂落底高度0.2m及以上	查現(xiàn)場，
查設(shè)計文件	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.1條	石油庫	扣10分
17	下列儲罐應(yīng)設(shè)高高液位報警及聯(lián)鎖，高高液位報警應(yīng)能同時聯(lián)鎖關(guān)閉儲罐進(jìn)口管道控制閥：
1.年周轉(zhuǎn)次數(shù)大于6次，且容量大于或等于10000m3的甲B、乙類液體儲罐；
2.年周轉(zhuǎn)次數(shù)小于或等于6次，且容量大于20000m3的甲B、乙類液體儲罐；
3.儲存Ⅰ、Ⅱ級毒性液體的儲罐	查現(xiàn)場，
查設(shè)計文件	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.2條	石油庫	扣10分
18	容量大于或等于50000m3的外浮頂儲罐和內(nèi)浮頂儲罐應(yīng)設(shè)低低液位報警。低低液位報警設(shè)定高度（距罐底板）不應(yīng)低于浮頂落底高度，低低液位報警應(yīng)能同時聯(lián)鎖停泵	查現(xiàn)場，
查設(shè)計文件	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）
第15.1.3條	石油庫	扣10分
19	用于儲罐高高、低低液位報警信號的液位測量儀表應(yīng)采用單獨的液位連續(xù)測量儀表或液位開關(guān)，并應(yīng)在自動控制系統(tǒng)中設(shè)置報警及聯(lián)鎖	查現(xiàn)場，
查設(shè)計文件	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.4條	石油庫	扣5分
20	一級石油庫的重要工藝機(jī)泵、消防泵、儲罐攪拌器等電動設(shè)備和控制閥門除應(yīng)能在現(xiàn)場操作外，尚應(yīng)能在控制室進(jìn)行控制和顯示狀態(tài)	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.7 條	石油庫	扣5分
21	易燃和可燃液體輸送泵出口管道應(yīng)設(shè)壓力測量儀表，壓力測量儀表應(yīng)能就地顯示，一級石油庫尚應(yīng)將壓力測量信號遠(yuǎn)傳至控制室	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.8條	石油庫	扣5分
22	一級石油庫消防泵的啟停、消防水管道及泡沫液管道上控制閥的開關(guān)均應(yīng)在消防控制室實現(xiàn)遠(yuǎn)程啟?？刂疲偪刂婆_應(yīng)顯示泵運行狀態(tài)和控制閥的閥位信號	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.11條	石油庫	扣5分
23	自動控制系統(tǒng)的室外儀表電纜敷設(shè)，應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.在生產(chǎn)區(qū)敷設(shè)的儀表電纜宜采用電纜溝、電纜保護(hù)管、直埋等地下敷設(shè)方式。采用電纜溝時，電纜溝應(yīng)充沙填實；
2.生產(chǎn)區(qū)局部地段確需在地面敷設(shè)的電纜，應(yīng)采用鍍鋅鋼保護(hù)管或帶蓋板的全封閉金屬電纜槽等方式敷設(shè)	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第15.1.13條	石油庫	扣10分
24	每座油罐應(yīng)設(shè)置液位連續(xù)測量儀表和高高液位開關(guān)、低低液位開關(guān)，并應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.液位計的精度應(yīng)優(yōu)于±1mm；
2.連續(xù)液位計應(yīng)具備高液位報警、低液位報警和高高液位聯(lián)鎖關(guān)閉油罐進(jìn)口閥門的功能，低液位報警設(shè)定高度（距罐底板）不宜小于2m；
3.高高液位開關(guān)應(yīng)具備高高液位聯(lián)鎖關(guān)閉油罐進(jìn)口閥門的功能；
4.低低液位開關(guān)應(yīng)具備低低液位聯(lián)鎖停輸油泵并關(guān)閉泵出口閥門的功能，低低液位開關(guān)設(shè)定高度（距罐底板）可不小于1.85m；
5.液位連續(xù)測量信號應(yīng)以現(xiàn)場通信總線的方式遠(yuǎn)傳送入控制室的罐區(qū)液位數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，并通過串行接口與儲備庫計算機(jī)監(jiān)控管理系統(tǒng)通信	查設(shè)計資料，查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第11.1.2條	石油儲備庫	扣10分
25	油罐應(yīng)設(shè)多點平均溫度測量儀表并應(yīng)將溫度測量信號遠(yuǎn)傳到控制室	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第11.1.3條	石油儲備庫	扣5分
26	電動設(shè)備（如機(jī)泵、油罐攪拌器、電動閥等）的開關(guān)除應(yīng)能在現(xiàn)場操外，也應(yīng)能在控制室進(jìn)行控制和顯示狀態(tài)	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第11.1.4條	石油儲備庫	扣5分
27	輸油泵進(jìn)出口管道應(yīng)設(shè)壓力測量儀表，壓力測量儀表應(yīng)能就地顯示，并應(yīng)將壓力測量信號遠(yuǎn)傳到控制室	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第11.1.5條	石油儲備庫	扣5分
28	室外儀表電纜敷設(shè)應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.在生產(chǎn)區(qū)敷設(shè)的儀表電纜宜采用電纜溝、電纜管道、直埋等地面下敷設(shè)方式；采用電纜溝時，電纜溝應(yīng)充沙填實；
2.生產(chǎn)區(qū)局部地方確需在地面敷設(shè)的電纜應(yīng)采用保護(hù)管或帶蓋板的電纜橋架等方式敷設(shè)	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第11.4.1條	石油儲備庫	扣10分
29	壓力儲罐應(yīng)設(shè)壓力就地指示儀表和壓力遠(yuǎn)傳儀表。壓力就地指示儀表和壓力遠(yuǎn)傳儀表儀表不得共用一個開口	查設(shè)計圖紙，查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》（SH/T 3007-2014）第6.3.1條	液化烴儲存　	扣5分
30	壓力儲罐液位測量應(yīng)設(shè)一套遠(yuǎn)傳儀表和一套就地指示儀表，就地指示儀表不應(yīng)選用玻璃板液位計	查設(shè)計圖紙，查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》（SH/T 3007-2014）第6.3.2條	液化烴儲存　	扣10分
31	液位測量遠(yuǎn)傳儀表應(yīng)設(shè)高、低液位報警。高液位報警的設(shè)定高度應(yīng)為儲罐的設(shè)計儲存高液位；低液位報警的設(shè)定高度，應(yīng)滿足從報警開始10min~15min內(nèi)泵不會汽蝕的要求；	查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.3.3條	液化烴儲存　　	扣5分
32	壓力儲罐應(yīng)另設(shè)一套專用于高高液位報警并聯(lián)鎖切斷儲罐進(jìn)料管道閥門的液位測量儀表或液位開關(guān)。高高液位報警的設(shè)定高度，不應(yīng)大于液相體積達(dá)到儲罐計算容積的90%時的高度	查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.3.4條	液化烴儲存　　	扣10分
33	液化烴儲罐底部的液化烴出入口管道應(yīng)設(shè)可遠(yuǎn)程操作的緊急切斷閥。緊急切斷閥的執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)有故障安全保障措施	查現(xiàn)場	《石油化工儲運系統(tǒng)罐區(qū)設(shè)計規(guī)范》（SH/T3007-2014）第6.4.1條	液化烴儲存　　	扣10分
34	液化烴鐵路和汽車的裝卸設(shè)施應(yīng)在距裝卸車鶴位10m以外的裝卸管道上應(yīng)設(shè)便于操作的緊急切斷閥	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第6.4.3條	液化烴儲存	扣10分
35	全冷凍式液化烴儲罐應(yīng)設(shè)真空泄放設(shè)施和高、低溫度檢測，并應(yīng)與自動控制系統(tǒng)相聯(lián)	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第6.3.11條	液化烴儲存	扣10分
36	液化天然氣儲罐應(yīng)設(shè)置滿足預(yù)冷、運行和停車操作要求的液位、壓力、溫度和密度檢測儀表	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.1條	LNG儲存	扣10分
37	液化天然氣儲罐液位的設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.基于液化天然氣儲罐的最大充裝體積流量，從最高操作液位上升至高高液位的時間不宜小于10min，達(dá)到高高液位時應(yīng)聯(lián)鎖關(guān)閉入口閥門；
2.儲罐低低液位應(yīng)根據(jù)液化天然氣儲罐類型及罐內(nèi)泵特性確定	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.2條	LNG儲存	扣10分
38	液化天然氣儲罐液位的設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.應(yīng)設(shè)置2套獨立的液位計，達(dá)到高高液位或低低液位時應(yīng)報警和聯(lián)鎖；
2.應(yīng)設(shè)置1套獨立的、用于高液位監(jiān)測的液位計，達(dá)到高高液位時應(yīng)報警和聯(lián)鎖	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.3條	LNG儲存	扣10分
39	絕熱層與內(nèi)罐氣相空間不連通時，應(yīng)設(shè)置差壓表或者在絕熱層設(shè)置壓力表	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.5條	LNG儲存	扣5分
40	液化天然氣儲罐應(yīng)設(shè)置滿足正常操作、高壓、低壓及負(fù)壓監(jiān)測需要的壓力表。高壓、低壓及負(fù)壓監(jiān)測儀表應(yīng)具有報警和聯(lián)鎖功能	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.4條	LNG儲存	扣5分
41	液化天然氣儲罐溫度計的設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.內(nèi)罐應(yīng)設(shè)置多點溫度計，相鄰2個測溫傳感器之間的垂直距離不超過2m；
2.氣相空間宜設(shè)置溫度計；
3.內(nèi)罐罐壁及底部應(yīng)設(shè)置監(jiān)測預(yù)冷及升溫的溫度計；
4.外罐內(nèi)壁下部及底部環(huán)形空間應(yīng)設(shè)置監(jiān)測泄漏的溫度計，溫度達(dá)到低限值時應(yīng)報警	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.3.6條	LNG儲存	扣5分
42	蒸發(fā)氣壓縮機(jī)的設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.應(yīng)設(shè)置手動及自動停車功能；
2.入口壓力達(dá)到低限值時應(yīng)報警及緊急停車	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.4.4條	LNG儲存	扣10分
43	液化天然氣泵的設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.應(yīng)設(shè)置就地啟／停按鈕，并在中央控制室設(shè)置緊急停車按鈕；
2.應(yīng)設(shè)置低流量保護(hù)線，流量達(dá)到低限值時應(yīng)報警及緊急停泵；
3.出口管道上應(yīng)設(shè)置溫度、壓力和流量儀表；
4.電氣及儀表接線端子的氮封壓力達(dá)到高限值應(yīng)報警；
5.電流達(dá)到高限值應(yīng)報警及緊急停泵；
6.應(yīng)設(shè)排氣系統(tǒng)	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.5.1條	LNG儲存	扣10分
44	每臺氣化器液化天然氣入口管線上應(yīng)設(shè)置流量調(diào)節(jié)閥和緊急切斷閥，天然氣出口管線上應(yīng)設(shè)緊急切斷閥，緊急切斷閥與氣化器的距離不應(yīng)小于15m；出口緊急切斷閥應(yīng)在入口緊急切斷閥關(guān)閉后延時關(guān)閉	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.5條	LNG儲存	扣10分
45	每臺氣化器液化天然氣入口管線上應(yīng)設(shè)置溫度、壓力和流量檢測儀表，天然氣出口管線上應(yīng)設(shè)溫度和壓力檢測儀表，并應(yīng)單獨設(shè)置用于氣化器緊急停車聯(lián)鎖的溫度檢測儀表	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.6條	LNG儲存	扣10分
46	浸沒燃燒式氣化器的燃料氣管道應(yīng)設(shè)置緊急切斷閥	查現(xiàn)場，查設(shè)計資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.11條	LNG儲存	扣10分
47	各氣化器出口緊急切斷閥及其上游管路系統(tǒng)和安全閥的設(shè)計溫度應(yīng)與氣化器設(shè)計溫度一致	查現(xiàn)場，查設(shè)計資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.12條	LNG儲存	扣50分
48	氣化器報警與聯(lián)鎖停車設(shè)置應(yīng)符合GB51156-2015表5.6.14的要求	查現(xiàn)場，查設(shè)計資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.6.14條	LNG儲存	扣10分
49	液化天然氣和蒸發(fā)氣總管上應(yīng)設(shè)便于操作的緊急切斷閥，緊急切斷閥與裝車臂距離不應(yīng)小于10m	查現(xiàn)場，查設(shè)計資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第5.8.4條	LNG儲存	扣5分
50	液化天然氣接收站內(nèi)應(yīng)設(shè)置分散控制系統(tǒng)、安全儀表系統(tǒng)、火災(zāi)及氣體檢測系統(tǒng)等系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查設(shè)計資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第9.1.2條	LNG儲存	扣10分
51	工藝裝置區(qū)、液化天然氣導(dǎo)液溝、液化天然氣集液池泄漏檢測應(yīng)設(shè)置低溫檢測器	查現(xiàn)場，查設(shè)計資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第9.2.1條	LNG儲存	扣5分
52	儀表外殼和材質(zhì)應(yīng)滿足安裝環(huán)境要求。暴露在潮濕、含鹽空氣中的儀表外殼，應(yīng)進(jìn)行防腐處理，外殼的防護(hù)等級不應(yīng)低于IP65	查現(xiàn)場，查設(shè)計資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第9.3.1條	LNG儲存	扣5分
53	現(xiàn)場氣動儀表供氣應(yīng)設(shè)置氣源球閥和過濾器減壓閥	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第9.3.8條	LNG儲存	扣5分
4.5 電氣安全風(fēng)險評估
4.5.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)爆炸危險區(qū)域劃分符合性。
2）評估油氣儲存企業(yè)不同用電負(fù)荷等級的電源可靠性。
3）評估爆炸危險區(qū)域內(nèi)固定和臨時用電設(shè)備選型和安裝的符合性。
4）評估重點用電設(shè)備（電驅(qū)動切斷閥、電驅(qū)動開關(guān)閥等）在事故情況下電纜保護(hù)的可靠性。
5）評估設(shè)備設(shè)施、管道的防雷防靜電設(shè)施及接地可靠性。
4.5.2 電氣安全風(fēng)險評估檢查表
對于企業(yè)電氣系統(tǒng)安全風(fēng)險評估可參考表4.5-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。

表4.5-1 電氣安全風(fēng)險評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	檢查對象	扣分說明
1	自動化控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源	查現(xiàn)場，查資料，查系統(tǒng)圖	《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第十四條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣150分
2	企業(yè)的供電電源應(yīng)滿足不同負(fù)荷等級的供電要求：
1.一級負(fù)荷應(yīng)由雙重電源供電，當(dāng)一電源發(fā)生故障時，另一電源不應(yīng)同時受到損壞；
2.一級負(fù)荷中特別重要的負(fù)荷供電，尚應(yīng)增設(shè)應(yīng)急電源，并嚴(yán)禁將其他負(fù)荷接入應(yīng)急供電系統(tǒng)；設(shè)備的供電電源的切換時間，應(yīng)滿足設(shè)備允許中斷供電的要求；
3.二級負(fù)荷的供電系統(tǒng)，宜由兩回線路供電。在負(fù)荷較小或地區(qū)供電條件困難時，二級負(fù)荷可由一回6kV及以上專用的架空線路供電	查設(shè)計文件及評價報告確定企業(yè)用電負(fù)荷等級，根據(jù)企業(yè)一次用電系統(tǒng)圖評估供電電源可靠性	《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB 50052-2009）第3.0.1條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣10分
3	裝有兩臺及以上變壓器的變電所，當(dāng)任意一臺變壓器斷開時，其余變壓器的容量應(yīng)能滿足全部一級負(fù)荷及二級負(fù)荷的用電	根據(jù)企業(yè)用電負(fù)荷，評估企業(yè)變壓器容量能否滿足用電負(fù)荷	《20kV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》（GB50053-2013）第3.3.2條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣10分
4	爆炸危險區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備應(yīng)符合GB50058要求	查爆炸危險區(qū)域劃分圖，查臺賬，查現(xiàn)場	《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》（GB50058-2014）第5.2.3條、第5.3條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十二條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣10分
5	嚴(yán)禁在油氣罐區(qū)使用非防爆照明、電氣設(shè)施、工器具和電子器材	查現(xiàn)場	《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號）	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十二條判定為重大隱患的扣150分，不屬于重大隱患的扣10分
6	可燃?xì)怏w、液化烴、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應(yīng)設(shè)靜電接地設(shè)施：
1.進(jìn)出裝置區(qū)或設(shè)施處；
2.爆炸危險場所的邊界；
3.管道泵及泵入口永久過濾器、緩沖器等	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第9.3.3條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
7	投入使用后的防雷裝置實行定期檢測制度。防雷裝置應(yīng)當(dāng)每年檢測一次，對爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境場所的防雷裝置應(yīng)當(dāng)每半年檢測一次	查檢測報告	《中華人民共和國防雷減災(zāi)管理辦法》	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣10分
8	變電所、配電所位于室外地坪以下的電纜夾層、電纜溝和電纜室應(yīng)采取防水、排水措施；位于室外地坪下的電纜進(jìn)、出口和電纜保護(hù)管也應(yīng)采取防水措施	查現(xiàn)場	《20kV及以下變電所設(shè)計規(guī)范》（GB50053-2013）
第6.2.9條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
9	在爆炸危險環(huán)境的電氣設(shè)備的金屬外殼、金屬構(gòu)架、安裝在已接地的金屬結(jié)構(gòu)上的設(shè)備、金屬配線管及其配件、電纜保護(hù)管、電纜的金屬護(hù)套等非帶電的裸露金屬部分，均應(yīng)接地	查現(xiàn)場	《電氣裝置安裝工程爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電氣裝置施工和驗收規(guī)范》（GB50257-2014）第7.1.1條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
10	引入爆炸危險環(huán)境的金屬管道、配線的鋼管、電纜的鎧裝及金屬外殼，必須在危險區(qū)域的進(jìn)口處接地	查現(xiàn)場	《電氣裝置安裝工程爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電氣裝置施工和驗收規(guī)范》（GB50257-2014）第7.2.2條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
11	電氣裝置的下列金屬部分，均必須接地：
1.電氣設(shè)備的金屬底座、框架及外殼和傳動裝置；
2.配電、控制、保護(hù)用的屏（柜、箱）及操作臺的金屬框架和底座；
3.配電裝置的金屬遮欄；
4.電力電纜的金屬護(hù)層、接頭盒、終端頭和金屬保護(hù)管及二次電纜的屏蔽層；
5.電纜橋架、支架和井架；
6.電熱設(shè)備的金屬外殼	查現(xiàn)場	《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》（GB 50169-2016）
第3.0.4條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存　	扣5分
12	電氣裝置的接地必須單獨與接地母線或接地網(wǎng)相連接，嚴(yán)禁在一條接地線中串接兩個及兩個以上需要接地的電氣裝置	查現(xiàn)場	《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》（GB 50169-2016）第4.2.9條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
13	長距離管道應(yīng)在始端、末端、分支處以及每隔100m接地一次	查現(xiàn)場	《石油化工靜電接地設(shè)計規(guī)范》（SH/T3097-2017）第5.3.2條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
14	取樣器、測溫器及檢尺等裝備上所用和成材料的繩索及油尺等，其單位長度電阻值應(yīng)為1?105Ω/m~1?107Ω/m或表面電阻和體積電阻率分別低于1?1010Ω及1?108Ω?m的靜電亞導(dǎo)體材料	查現(xiàn)場	《防止靜電事故通用導(dǎo)則》（GB12158-2006）第6.3.7條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
15	外浮頂儲罐浮頂上取樣口兩側(cè)1.5m之外應(yīng)各設(shè)一組消除人體靜電的裝置，并應(yīng)與罐體做電氣連接。該消除人體靜電的裝置可兼做人工檢尺時取樣繩索、檢測尺等工具的電氣連接體	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.3.3條	石油庫、儲備庫	扣5分
16	10kV以上的變配電裝置應(yīng)獨立設(shè)置。10kV及以下的變配電裝置的變配電間與易燃液體泵房（棚）相毗鄰時，應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.隔墻應(yīng)為不燃材料建造的實體墻。與變配電間無關(guān)的管道，不得穿過隔墻。所有穿墻的孔洞，應(yīng)用不燃材料嚴(yán)密填實；
2.變配電間的門窗應(yīng)向外開，其門應(yīng)設(shè)在泵房的爆炸危險區(qū)域以外。變配電間的窗宜設(shè)在泵房的爆炸危險區(qū)域以外；如窗設(shè)在爆炸危險區(qū)以內(nèi)，應(yīng)設(shè)密閉固定窗和警示標(biāo)志；
3.變配電間的地坪應(yīng)高于油泵房室外地坪至少0.6m	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.1.4條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
17	石油庫主要生產(chǎn)作業(yè)場所的配電電纜應(yīng)采用銅芯電纜，并應(yīng)采用直埋或電纜溝充砂敷設(shè)，局部地段確需在地面敷設(shè)的電纜應(yīng)采用阻燃電纜	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.1.5條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
18	電纜不得與易燃和可燃液體管道、熱力管道同溝敷設(shè)	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）
第14.1.6條	石油庫、石油儲備庫	扣10分
19	鋼儲罐必須做防雷接地，接地點不應(yīng)少于2處	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.2.1條	石油庫　	扣5分
20	石油庫的低壓配電系統(tǒng)接地型式應(yīng)采用TN—S系統(tǒng)，道路照明可采用TT系統(tǒng)	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.1.8條	石油庫	扣5分
21	一、二、三級石油庫的消防泵站和泡沫站應(yīng)設(shè)應(yīng)急照明，應(yīng)急照明可采用蓄電池作為備用電源，其連續(xù)供電時間不應(yīng)少于6h	查現(xiàn)場，查備用電源設(shè)計說明	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.1.3條	石油庫	扣5分
22	儲存易燃液體的儲罐防雷設(shè)計，應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.裝有阻火器的地上臥式儲罐的壁厚和地上固定頂鋼儲罐的頂板厚度大于或等于4mm時，不應(yīng)裝設(shè)接閃桿（網(wǎng)）。鋁頂儲罐和頂板厚度小于4mm的鋼儲罐，應(yīng)裝設(shè)接閃桿（網(wǎng)），接閃桿（網(wǎng)）應(yīng)保護(hù)整個儲罐；
2.外浮頂儲罐或內(nèi)浮頂儲罐不應(yīng)裝設(shè)接閃桿（網(wǎng)），但應(yīng)采用兩根導(dǎo)線將浮頂與罐體做電氣連接。外浮頂儲罐的連接導(dǎo)線應(yīng)選用截面積不小于50mm2的扁平鍍錫軟銅復(fù)絞線或絕緣阻燃護(hù)套軟銅復(fù)絞線；內(nèi)浮頂儲罐的連接導(dǎo)線應(yīng)選用直徑不小于5mm的不銹鋼鋼絲繩；
3.外浮頂儲罐應(yīng)利用浮頂排水管將罐體與浮頂做電氣連接，每條排水管的跨接導(dǎo)線應(yīng)采用一根橫截面不小于50mm2扁平鍍錫軟銅復(fù)絞線；
4.外浮頂儲罐的轉(zhuǎn)動浮梯兩側(cè)，應(yīng)分別與罐體和浮頂各做兩處電氣連接；
5.覆土儲罐的呼吸閥、量油孔等法蘭連接處，應(yīng)做電氣連接并接地，接地電阻不宜大于10Ω	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.2.3條	石油庫	扣5分
23	儲存可燃液體的鋼儲罐，不應(yīng)裝設(shè)接閃桿（網(wǎng)），但應(yīng)做防雷接地	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.2.4條	石油庫	扣5分
24	儲罐上安裝的信號遠(yuǎn)傳儀表，其金屬外殼應(yīng)與儲罐體做電氣連接	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.2.7條	石油庫	扣5分
25	外浮頂儲罐應(yīng)按下列規(guī)定采取防靜電措施：
1.外浮頂儲罐的自動通氣閥、呼吸閥、阻火器和浮頂盤油口應(yīng)與浮頂做電氣連接；
2.外浮頂儲罐采用鋼滑板式機(jī)械密封時，鋼滑板與浮頂之間應(yīng)做電氣連接，沿圓周的間距不宜大于3m；
3.二次密封采用I型橡膠刮板時，每個導(dǎo)電片均應(yīng)與浮頂做電氣連接；
4.電氣連接的導(dǎo)線應(yīng)選用橫截面不小于10mm2鍍錫軟銅復(fù)絞線	查現(xiàn)場	
《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.3.3條	石油庫	扣5分
26	下列甲、乙和丙A類液體作業(yè)場所應(yīng)設(shè)消除人體靜電裝置：
1.泵房的門外；
2.儲罐的上罐扶梯入口處；
3.裝卸作業(yè)區(qū)內(nèi)操作平臺的扶梯入口處	查現(xiàn)場	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第14.3.14條	石油庫	扣10分
27	消防泵房應(yīng)設(shè)置應(yīng)急（事故）照明裝置，事故照明可采用蓄電池作備用電源，且其持續(xù)供電時間不應(yīng)小于20min	查現(xiàn)場，查備用電源設(shè)計說明	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第10.1.6條	石油儲備庫	扣5分
28	變配電所應(yīng)設(shè)置于爆炸危險區(qū)域以外，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)的變配電設(shè)備應(yīng)設(shè)在室內(nèi)	查總平面布置圖，查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第10.1.7條	石油儲備庫	扣10分
29	爆炸危險場所的低壓（380V／220V）配電應(yīng)采用TN-S系統(tǒng)	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第10.1.8條	石油儲備庫	扣5分
30	浮頂油罐防雷應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.油罐應(yīng)做防雷接地，接地點沿罐壁周長的間距不應(yīng)大于30m；沖擊接地電阻不應(yīng)大于10Ω；當(dāng)防雷接地與電氣設(shè)備的保護(hù)接地、防靜電接地共用接地網(wǎng)時，實測的工頻接地電阻不應(yīng)大于4Ω；
2.油罐不應(yīng)裝設(shè)避雷針。應(yīng)將浮頂與罐體用兩根導(dǎo)線做電氣連接；浮頂與罐體連接導(dǎo)線應(yīng)采用橫截面不小于50mm2扁平鍍錫軟銅復(fù)絞線或絕緣阻燃護(hù)套軟銅復(fù)絞線，連接點宜用銅接線端子及兩個M12不銹鋼螺栓加防松墊片連接；
3.應(yīng)利用浮頂排水管線將罐體與浮頂做電氣連接，每條排水管線的跨接導(dǎo)線應(yīng)采用一根橫截面不小于50mm2扁平鍍錫軟銅復(fù)絞線；
4.浮頂油罐轉(zhuǎn)動浮梯兩側(cè)與罐體和浮頂各兩處應(yīng)做電氣連接	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第10.2.1條	石油儲備庫	扣5分
31	油泵房（棚）防雷應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.油泵房（棚）應(yīng)采用避雷網(wǎng)（帶）。避雷網(wǎng)（帶）的引下線不應(yīng)少于兩根，并應(yīng)沿建筑物四周均勻?qū)ΨQ布置，其間距不應(yīng)大于18m，避雷網(wǎng)網(wǎng)格不應(yīng)大于10m×10m或12m×8m；避雷網(wǎng)（帶）的接地電阻不宜大于10Ω；
2.進(jìn)出油泵房（棚）的金屬管道、電纜的金屬外皮（鎧裝層）或架空電纜金屬槽，在泵房（棚）外側(cè)應(yīng)做一處接地，接地裝置應(yīng)與保護(hù)接地裝置及防感應(yīng)雷接地裝置合用	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第10.2.2條	石油儲備庫	扣5分
32	油罐應(yīng)按下列規(guī)定采取防靜電措施：
1.油罐的自動通氣閥、呼吸閥、阻火器、量油孔應(yīng)與浮頂做電氣連接；
2.油罐采用鋼滑板式機(jī)械密封時，鋼滑板與浮頂之間應(yīng)做電氣連接，沿圓周的間距不宜大于3m；
3.二次密封采用Ⅰ型橡膠刮板時，每個導(dǎo)電片均應(yīng)與浮頂做電氣連接；
4.電氣連接的導(dǎo)線應(yīng)選用一根橫截面不小于10mm2鍍錫軟銅復(fù)絞線；
5.在油罐的上罐盤梯入口處，應(yīng)設(shè)置人體靜電消除裝置	查現(xiàn)場	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第10.2.2條	石油儲備庫	扣5分
33	儀表接地系統(tǒng)應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.用電儀表及控制系統(tǒng)應(yīng)接地。220V電源電纜應(yīng)提供單獨的接地線；
2.儀表盤、供電箱、電纜橋架等高于36V的設(shè)備，外殼應(yīng)設(shè)置保護(hù)接地；
3.工作接地包括儀表信號回路接地和屏蔽接地，工作接地應(yīng)為單點接地，宜在控制室側(cè)接地；
4.儀表及控制系統(tǒng)的接地電阻值不應(yīng)大于4Ω	查現(xiàn)場	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）
第9.3.4條	LNG儲存	扣5分
4.6 消防與應(yīng)急安全風(fēng)險評估
4.6.1 重點評估內(nèi)容
1）評估消防水儲量、消防供水能力、泡沫液儲量及類型的匹配性。
2）評估消防水泵、泡沫泵的動力源可靠性。
3）評估企業(yè)事故狀態(tài)下事故水收集設(shè)施的匹配性。
4）評估企業(yè)消防冷卻系統(tǒng)、泡沫系統(tǒng)設(shè)置的符合性。
5）評估液化烴儲罐緊急注水系統(tǒng)的設(shè)置及可靠性。
6）評估企業(yè)自有和依托的消防力量匹配性。
4.6.2 消防及應(yīng)急系統(tǒng)安全風(fēng)險評估檢查表
對于企業(yè)消防及應(yīng)急系統(tǒng)安全風(fēng)險評估可參考表4.6-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.6-1  消防及應(yīng)急系統(tǒng)安全風(fēng)險評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	檢查對象	扣分說明
1	一、二、三、四級石油庫應(yīng)設(shè)獨立消防給水系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.1條	石油庫	扣50分
2	容量大于或等于3000m3或罐壁高度大于或等于15m的地上立式儲罐，應(yīng)設(shè)固定式消防冷卻水系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）
第12.1.5條	石油庫	扣50分
3	當(dāng)石油庫采用高壓消防給水系統(tǒng)時，給水壓力不應(yīng)小于在達(dá)到設(shè)計消防水量時最不利點滅火所需要的壓力；當(dāng)石油庫采用低壓消防給水系統(tǒng)時，應(yīng)保證每個消火栓出口處在達(dá)到設(shè)計消防水量時，給水壓力不應(yīng)小于0.15MPa	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.3條	石油庫	扣5分
4	消防給水系統(tǒng)應(yīng)保持充水狀態(tài)。嚴(yán)寒地區(qū)的消防給水管道，冬季可不充水	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.4條	石油庫	扣10分
5	一、二、三級石油庫地上儲罐區(qū)的消防給水管道應(yīng)環(huán)狀敷設(shè)；山區(qū)石油庫的單罐容量小于或等于5000m3且儲罐單排布置的儲罐區(qū)，其消防給水管道可枝狀敷設(shè)。一、二、三級石油庫地上儲罐區(qū)的消防水環(huán)形管道的進(jìn)水管道不應(yīng)少于2條，每條管道應(yīng)能通過全部消防用水量	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.5條	石油庫	扣10分
6	石油庫消防供水能力評估，通過以下規(guī)范要求計算用水量：
1.依據(jù)GB50074第12.2.6條、12.2.7條、12.2.8條、12.2.9條的規(guī)定計算消防冷卻水強(qiáng)度；
2.依據(jù)GB50074第12.2.11條規(guī)定確定消防冷卻水用水時間，計算消防冷卻水用水量；
3.依據(jù)GB50151計算泡沫用水量；
4.綜合消防冷卻水用水量和泡沫用水量，確定消防水用水量	通過查閱資料和計算，評估消防水儲量和消防泵的供水能力是否滿足消防用水需求	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.6條、第12.2.7條、第12.2.8條、第12.2.9條、第12.2.11條	石油庫	經(jīng)計算后，消防水儲量和消防泵的供水能力不能滿足消防用水需求的扣50分
7	石油庫消防水泵的設(shè)置，應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.一級石油庫的消防冷卻水泵和泡沫消防水泵應(yīng)至少各設(shè)置1臺備用泵。二、三級石油庫的消防冷卻水泵和泡沫消防水泵應(yīng)設(shè)置備用泵，當(dāng)兩者的壓力、流量接近時，可共用1臺備用泵。備用泵的流量、揚(yáng)程不應(yīng)小于最大主泵的工作能力。
2.當(dāng)一、二、三級石油庫的消防水泵有2個獨立電源供電時，主泵應(yīng)采用電動泵，備用泵可采用電動泵，也可采用柴油機(jī)泵；只有1個電源供電時，消防水泵應(yīng)采用下列方式之一：1）主泵和備用泵全部采用柴油機(jī)泵；2）主泵采用電動泵，配備規(guī)格（流量、揚(yáng)程）和數(shù)量不小于主泵的柴油機(jī)泵作備用泵；3）主泵采用柴油機(jī)泵，備用泵采用電動泵。
3.消防水泵應(yīng)采用正壓啟動或自吸啟動	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.12條	石油庫	扣10分
8	石油庫設(shè)有消防水池（罐）時，其補(bǔ)水時間不應(yīng)超過96h。需要儲存的消防總水量大于1000m3時，應(yīng)設(shè)2個消防水池（罐），2個消防水池（罐）應(yīng)用帶閥門的連通管連通。消防水池（罐）應(yīng)設(shè)供消防車取水用的取水口	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.12條	石油庫	扣5分
9	容量大于500m3的水溶性液體地上立式儲罐和容量大于1000m3的其他甲B、乙、丙A類易燃、可燃液體地上立式儲罐，應(yīng)采用固定式泡沫滅火系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.1.4條	石油庫	扣10分
10	石油庫儲罐區(qū)泡沫液儲備量評估，通過以下規(guī)范要求計算：
1.儲罐泡沫滅火系統(tǒng)的設(shè)置類型，應(yīng)符合GB50074第12.1.3條的規(guī)定；
2.泡沫滅火系統(tǒng)撲救一次火災(zāi)的泡沫混合液設(shè)計用量，應(yīng)按罐內(nèi)用量、該罐輔助泡沫槍用量、管道剩余量三者之和最大的儲罐確定；
3.固定式泡沫滅火系統(tǒng)泡沫混合液流量應(yīng)滿足泡沫站服務(wù)范圍內(nèi)所有儲罐的滅火要求；
4.儲存甲B、乙和丙A類油品的覆土立式油罐，應(yīng)配備帶泡沫槍的泡沫滅火系統(tǒng)，輔助泡沫槍用量應(yīng)同時滿足GB50074第12.3.4條和GB50151第4.1.4條的規(guī)定；
5.泡沫液儲備量應(yīng)在計算的基礎(chǔ)上增加不少于100%的富余量	通過查閱資料和計算，評估泡沫液儲備量是否滿足消防需求	《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50151-2010）第4.1.3條、第4.1.4條，《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.1.3條、第12.3.4條、第12.3.5條、第12.3.7條	石油庫	計算后，泡沫液儲備量不足扣10分
11	泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的選擇與設(shè)置，應(yīng)符合GB50151第3.3.1條的規(guī)定；泡沫液泵的選擇與設(shè)置應(yīng)符合GB50151第3.3.2條的規(guī)定	查現(xiàn)場，查檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50151-2010）第3.3.1條、第3.3.2條	石油庫	扣10分
12	石油庫泡沫液選擇，應(yīng)符合GB50151第3.2.1條、第3.2.2條、第3.2.3條、第3.2.4條和第3.2.6條的規(guī)定	查現(xiàn)場，查檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50151-2010）第3.2.1條、第3.2.2條、第3.2.3條、第3.2.4條和第3.2.6條	石油庫	扣50分
13	消防冷卻水系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置消火栓，消火栓的設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.移動式消防冷卻水系統(tǒng)的消火栓設(shè)置數(shù)量，應(yīng)按儲罐冷卻滅火所需消防水量及消火栓保護(hù)半徑確定。消火栓的保護(hù)半徑不應(yīng)大于120m，且距著火罐罐壁15m內(nèi)的消火栓不應(yīng)計算在內(nèi)；
2.儲罐固定式消防冷卻水系統(tǒng)所設(shè)置的消火栓間距不應(yīng)大于60m；
3.寒冷地區(qū)消防水管道上設(shè)置的消火栓應(yīng)有防凍、放空措施	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.2.15條	石油庫	扣5分
14	石油庫的易燃和可燃液體儲罐滅火裝置的設(shè)置，應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.覆土臥式油罐和儲存丙B類油品的覆土立式油罐，可不設(shè)泡沫滅火系統(tǒng)，但應(yīng)按《石油庫設(shè)計規(guī)范》第12.4.2條的規(guī)定配置滅火器材；
2.設(shè)置泡沫滅火系統(tǒng)有困難，且無消防協(xié)作條件的四、五級石油庫，當(dāng)立式儲罐不多于5座，甲B類和乙A類液體儲罐單罐容量不大于700m3，乙B和丙類液體儲罐單罐容量不大于2000m3時，可采用煙霧滅火方式；當(dāng)甲B類和乙A類液體儲罐單罐容量不大于500m3，乙B類和丙類液體儲罐單罐容量不大于1000m3時，也可采用超細(xì)干粉等滅火方式；
3.其他易燃和可燃液體儲罐應(yīng)設(shè)置泡沫滅火系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.1.2條	石油庫	扣5分
15	儲存甲B類和乙A類液體且容量大于或等于50000m3的外浮頂罐，應(yīng)在儲罐上設(shè)置火災(zāi)自動探測裝置，并應(yīng)根據(jù)消防滅火系統(tǒng)聯(lián)動控制要求劃分火災(zāi)探測器的探測區(qū)域。當(dāng)采用光纖型感溫探測器時，探測器應(yīng)設(shè)置在儲罐浮盤二次密封圈的上面。當(dāng)采用光纖光柵感溫探測器時，光柵探測器的間距不應(yīng)大于3m	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.6.5條	石油庫	扣10分
16	特級石油庫、一級石油庫、二級石油庫應(yīng)自配消防車，或與鄰近企業(yè)、城鎮(zhèn)消防站聯(lián)防，自配或聯(lián)防消防車的配備應(yīng)滿足GB50074-2014第12.5.3、12.5.4條的要求	查檔案資料，查證明材料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.5.3、12.5.4條	石油庫	1.未配置消防車輛，且無滿足要求的依托消防力量的扣50分；
2.其他情況扣10分
17	當(dāng)采用水罐消防車對儲罐進(jìn)行冷卻時，水罐消防車的臺數(shù)應(yīng)按儲罐最大需要水量進(jìn)行配備	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.5.1條	石油庫	扣5分
18	當(dāng)采用泡沫消防車對儲罐進(jìn)行滅火時，泡沫消防車的臺數(shù)應(yīng)按一個最大著火儲罐所需的泡沫液量進(jìn)行配備	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.5.2條	石油庫	扣5分
19	石油庫事故水收集池容量符合性評估：
1.當(dāng)防火堤有效容積不小于最大儲罐容量時：一、二、三、四級石油庫的漏油及事故污水收集池容量，分別不應(yīng)小于1000m3、750m3、500m3、300m3。漏油及事故污水收集池應(yīng)采取隔油措施；
2.執(zhí)行GB50074-2002的企業(yè)，當(dāng)防火堤有效容積小于最大儲罐容量時，應(yīng)考慮泄漏物料量、消防用水量和可能雨水量綜合評估事故水收集池容量符合性	查現(xiàn)場，查檔案資料和計算	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第13.4.2條
	石油庫	扣50分
20	雨水暗管或雨水溝支線進(jìn)入雨水主管或主溝處，應(yīng)設(shè)水封井	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第13.4.4條	石油庫	扣5分
21	石油庫內(nèi)應(yīng)設(shè)消防值班室。消防值班室內(nèi)應(yīng)設(shè)專用受警錄音電話	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第12.6.1條	石油庫	扣5分
22	儲罐區(qū)泡沫站應(yīng)布置在罐組防火堤外的非防爆區(qū)，與儲罐的防火間距不應(yīng)小于20m	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油庫設(shè)計規(guī)范》（GB50074-2014）第5.1.13條	石油庫	扣5分
23	油罐應(yīng)設(shè)置固定式消防冷卻水系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.1.3條	石油儲備庫	扣50分
24	石油儲備庫應(yīng)設(shè)獨立的自動啟動消防給水系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.1條	石油儲備庫	扣50分
25	消防給水系統(tǒng)應(yīng)保持充水狀態(tài)	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.3條	石油儲備庫	扣10分
26	油罐組的消防給水管道應(yīng)環(huán)狀敷設(shè)；油罐組的消防水環(huán)形管道的進(jìn)水管道不應(yīng)少于2條，每條管道應(yīng)能通過全部消防用水量	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.4條	石油儲備庫	扣10分
27	石油儲備庫消防供水能力評估，通過以下規(guī)范要求計算用水量：
1.依據(jù)GB50737第8.2.6條的規(guī)定計算消防冷卻水強(qiáng)度；
2.依據(jù)GB50737第8.2.9條的規(guī)定確定消防冷卻水用水時間，計算消防冷卻水用水量；
3.依據(jù)GB50151計算泡沫用水量；
4.GB50737第8.2.5條的規(guī)定，確定移動消防用水量，綜合消防冷卻水用水量、泡沫用水量和移動消防用水量，確定消防水用水量	通過查閱資料和計算，評估消防水儲量和消防泵的供水能力是否滿足消防用水需求	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.5條、第8.2.6條、第8.2.9條	石油儲備庫	經(jīng)計算后，消防水儲量和消防泵的供水能力不能滿足消防用水需求的扣50分
28	消防冷卻水泵的設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.當(dāng)具備雙電源條件時，消防冷卻水主泵應(yīng)采用電動泵，備用泵應(yīng)采用柴油機(jī)泵；當(dāng)只有單電源條件時，宜設(shè)1臺電動消防冷卻水泵，其余消防冷卻水泵應(yīng)采用柴油機(jī)泵；
2.消防冷卻水泵應(yīng)采用正壓啟動；
3.消防冷卻水泵應(yīng)設(shè)1臺備用泵；備用泵的流量、揚(yáng)程不應(yīng)小于最大工作主泵的能力；
4.消防冷卻水泵的啟動應(yīng)為自動控制	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.10條	石油儲備庫	扣10分
29	石油儲備庫儲罐區(qū)泡沫液儲備量評估，通過以下規(guī)范要求計算：
1.油罐應(yīng)設(shè)置固定式低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)；
2.泡沫混合液量，應(yīng)滿足撲救油罐區(qū)內(nèi)最大單罐火災(zāi)所需泡沫混合液用量和為該油罐配置的輔助泡沫槍所需混合液用量之和的要求，應(yīng)符合GB50737第8.3.3條的規(guī)定；
3.油罐需要的泡沫混合液流量，應(yīng)按罐壁與泡沫堰板之間的環(huán)形面積計算，供給強(qiáng)度和供給時間應(yīng)符合GB50737第8.3.5條的規(guī)定；
4.輔助泡沫槍用量應(yīng)同時滿足GB50737第8.3.6條和GB50151第4.1.4條的規(guī)定；
5.泡沫液儲備量應(yīng)在計算的基礎(chǔ)上增加不少于50%的富裕量	通過查閱資料和計算，評估泡沫液儲備量是否滿足消防需求	《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50151-2010）第4.1.3條、第4.1.4條，《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.1.2條、第8.3.3條、第8.3.4條、第8.3.5條、第8.3.6條	石油儲備庫	計算后，泡沫液儲備量不足扣10分
30	石油儲備庫泡沫液選擇，應(yīng)符合GB50151第3.2.1條、第3.2.2條、第3.2.6條	查現(xiàn)場，查檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50151-2010）第3.2.1條、第3.2.2條、第3.2.6條	石油儲備庫	扣10分
31	配置泡沫混合液用泡沫消防水泵的設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.泡沫消防水泵應(yīng)單獨設(shè)置，不應(yīng)與消防冷卻水泵共用；
2.泡沫消防水泵應(yīng)設(shè)備用泵，各設(shè)置獨立的吸水管；備用泵的流量、揚(yáng)程不應(yīng)小于最大工作主泵的相應(yīng)性能；
3.當(dāng)具備雙電源條件時，泡沫消防水主泵應(yīng)采用電動泵，備用泵應(yīng)采用柴油機(jī)泵；當(dāng)只有單電源條件時，宜設(shè)1臺電動泡沫消防水泵，其余泡沫消防水泵應(yīng)采用柴油機(jī)泵；
4.泡沫消防水泵應(yīng)正壓啟動；
5.泡沫消防水泵的壓力和流量應(yīng)滿足各個泡沫站的需要；
6.泡沫消防水泵的啟動應(yīng)采取自動控制方式	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.3.10條	石油儲備庫	扣10分
32	泡沫液泵、平衡閥和比例混合器應(yīng)為1用1備	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.3.11條	石油儲備庫	扣10分
33	石油儲備庫應(yīng)設(shè)置消防水儲備設(shè)施，并應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.消防水補(bǔ)水時間不應(yīng)超過72h；
2.水罐數(shù)量不應(yīng)少于2個，并應(yīng)用帶閥門的連通管連通。采用水池時，水池應(yīng)分隔為兩個池，并應(yīng)用帶閥門的連通管連通；
3.冬季最冷月平均氣溫低于0℃地區(qū)的水罐（池）應(yīng)設(shè)防凍設(shè)施	查現(xiàn)場，檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.12條	石油儲備庫	未設(shè)置消防水儲備設(shè)施的扣50分，其他情況扣5分
34	消防水系統(tǒng)管道上應(yīng)設(shè)置消火栓，并應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.消防水系統(tǒng)管道上所設(shè)置的消火栓的間距不應(yīng)大于60m；
2.寒冷地區(qū)消防水管道上設(shè)置的消火栓應(yīng)有防凍、放空措施	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.2.13條	石油儲備庫	扣5分
35	油罐的消防冷卻水和泡沫系統(tǒng)應(yīng)采用遠(yuǎn)程手動啟動的程序控制系統(tǒng)，同時具備現(xiàn)場手動操作的功能	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.1.4條	石油儲備庫	扣5分
36	石油儲備庫應(yīng)設(shè)置泡沫站，泡沫站位置應(yīng)滿足在泡沫消防水泵啟動后，將泡沫混合液輸送到最遠(yuǎn)保護(hù)對象的時間小于或等于5min	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.3.9條	石油儲備庫	扣5分
37	消防站和消防車設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.儲備庫應(yīng)設(shè)置專用消防站，消防站的位置，應(yīng)能滿足接到火災(zāi)報警后，消防車到達(dá)火場的時間不超過5min的要求；
2.消防站應(yīng)配備2臺6人/輛的泡沫消防車（單臺水和泡沫液量各不少于6t）和1臺6人/輛的舉高噴射消防車（泡沫液儲量不少于3t），當(dāng)滿足GB50737-2011第8.5.3條規(guī)定的依托條件時，消防車輛可減少1輛。
3.消防站除應(yīng)配置消防防護(hù)設(shè)施外，還應(yīng)配置移動式泡沫—消防水兩用炮2門，泡沫液灌裝泵、泡沫鉤管、泡沫槍等	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第8.5.1條、第8.5.2條、第8.5.3條、第8.5.4條	石油儲備庫	1.未設(shè)置專用消防站的扣50分；
2.其他情況扣10分
38	1.石油儲備庫應(yīng)在庫區(qū)內(nèi)設(shè)置漏油及事故污水收集池。收集池容積不應(yīng)小于一次最大消防用水量，并應(yīng)采取隔油措施。
2. GB50737-2011實施前的企業(yè)，當(dāng)防火堤有效容積小于最大儲罐容量時，應(yīng)考慮泄漏物料量、消防用水量和可能雨水量綜合評估事故水收集池容量符合性	查現(xiàn)場，查檔案資料和計算	《石油儲備庫設(shè)計規(guī)范》（GB50737-2011）第9.4.1條	石油儲備庫	扣50分
39	液化烴罐區(qū)應(yīng)設(shè)置消防冷卻水系統(tǒng)，并應(yīng)配置移動式干粉等滅火設(shè)施	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.10.1條	液化烴儲存	扣50分
40	全壓力式及半冷凍式液化烴儲罐采用的消防設(shè)施應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.當(dāng)單罐容積等于或大于1000m3時，應(yīng)采用固定式水噴霧（水噴淋）系統(tǒng)及移動消防冷卻水系統(tǒng)；
2.當(dāng)單罐容積大于100m3，且小于1000m3時，應(yīng)采用固定式水噴霧（水噴淋）系統(tǒng)和移動式消防冷卻系統(tǒng)或固定式水炮和移動式消防冷卻系統(tǒng)；當(dāng)采用固定式水炮作為固定消防冷卻設(shè)施時，其冷卻用水量不宜小于水量計算值的1.3倍，消防水炮保護(hù)范圍應(yīng)覆蓋每個液化烴罐	查現(xiàn)場	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.10.2條	液化烴儲存	未按標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置固定式水噴霧（水噴淋）系統(tǒng)的扣50分，其他情況扣10分
41	液化烴罐區(qū)的消防冷卻總用水量應(yīng)按儲罐固定式消防冷卻用水量與移動消防冷卻用水量之和計算：
1.液化烴罐區(qū)的消防用水延續(xù)時間按6h計算；
2.依據(jù)GB50160第8.10.4條的規(guī)定計算固定式消防冷卻用水量；
3.依據(jù)GB50160第8.10.5條的規(guī)定計算移動消防冷卻用水量；
4.綜合儲罐固定式消防冷卻用水量與移動消防冷卻用水量，確定消防水用水量	通過查閱資料和計算，評估消防水儲量和消防泵的供水能力是否滿足消防用水需求	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.10.3條、第8.10.4條、第8.10.5條	液化烴儲存	計算后，消防水儲量和消防泵的供水能力不滿足消防用水需求的扣50分
42	消防水泵設(shè)置，應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.消防水泵應(yīng)采用自灌式引水系統(tǒng)。當(dāng)消防水池處于低液位不能保證消防水泵再次自灌啟動時，應(yīng)設(shè)輔助引水系統(tǒng)；
2.消防水泵的吸水管、出水管應(yīng)符合下列規(guī)定：
（1）2 臺以上消防水泵成組布置時，其吸水管不應(yīng)少于2 條，當(dāng)其中1 條檢修時，其余吸水管應(yīng)能確保吸取全部消防用水量；
（2）成組布置的水泵，至少應(yīng)有2 條出水管與環(huán)狀消防水管道連接，兩連接點間應(yīng)設(shè)閥門。當(dāng)1 條出水管檢修時，其余出水管應(yīng)能輸送全部消防用水量；
（3）直徑大于300mm 的出水管道閥門不應(yīng)選用手動閥門，閥門的啟閉應(yīng)有明顯標(biāo)志。
3.消防水泵、穩(wěn)壓泵應(yīng)分別設(shè)置備用泵；
4.消防水泵應(yīng)在接到報警后2min 以內(nèi)投入運行。穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)的消防水泵應(yīng)能依靠管網(wǎng)壓降信號自動啟動；
5.消防水泵的主泵應(yīng)采用電動泵，備用泵應(yīng)采用柴油機(jī)泵,且應(yīng)按100% 備用能力設(shè)置，柴油機(jī)的油料儲備量應(yīng)能滿足機(jī)組連續(xù)運轉(zhuǎn)6h 的要求	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.3.4條、第8.3.5條、第8.3.6條、第8.3.7條、第8.3.8條	液化烴儲存	扣10分
43	液化烴庫區(qū)事故水收集池容量符合性評估應(yīng)考慮泄漏物料量、消防用水量和可能雨水量綜合評估事故水收集池容量符合性	查現(xiàn)場，查檔案資料和計算		液化烴儲存	扣10分
44	全壓力式液化烴儲罐應(yīng)采取防止液化烴泄漏的注水措施	查現(xiàn)場，查檔案資料	《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第六條，《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）
第6.3.16條	液化烴儲存	扣150分
45	工廠水源直接供給不能滿足消防用水量、水壓和火災(zāi)延續(xù)時間內(nèi)消防用水總量要求時，應(yīng)建消防水池（罐），并應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.水池（罐）的容量，應(yīng)滿足火災(zāi)延續(xù)時間內(nèi)消防用水總量的要求。當(dāng)發(fā)生火災(zāi)能保證向水池（罐）連續(xù)補(bǔ)水時，其容量可減去火災(zāi)延續(xù)時間內(nèi)的補(bǔ)充水量；
2.水池（罐）的總?cè)萘看笥?000m3時，應(yīng)分隔成2個，并設(shè)帶切斷閥的連通管；
3..當(dāng)消防水池（罐）與生活或生產(chǎn)水池（罐）合建時，應(yīng)有消防用水不作他用的措施；
4.寒冷地區(qū)應(yīng)設(shè)防凍措施；
5.消防水池（罐）應(yīng)設(shè)液位檢測、高低液位報警及自動補(bǔ)水設(shè)施	查現(xiàn)場，查檔案資料	《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標(biāo)準(zhǔn)（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.3.2條	液化烴儲存	水源直接供給不能滿足消防用水量、水壓和火災(zāi)延續(xù)時間內(nèi)消防用水總量要求時，且未設(shè)置消防水池（罐）的扣50分，其他情況扣5分
46	接收站液化天然氣儲罐區(qū)、工藝裝置區(qū)、槽車裝車區(qū)消防給水管網(wǎng)應(yīng)為環(huán)狀布置，環(huán)狀管網(wǎng)的進(jìn)水管不應(yīng)少于2條；當(dāng)某個環(huán)段發(fā)生事故時，獨立的消防供水管道的其余環(huán)段應(yīng)能滿足100％的消防用水量的要求；環(huán)狀管道應(yīng)用閥門分成若干獨立管段	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第11.2.7條	LNG儲存	扣10分
47	消火栓的數(shù)量及位置應(yīng)按其保護(hù)半徑及被保護(hù)對象的消防用水量等綜合計算確定，并應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.消火栓的保護(hù)半徑不應(yīng)超過120m；
2.罐區(qū)及工藝裝置區(qū)的消火栓應(yīng)在其四周道路邊設(shè)置，消火栓的間距不宜超過60m	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第11.2.8條	LNG儲存	扣5分
48	液化天然氣儲罐區(qū)的消防用水量應(yīng)按照GB51156第11.2.9條和第11.2.10條綜合確定	通過查閱資料和計算，評估消防水儲量和消防泵的供水能力是否滿足消防用水需求。	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第11.2.9條、第11.2.10條	LNG儲存	經(jīng)計算消防水儲量和消防泵的供水能力不滿足消防用水需求的扣50分
49	消防水泵的設(shè)置應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.消防水泵應(yīng)采用自灌式引水系統(tǒng)；
2.消防水泵應(yīng)設(shè)雙動力源；
3.消防水泵、穩(wěn)壓泵應(yīng)分別設(shè)置備用泵，備用泵的能力不得小于最大一臺泵的能力，消防水備用泵應(yīng)選用柴油機(jī)消防泵	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第11.3.2條	LNG儲存	扣10分
50	集液池應(yīng)設(shè)置固定式高倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)，高倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)應(yīng)按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》GB50151的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第11.3.5條	LNG儲存	扣10分
51	液化天然氣接收站應(yīng)設(shè)置泄漏收集系統(tǒng)。泄漏收集系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.儲罐區(qū)、裝車區(qū)和工藝裝置區(qū)應(yīng)設(shè)置泄漏收集系統(tǒng)；
2.泄漏收集系統(tǒng)的導(dǎo)液溝和集液池應(yīng)為開敞式設(shè)計；
3.集液池應(yīng)能承受所收集的液化天然氣的全部靜壓頭，且不應(yīng)滲漏，還應(yīng)承受液化天然氣快速冷卻、火災(zāi)、地震、風(fēng)、雨的影響；
4.泄漏收集系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置雨水排水設(shè)施及防止泄漏的液化天然氣進(jìn)入雨水系統(tǒng)的措施；
5.泄漏收集系統(tǒng)的設(shè)計泄漏量、集液池的隔熱距離和擴(kuò)散隔離區(qū)的計算應(yīng)符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范》GB50183的有關(guān)規(guī)定	查現(xiàn)場，查檔案資料	《液化天然氣接收站工程設(shè)計規(guī)范》（GB51156-2015）第12.1.5條	LNG儲存	扣10分
52	涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸氣的重大危險源，應(yīng)當(dāng)配備一定數(shù)量的便攜式可燃?xì)怏w檢測設(shè)備	查現(xiàn)場	《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第40號）第二十條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
53	對存在吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，危險化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等應(yīng)急器材和設(shè)備。
在危險化學(xué)品單位作業(yè)場所，應(yīng)急救援物資應(yīng)存放在應(yīng)急救援器材專角柜或播定地點。作業(yè)場所應(yīng)急物資配備應(yīng)符合GB 30077表1的要求	查現(xiàn)場，查檔案資料	《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（安監(jiān)總局40號令）第二十條，《危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》（GB 30077-2013）第6條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
54	企業(yè)應(yīng)急救援隊伍應(yīng)急救援人員的個人防護(hù)裝備配備應(yīng)符合GB 30077表2的要求	查現(xiàn)場，查檔案資料	《危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》（GB 30077-2013）第7.1條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
55	企業(yè)應(yīng)急救援隊伍搶險救援車輛配備數(shù)量應(yīng)符合GB 30077表3的要求	查現(xiàn)場，查檔案資料	《危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》（GB 30077-2013）第7.2.1條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
56	企業(yè)應(yīng)急救援隊伍主要搶險救援車輛的技術(shù)性能應(yīng)符合GB 30077表5的要求	查現(xiàn)場，查檔案資料	《危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》（GB 30077-2013）第7.2.3條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
57	第一類危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援隊伍的搶險救援物資配備的種類和數(shù)量不應(yīng)低于GB 30077表7~表17的要求。
第二類危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援隊伍的搶險救援物資配備的種類和數(shù)量不應(yīng)低于GB 30077表18的要求	查現(xiàn)場，查檔案資料	《危險化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備要求》（GB 30077-2013）第7.3.1條、第7.3.2條	石油庫、石油儲備庫、液化烴儲存、LNG儲存	扣5分
58	儲罐區(qū)低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)的選擇，應(yīng)符合下列規(guī)定：
1.非水溶性甲、乙、丙類液體固定頂儲罐，應(yīng)選用液上噴射、液下噴射或半液下噴射系統(tǒng)；
2.水溶性甲、乙、丙類液體和其他對普通泡沫有破壞作用的甲、乙、丙類液體固定頂儲罐，應(yīng)選用液上噴射系統(tǒng)或半液下噴射系統(tǒng)；
3.外浮頂和內(nèi)浮頂儲罐應(yīng)選用液上噴射系統(tǒng)；
4.非水溶性液體外浮頂儲罐、內(nèi)浮頂儲罐、直徑大于18m的固定頂儲罐及水溶性甲、乙、丙類液體立式儲罐，不得選用泡沫炮作為主要滅火設(shè)施；
5.高度大于7m或直徑大于9m的固定頂儲罐，不得選用泡沫槍作為主要滅火設(shè)施	查現(xiàn)場，查檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50151-2010）第4.1.2條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
59	固定式泡沫滅火系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)滿足在泡沫消防水泵或泡沫混合液泵啟動后，將泡沫混合液或泡沫輸送到保護(hù)對象的時間不大于5min	查現(xiàn)場，查檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50151-2010）第4.1.10條	石油庫、石油儲備庫、LNG儲存	扣5分
60	鋼制單盤式、雙盤式與敞口隔艙式內(nèi)浮頂儲罐的泡沫堰板設(shè)置與罐壁的距離不應(yīng)小于0.55m，其高度不應(yīng)小于0.5m；單個泡沫產(chǎn)生器保護(hù)周長不應(yīng)大于24m	查現(xiàn)場，檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50151-2010）第4.4.2條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
61	當(dāng)外浮頂儲罐泡沫噴射口設(shè)置在罐壁頂部，密封或擋雨板上方時，泡沫堰板應(yīng)高出密封0.2m；當(dāng)泡沫噴射口設(shè)置在金屬擋雨板下部時，泡沫堰板高度不應(yīng)小于0.3m	查現(xiàn)場，查檔案資料	《泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》（GB50151-2010）第4.3.3條	石油庫、石油儲備庫	扣5分
4.7 安全管理組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任制評估
安全管理組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任制評估主要包括企業(yè)安全管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)立和安全管理人員配備、主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員任職資格、從業(yè)人員基本條件、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)管理制度的建立健全以及安全生產(chǎn)投入保證等。
4.7.1 重點評估內(nèi)容
1）評估主要負(fù)責(zé)人資格符合性。
2）評估企業(yè)安全管理組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員的配備符合性。
3）評估安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立及落實情況。
4）評估安全生產(chǎn)管理制度建立健全情況。
5）評估企業(yè)保證安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入情況。
6）評估企業(yè)各級人員的安全培訓(xùn)教育情況。
7）評估企業(yè)安全風(fēng)險管控和隱患排查治理情況。
4.7.2 安全管理組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任制評估檢查表
安全管理組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任制評估可參考表4.7-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.7-1  安全管理組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任制評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	1.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；
2.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足：
（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；
（2）符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求；
（3）根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)	查看企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)2.1	扣5分
2	1.應(yīng)將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級組織（包括各個管理部門、車間、班組），逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；
2.企業(yè)及各個管理部門、車間應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃；
3.應(yīng)定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況	查看安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書、年度安全生產(chǎn)工作計劃、考核記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)2.1	扣5分
3	企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險研判與承諾公告制度，董事長或總經(jīng)理等主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每天作出安全承諾并向社會公告	查看安全風(fēng)險研判與承諾公告制度，安全承諾公告	《應(yīng)急管理部關(guān)于全面實施危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險研判與承諾公告制度的通知》（應(yīng)急〔2018〕74號）	扣10分
4	企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每季度至少參加1次班組安全活動，車間負(fù)責(zé)人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動，并在班組安全活動記錄上簽字	查看班組安全活動	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)5.6	扣5分
5	企業(yè)應(yīng)制定領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度并嚴(yán)格落實，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶班，其他分管負(fù)責(zé)人要輪流帶班；生產(chǎn)車間也要建立由管理人員參加的車間值班制度并嚴(yán)格落實	查看領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度	《國家安全監(jiān)管總局工業(yè)和信息化部關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）	扣10分
6	企業(yè)廠級、車間級負(fù)責(zé)人應(yīng)參與安全風(fēng)險辨識評價工作	查看安全風(fēng)險辨識評價記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)3.2	扣5分
7	企業(yè)應(yīng)由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人組織并參加綜合性或?qū)I(yè)性安全風(fēng)險隱患排查及治理工作	查看安全風(fēng)險隱患排查及治理工作記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）中評審標(biāo)準(zhǔn)11.2	扣5分
8	企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理制度，至少包括全員安全生產(chǎn)責(zé)任制度、危險化學(xué)品購銷管理制度、危險化學(xué)品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等內(nèi)容）、安全投入保障制度、安全生產(chǎn)獎懲制度、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、隱患排查治理制度、安全風(fēng)險管理制度、應(yīng)急管理制度、事故管理制度、職業(yè)衛(wèi)生管理制度等	查看企業(yè)安全管理制度	《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第55號）第六條	大部分安全管理制度缺失且從未執(zhí)行相關(guān)管理工作的扣50分，其他扣5分
9	企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)制定月度個人安全行動計劃，并對安全行動計劃履行情況進(jìn)行考核	查看是否有制度，每月行動計劃，考核記錄	《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號）	扣5分
10	自2020年5月起，對涉及重點監(jiān)管危險化學(xué)品、重大危險源的企業(yè)，新入職的主要負(fù)責(zé)人和主管生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、安全的負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理人員必須具備化學(xué)、化工、安全等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷或化工類中級及以上職稱。不符合上述要求的現(xiàn)有人員應(yīng)在2022年底前達(dá)到相應(yīng)水平。
危險化學(xué)品企業(yè)要按規(guī)定配備化工相關(guān)專業(yè)注冊安全工程師	查看人員專業(yè)學(xué)歷、職稱	《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》	2022年底前未達(dá)到相應(yīng)水平的扣50分，節(jié)點之前的扣5分
11	1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員；
2.專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%（不足50人的企業(yè)至少配備1人），有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷；
3.從業(yè)人員300人以上的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在7人以下的，至少配備1名注冊安全工程師	查看機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、人員任命文件	《安全生產(chǎn)法》第二十一條，《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》第（三）條規(guī)定，《注冊安全工程師管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第11號）第六條	扣10分
12	1.企業(yè)應(yīng)建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度，足額提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)；
2.企業(yè)應(yīng)合理使用安全生產(chǎn)費用；建立安全生產(chǎn)費用臺賬，載明安全生產(chǎn)費用使用情況	查看安全生產(chǎn)費用管理制度、安全生產(chǎn)費用臺賬	《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企〔2012〕16號）	扣10分
13	企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險和安全生產(chǎn)責(zé)任保險，為員工繳納保險費	查看工傷保險繳納記錄、安全生產(chǎn)責(zé)任保險記錄	《中共中央 國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》第二十九條	扣10分
14	企業(yè)危險化學(xué)品特種作業(yè)人員應(yīng)具備高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，能力應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求	查看人員學(xué)歷	《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第30號）第四條	扣10分
15	自2020年5月起，新入職的涉及重大危險源的儲存設(shè)施操作人員必須具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平，不符合上述要求的現(xiàn)有人員應(yīng)在2022年底前達(dá)到相應(yīng)水平	查看人員學(xué)歷	《危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》	1.2022年底前未達(dá)到相應(yīng)水平的扣50分；
2.節(jié)點之前的扣5分
16	企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制：
1.應(yīng)明確各級管理部門及基層單位的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)；
2.應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員、一線從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）等所有崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任和考核標(biāo)準(zhǔn)	查看安全生產(chǎn)責(zé)任制	《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第三條，《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)2.3	1.依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十六條判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分
17	企業(yè)應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)工作納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計劃，對所有崗位從業(yè)人員（含勞務(wù)派遣人員、實習(xí)學(xué)生等）進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制教育培訓(xùn)，如實記錄相關(guān)教育培訓(xùn)情況等	查看安全培訓(xùn)記錄	《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第五、七條	扣5分
18	企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制管理考核制度，對全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核管理	查看安全生產(chǎn)制落實情況考核記錄	《安全生產(chǎn)法》第十九條，《關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》（安委辦〔2017〕29號）第六條	扣10分
19	企業(yè)應(yīng)建立重大危險源安全包保責(zé)任制，應(yīng)明確每一處重大危險源的主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人，應(yīng)嚴(yán)格落實安全包保責(zé)任	查看相關(guān)文件	《危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全包保責(zé)任制辦法（試行）》（應(yīng)急廳〔2021〕12號）第三條	扣10分
20	當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生變化或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制	查看安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)4.3	扣5分
21	企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)要求，建立健全安全教育培訓(xùn)制度	查看安全教育培訓(xùn)制度	《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第三條	扣10分
22	企業(yè)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計劃，并按計劃實施	查看年度安全教育培訓(xùn)計劃及實施情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)5.1	扣5分
23	企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況	查看從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)檔案、現(xiàn)場隨機(jī)訪談培訓(xùn)人員	《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第二十二條	扣5分
24	1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)由主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格；
2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受每年再培訓(xùn)	查看人員考核合格證明材料，再培訓(xùn)證明材料	《安全生產(chǎn)法》第二十四條，《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第九條	1.依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第一條判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分
25	企業(yè)應(yīng)對新從業(yè)人員（包括臨時工、合同工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工、實習(xí)人員等）進(jìn)行廠、車間（工段、區(qū)、隊）、班組三級安全培訓(xùn)教育，考核合格后上崗	查看三級安全培訓(xùn)教育記錄	《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十一、十二條	扣10分
26	新從業(yè)人員的三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容應(yīng)符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求	查看三級安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容	《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十四、十五、十六條	扣5分
27	企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不得少于72學(xué)時；從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于20學(xué)時	查看安全培訓(xùn)教育記錄	《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十五條	扣5分
28	1.特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得特種作業(yè)操作證后，方可上崗作業(yè)；
2.特種作業(yè)操作證應(yīng)定期復(fù)審	查看特種作業(yè)證書	《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第30號）第五、二十條	1.依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第二條判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分
29	企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方入廠人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育	查看相關(guān)方培訓(xùn)記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)5.5	扣5分
30	建設(shè)項目“三同時”手續(xù)的履行情況	查安全條件審查、安全設(shè)施設(shè)計審查、安全設(shè)施竣工驗收、試生產(chǎn)等相關(guān)資料	《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》（原國家安全監(jiān)管總局令第45號）	實際建設(shè)內(nèi)容與批復(fù)存在重大變更且未依規(guī)辦理變更手續(xù)，私自改動造成危險品儲存設(shè)施、儲存量增加的為否決項
31	采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗	查看相關(guān)方培訓(xùn)記錄	《安全生產(chǎn)法》第二十六條	扣5分
32	企業(yè)應(yīng)制定安全風(fēng)險管理制度，明確安全風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則、方法、工作程序等，明確各部門及有關(guān)人員在開展安全風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)	查企業(yè)安全風(fēng)險管理制度	《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第五條	扣10分
33	企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，明確各種事故隱患排查的形式、內(nèi)容、頻次、組織與參加人員、事故隱患治理、上報及其他有關(guān)要求	查看企業(yè)隱患排查治理制度	《安全生產(chǎn)法》第三十八條	1.依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十六條判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分
34	企業(yè)應(yīng)編制綜合性、專業(yè)、重要時段和節(jié)假日、季節(jié)性和日常事故隱患排查表	查看相關(guān)檢查表	《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ 3013-2008）第5.10.1條	扣5分
35	企業(yè)應(yīng)制定事故隱患檢查計劃，明確各種排查的目的、要求、內(nèi)容和負(fù)責(zé)人，并按計劃開展各種事故隱患排查工作	查看隱患檢查計劃及相關(guān)記錄	《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ 3013-2008）第5.10.1條	扣5分
36	企業(yè)應(yīng)對排查出的事故隱患下達(dá)隱患治理通知，立即組織整改，并建立事故隱患治理臺賬	查看隱患治理臺賬	《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ 3013-2008）第5.2.4條	扣10分
4.8 安全信息管理評估
過程安全信息是關(guān)于化學(xué)品、工藝技術(shù)和工藝設(shè)備的完整、準(zhǔn)確的書面信息資料，可以幫助員工理解工廠的工藝系統(tǒng)原理和運行要求，是開展危害識別及風(fēng)險評估的依據(jù)。
企業(yè)的過程安全信息應(yīng)至少包含以下內(nèi)容：
1、化學(xué)品的危害信息
a）毒性信息；b）允許暴露限值；c）物理參數(shù)，如沸點、蒸氣壓、密度、溶解度、閃點、爆炸極限；d）反應(yīng)特性，如分解反應(yīng)、聚合反應(yīng)；e）腐蝕性數(shù)據(jù)，腐蝕性以及材質(zhì)的不相容性；f）熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性，如受熱是否分解、暴露于空氣中或被撞擊時是否穩(wěn)定；與其他物質(zhì)混合時的不良后果，混合后是否發(fā)生反應(yīng)；g）對于泄漏化學(xué)品的處置方法。
2、工藝技術(shù)信息
a）工藝物料流程圖；b）管道與儀表流程圖（P&amp;amp;ID）；c）設(shè)計的物料最大存儲量；d）安全操作范圍（溫度、壓力、流量、液位或組分等）；e）偏離正常工況后果的評估，包括對員工的安全和健康的影響。上述工藝技術(shù)信息通常包含在技術(shù)手冊、操作規(guī)程、操作法、培訓(xùn)材料或其他類似文件中。
3、設(shè)備安全信息
a）材質(zhì)；b）設(shè)備規(guī)格及相關(guān)設(shè)計和操作條件；c）電氣設(shè)備危險等級區(qū)域劃分圖；d）泄壓系統(tǒng)設(shè)計基礎(chǔ)和計算書；e）通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計圖；f）設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范；g）安全系統(tǒng)（如：聯(lián)鎖、監(jiān)測或抑制系統(tǒng)）。
4.8.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)過程安全信息管理制度的制定和執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)過程安全信息的完整性、時效性、準(zhǔn)確性及可獲取性。
3）重點評估企業(yè)地下隱蔽工程過程安全信息的完整性。
4.8.2 安全信息評估檢查表
安全信息管理評估可參考表4.8-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.8-1  安全信息管理評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)信息管理制度，明確安全生產(chǎn)信息收集、整理、保存、利用、更新、培訓(xùn)等環(huán)節(jié)管理要求，明確安全生產(chǎn)信息管理主責(zé)部門、各環(huán)節(jié)管理責(zé)任部門	查企業(yè)安全生產(chǎn)信息管理制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第四條	扣10分
2	化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗、事故教訓(xùn)等安全生產(chǎn)信息內(nèi)容應(yīng)符合AQ/T 3034有關(guān)要求	查企業(yè)各類安全生產(chǎn)信息內(nèi)容	《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》（AQ/T   3034-2010）	扣5分
3	企業(yè)應(yīng)按職責(zé)分工，由責(zé)任部門收集、整理、保存各類安全生產(chǎn)信息	查企業(yè)安全生產(chǎn)信息管理制度，查各類安全生產(chǎn)信息內(nèi)容	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二條	扣5分
4	1.利用信息系統(tǒng)實現(xiàn)對安全生產(chǎn)信息的自動保存，實現(xiàn)可查可用，并便于檢索、查閱，相關(guān)人員可及時、方便的獲取相關(guān)信息；
2.安全生產(chǎn)信息可為單獨的文件，也可以包含在其他文件、資料中	查各類安全生產(chǎn)信息相關(guān)內(nèi)容	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二條	扣5分
5	企業(yè)應(yīng)綜合分析收集到的各類信息，明確提出生產(chǎn)過程安全要求和注意事項，并轉(zhuǎn)化到安全風(fēng)險分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊、應(yīng)急處置預(yù)案、工藝卡片和技術(shù)手冊、化學(xué)品間的安全相容矩陣表等資料中	查各類安全生產(chǎn)信息相關(guān)內(nèi)容和相關(guān)內(nèi)容落實情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第三條	扣5分
6	企業(yè)應(yīng)及時獲取危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽	查企業(yè)危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽	《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）第十五條	扣5分
7	企業(yè)應(yīng)及時收集、更新安全生產(chǎn)信息，以確保信息正確、完整，并保證相關(guān)人員能夠及時獲取最新安全生產(chǎn)信息	查各類安全生產(chǎn)信息內(nèi)容的收集和更新情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第四條	扣5分
8	企業(yè)應(yīng)對相關(guān)崗位人員進(jìn)行安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)，以掌握本崗位有關(guān)的安全生產(chǎn)信息	查安全生產(chǎn)信息培訓(xùn)，隨機(jī)對相關(guān)崗位人員進(jìn)行訪談	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)6.4	扣5分
9	企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度，明確責(zé)任部門、識別、獲取、評價等要求	查相關(guān)制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)1.1	扣5分
10	企業(yè)應(yīng)及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求，形成清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新	查相關(guān)資料	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)1.1	扣5分
11	企業(yè)應(yīng)定期對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評價，編制符合性評價報告；對評價出的不符合項進(jìn)行原因分析，制定整改計劃和措施并落實	查符合性評價報告，查整改計劃和措施落實情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)1.2	扣5分
4.9 生產(chǎn)運行管理評估
生產(chǎn)運行管理通過相關(guān)操作規(guī)程、工藝卡片、交接班制度、開停車管理等規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)運行活動，降低人員操作和生產(chǎn)運行風(fēng)險。
4.9.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)操作規(guī)程與工藝卡片管理制度制定及執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)工藝運行參數(shù)與工藝卡片的一致性，評估油氣儲罐是否存在超溫、超壓、超液位操作和隨意變更儲存介質(zhì)的情況。
3）評估企業(yè)安全閥、泄壓保護(hù)、報警、安全聯(lián)鎖等重要保護(hù)措施的運行情況。
4）評估企業(yè)裝置運行監(jiān)測預(yù)警設(shè)置、處理及管理情況，評估有關(guān)監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)是否按要求全部接入全國危險化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)并正常投用。
5）評估企業(yè)開停車安全管理情況。
6）評估企業(yè)工藝紀(jì)律、交接班制度的執(zhí)行與管理情況。
4.9.2 生產(chǎn)運行評估檢查表
生產(chǎn)運行評估可參考表4.9-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.9-1  生產(chǎn)運行評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應(yīng)建立操作規(guī)程與工藝卡片管理制度，包括編寫、審查、批準(zhǔn)、頒發(fā)、使用、控制、修改及廢止的程序和職責(zé)等內(nèi)容	查操作規(guī)程與工藝卡片管理制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第八條	扣10分
2	企業(yè)應(yīng)制訂操作規(guī)程，并明確工藝控制指標(biāo)	查操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第八條	1.依據(jù)《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十七條判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分。
3	操作規(guī)程的內(nèi)容至少應(yīng)包括：
1.崗位生產(chǎn)工藝流程，關(guān)鍵工藝參數(shù)的正常控制范圍，偏離正常工況的后果，防止和糾正偏離正常工況的方法及步驟；
2.正常操作、臨時操作、應(yīng)急操作、操作步驟和安全要求；
3.工藝參數(shù)一覽表，包括設(shè)計值、正?？刂品秶缶导奥?lián)鎖值；
4.崗位涉及的危險化學(xué)品危害信息、應(yīng)急處理原則以及操作時的人身安全保障、職業(yè)健康注意事項	查操作規(guī)程	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第八條	扣5分
4	企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點編制工藝卡片，工藝卡片應(yīng)與操作規(guī)程中的工藝控制指標(biāo)一致	查操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第八條	扣5分
5	企業(yè)應(yīng)每年確認(rèn)操作規(guī)程與工藝卡片的適應(yīng)性和有效性，應(yīng)至少每三年對操作規(guī)程進(jìn)行審核、修訂。當(dāng)工藝技術(shù)、設(shè)備發(fā)生重大變更時，要及時審核修訂操作規(guī)程	查操作規(guī)程確認(rèn)記錄、修訂記錄，查變更管理臺賬、重大變更是否及時修訂操作規(guī)程	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）	扣5分
6	企業(yè)應(yīng)組織專業(yè)管理人員和操作人員編制、修訂和審核操作規(guī)程，將成熟的安全操作經(jīng)驗納入操作規(guī)程中	查操作規(guī)程編制、修訂和審核記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）	扣5分
7	企業(yè)應(yīng)在作業(yè)現(xiàn)場存有最新版本的操作規(guī)程文本，以方便現(xiàn)場操作人員的隨時查閱	查企業(yè)現(xiàn)場是否存有最新版本的操作規(guī)程文本	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）	扣5分
8	企業(yè)應(yīng)定期對崗位人員開展操作規(guī)程培訓(xùn)和考核	查培訓(xùn)記錄，隨機(jī)對崗位人員進(jìn)行訪談	《安全生產(chǎn)法》第五十五條	扣5分
9	現(xiàn)場表指示數(shù)值、DCS控制值與工藝卡片控制值應(yīng)保持一致	查現(xiàn)場、DCS與工藝卡片數(shù)據(jù)一致性	《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》應(yīng)急〔2019〕78號	扣10分
10	企業(yè)應(yīng)建立崗位操作記錄，對運行工況定時進(jìn)行監(jiān)測、檢查，并及時處置工藝報警并記錄	查控制系統(tǒng)歷史記錄和報警處置記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第九條	扣5分
11	可燃、有毒氣體檢測報警信號應(yīng)發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進(jìn)行報警，并有報警與處警記錄，對報警原因進(jìn)行分析	查報警處警記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）
第十九條	扣10分
12	生產(chǎn)過程中嚴(yán)禁出現(xiàn)超溫、超壓、超液位運行情況；對異常工況處置應(yīng)符合操作規(guī)程要求	查控制系統(tǒng)歷史記錄，異常工況處置記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第九條	扣50分
13	企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)鎖管理制度，并符合以下要求：
1.現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用、完好；
2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施；
3.恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行	查聯(lián)鎖管理制度，查聯(lián)鎖的投用情況，聯(lián)鎖摘除、恢復(fù)記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第十六條	1.存在聯(lián)鎖隨意摘除情形的扣50分；
2.其他情形扣10分。
14	當(dāng)工藝路線、控制參數(shù)、原輔料等發(fā)生變更時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，開展變更安全風(fēng)險分析；變更后應(yīng)對相關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行修訂，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)	查變更管理臺賬和操作規(guī)程及修訂記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第二十三、二十四條	扣10分
15	企業(yè)應(yīng)建立操作記錄和交接班管理制度，并符合以下要求：
1.嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按照工藝參數(shù)操作；
2.按規(guī)定進(jìn)行巡回檢查，有操作記錄；
3.嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度	查操作記錄和交接班管理制度，查巡檢記錄、交接班記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第八條	扣5分
16	開停車前，企業(yè)要進(jìn)行安全風(fēng)險辨識分析，制定開停車方案，編制安全措施和開停車步驟確認(rèn)表	查安全風(fēng)險辨識分析記錄、開停車方案、安全措施和開停車步驟確認(rèn)表	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第十條	扣5分
17	開車前企業(yè)應(yīng)對如下重要步驟進(jìn)行簽字確認(rèn)：
1.進(jìn)行沖洗、吹掃、氣密試驗時，要確認(rèn)已制定有效的安全措施；
2.引進(jìn)蒸汽、氮氣、易燃易爆介質(zhì)前，要指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員進(jìn)行流程確認(rèn)；
3.引進(jìn)物料時，要隨時監(jiān)測物料流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況，確認(rèn)流程是否正確	查開車步驟確認(rèn)記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第十條	扣5分
18	應(yīng)嚴(yán)格控制進(jìn)退料速率，現(xiàn)場安排專人不間斷巡檢，監(jiān)控有無泄漏等異?，F(xiàn)象	查開停車方案、開停車巡檢記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第十條	扣5分
19	停車過程中的設(shè)備、管線低點的排放應(yīng)按照順序緩慢進(jìn)行，并做好個人防護(hù)；設(shè)備、管線吹掃處理完畢后，應(yīng)用盲板切斷與其他系統(tǒng)的聯(lián)系。抽堵盲板作業(yè)應(yīng)在編號、掛牌、登記后按規(guī)定的順序進(jìn)行，并安排專人逐一進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)	查停車方案及盲板作業(yè)票	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）
第十條	扣5分
20	有關(guān)監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)按安委辦[2019]11號文要求全部接入全國危險化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)并正常投用。
1.監(jiān)測監(jiān)控對象：化工園區(qū)的值班監(jiān)控中心，危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、經(jīng)營企業(yè)的值班監(jiān)控中心、重大危險源（包括構(gòu)成重大危險源的罐區(qū)、倉庫、生產(chǎn)裝置等）。
2.監(jiān)測監(jiān)控數(shù)據(jù)：主要包括化工園區(qū)和企業(yè)的值班監(jiān)控中心、企業(yè)重大危險源和重點部位的視頻監(jiān)控實時圖像，企業(yè)重大危險源的重要監(jiān)測數(shù)據(jù)和預(yù)警數(shù)據(jù)等。上述監(jiān)測預(yù)警數(shù)據(jù)應(yīng)實時傳輸至化工園區(qū)和地市級應(yīng)急管理部門，涉及危險化學(xué)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、重大風(fēng)險監(jiān)測分析數(shù)據(jù)和重點部位視頻監(jiān)控圖像應(yīng)實時傳輸至省級應(yīng)急管理部門，并根據(jù)需要接入應(yīng)急管理部	查現(xiàn)場	《國務(wù)院安委會辦公室應(yīng)急管理部關(guān)于加快推進(jìn)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)的指導(dǎo)意見》安委辦[2019]11號文
二、系統(tǒng)定位和建設(shè)目標(biāo)。（一）系統(tǒng)定位。	扣10分
21	在單臺設(shè)備交付檢維修前與檢維修后投入使用前，應(yīng)進(jìn)行安全條件確認(rèn)	查安全條件確認(rèn)記錄	《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》應(yīng)急〔2019〕78號	扣5分
22	儲罐切水作業(yè)、液化烴充裝作業(yè)、安全風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修等危險作業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)程序，作業(yè)時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)程序。作業(yè)人員不得離開現(xiàn)場	查是否制定相關(guān)作業(yè)程序，與相關(guān)崗位人員訪談	《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號）、《化工（危險化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號）	1.若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場切水、切罐、裝卸車離人情形的扣50分；
2.缺少危險類作業(yè)程序或其他作業(yè)人員離開現(xiàn)場的扣10分；
3.其他扣5分
23	企業(yè)應(yīng)建立易燃易爆有毒危險化學(xué)品裝卸作業(yè)時裝卸設(shè)施接口連接可靠性確認(rèn)制度；裝卸設(shè)施連接口不得存在磨損、變形、局部缺口、膠圈或墊片老化等缺陷	查制度，查記錄，查現(xiàn)場	《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于山東臨沂金譽(yù)石化有限公司“6?5”爆炸著火事故情況的通報》（安委辦〔2017〕19號）	扣10分
24	嚴(yán)禁正常運行的內(nèi)浮頂罐浮盤落底	查記錄，查現(xiàn)場	《化工（危險化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號）
《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法（2017）15號）	1.頻繁出現(xiàn)浮盤落底運行，且沒有相應(yīng)的安全控制規(guī)程的扣50分；
2.其他扣5分
25	雨水和含油污水出防火堤外的切斷閥正常應(yīng)處于關(guān)閉狀態(tài)	查現(xiàn)場		扣10分
26	應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲存危險化學(xué)品，嚴(yán)禁超量、超品種儲存危險化學(xué)品，嚴(yán)禁相互禁配物質(zhì)混放混存	查現(xiàn)場，查記錄	《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第二十條	1.判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分
27	嚴(yán)禁停用油氣罐區(qū)溫度、壓力、液位、可燃及有毒氣體報警和聯(lián)鎖系統(tǒng)	查現(xiàn)場，查記錄	《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法（2017）15號）	扣50分
4.10  作業(yè)許可管理評估
作業(yè)許可是管理非常規(guī)作業(yè)（含八大類特殊作業(yè)）有關(guān)風(fēng)險，分析作業(yè)過程中潛在的危害，并落實相關(guān)的管控措施。
4.10.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)作業(yè)許可管理制度或程序的建立和執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)特殊作業(yè)的分級及管控程序是否符合GB30871的規(guī)定。
3）評估企業(yè)作業(yè)許可證審批之前是否實施作業(yè)風(fēng)險評估并落實相關(guān)安全措施和要求。
4）特殊作業(yè)票是否按標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)范填寫。
4.10.2 作業(yè)許可管理評估檢查表
作業(yè)許可管理評估可參考表4.10-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.10-1  作業(yè)許可管理評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行	查制度，查現(xiàn)場，查記錄	《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》第十八條	1.判定為重大隱患的扣150分；
2.其他扣10分
2	1.企業(yè)應(yīng)建立并不斷完善危險作業(yè)許可制度，規(guī)范動火、進(jìn)入受限空間、動土、臨時用電、高處作業(yè)、斷路、吊裝、抽堵盲板等特殊作業(yè)的安全條件和審批程序；
2.實施特殊作業(yè)前，必須辦理審批手續(xù)	查企業(yè)危險作業(yè)許可制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十八條	扣10分
3	1.特殊作業(yè)票證內(nèi)容設(shè)置應(yīng)符合GB 30871要求；
2.作業(yè)票證審批程序、填寫應(yīng)規(guī)范（包括作業(yè)證的時限、氣體分析、作業(yè)風(fēng)險分析、安全措施、各級審批、驗收簽字、關(guān)聯(lián)作業(yè)票證辦理等）	查特殊作業(yè)票證	《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB 30871-2014）	扣10分
4	實施特殊作業(yè)前，必須進(jìn)行安全風(fēng)險分析、確認(rèn)安全條件，進(jìn)行安全技術(shù)交底，作業(yè)人員在告知確認(rèn)欄中簽字確認(rèn)，確保作業(yè)人員了解作業(yè)安全風(fēng)險和掌握風(fēng)險控制措施	查風(fēng)險分析記錄、安全條件確認(rèn)記錄、培訓(xùn)告知記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條	扣10分
5	特殊作業(yè)現(xiàn)場管理應(yīng)規(guī)范：
1.作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動防護(hù)用品佩戴符合要求，無違章行為；
2.監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)護(hù)；
3.作業(yè)過程中，管理人員要進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查；
4.現(xiàn)場的設(shè)備、工器具應(yīng)符合要求，設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急用品、器材等	查特殊作業(yè)現(xiàn)場	《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB 30871-2014）	扣10分
6	1.特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)的培訓(xùn)并考核合格；
2.特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員應(yīng)熟悉作業(yè)范圍內(nèi)的工藝、設(shè)備和物料狀態(tài)，具備應(yīng)急救援和處置能力	與特殊作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行訪談	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十九條	扣10分
4.11 設(shè)備完好性管理評估
設(shè)備用來儲存、輸送、處理和控制危險工藝物料，可能出現(xiàn)設(shè)備腐蝕、故障甚至損壞等問題，嚴(yán)重時引發(fā)災(zāi)難性的過程安全事故。設(shè)備設(shè)施完好性管理是指對設(shè)備設(shè)施從設(shè)計、采購、制造、安裝、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢驗檢測、維修、停用、拆除、報廢各個階段全生命周期活動的管理，以保證設(shè)備設(shè)施均能處于有效、可靠的工作狀態(tài)。設(shè)備完整性需要通過以下做法實現(xiàn)：
1）設(shè)計階段應(yīng)能保證正確的設(shè)計、選型，可結(jié)合設(shè)計階段的風(fēng)險分析執(zhí)行；
2）建立有效的采購控制程序，確保采購設(shè)備滿足設(shè)計要求，包括備品備件；
3）施工階段需要合格的制造與安裝，并配以相關(guān)的驗收制度；
4）使用時要確保設(shè)備設(shè)施在允許的操作條件下操作、使用，及時正確的維護(hù)和保養(yǎng)；
5）實施預(yù)防性維修，通過進(jìn)行日常檢查、測試，并對關(guān)鍵的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行有計劃的測試和檢驗；
6）對于需要維修的設(shè)備設(shè)施執(zhí)行正確的維修程序以確保再次使用時能行使其原有功能，維修過程中的安全應(yīng)通過作業(yè)許可程序予以保證；
7）建立設(shè)備拆除、停用、閑置和報廢程序，明確拆除的安全要求和報廢的標(biāo)準(zhǔn)；
8）企業(yè)應(yīng)安排參與設(shè)備管理、使用、維修、維護(hù)的相關(guān)人員接受相關(guān)的培訓(xùn)。
4.11.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)設(shè)備設(shè)施管理制度的建立及執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)設(shè)備臺賬的建立及維護(hù)情況。
3）評估企業(yè)設(shè)備的預(yù)防性維修和定期檢測情況。
4）評估企業(yè)設(shè)備的防泄漏管理情況。
5）評估企業(yè)自動控制和安全儀表系統(tǒng)的定期測試、維護(hù)、變更等管理情況。
6）評估企業(yè)安全泄壓設(shè)施的管理情況。
4.11.2 設(shè)備完好性管理評估檢查表
設(shè)備完好性管理評估可參考表4.11-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.11-1  設(shè)備完好性管理評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應(yīng)建立健全設(shè)備設(shè)施管理制度，內(nèi)容至少應(yīng)包含設(shè)備采購驗收、動設(shè)備管理、靜設(shè)備管理、備品配件管理、防腐蝕防泄漏管理、檢維修、巡回檢查、保溫、設(shè)備潤滑、設(shè)備臺賬管理、日常維護(hù)保養(yǎng)、設(shè)備檢查和考評辦法、設(shè)備報廢、設(shè)備安全附件管理等的管理內(nèi)容	查企業(yè)設(shè)備設(shè)施管理制度	《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>的實施意見》（安監(jiān)總管三〔2010〕186號）第十條	扣5分
2	企業(yè)應(yīng)編制電氣設(shè)備設(shè)施操作、維護(hù)、檢修等管理制度并實施	查制度，查記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣5分
3	企業(yè)應(yīng)建立儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理、日常維護(hù)保養(yǎng)等制度	查制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣5分
4	1.企業(yè)應(yīng)建立安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)停運、變更專業(yè)會簽和技術(shù)負(fù)責(zé)人審批制度。
2.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的管理應(yīng)滿足：
（1）聯(lián)鎖邏輯圖、定期維修校驗記錄、臨時停用記錄等技術(shù)資料齊全；
（2）應(yīng)對工藝和設(shè)備聯(lián)鎖回路定期調(diào)試；
（3）聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；
（4）聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；
（5）摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案	查變更審批單、記錄是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)《聯(lián)鎖變更管理制度》	《工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制系統(tǒng)（DCS）
第2部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016 ）	1.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)從未實施定期測試或存在聯(lián)鎖隨意摘除現(xiàn)象的扣50分；
2.其他情況扣10分
5	企業(yè)應(yīng)配備設(shè)備專業(yè)管理人員和設(shè)備維修維護(hù)人員	查企業(yè)人員配備	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣10分
6	企業(yè)應(yīng)對操作員所在領(lǐng)域內(nèi)的SIS功能和操作進(jìn)行培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)按要求培訓(xùn)SIS系統(tǒng)維護(hù)人員	查培訓(xùn)記錄	《過程工業(yè)領(lǐng)域安全儀表系統(tǒng)的功能安全》（GB/T 21109.1-2007）第16.2.4條和16.2.5條	扣5分
7	企業(yè)應(yīng)對所有設(shè)備進(jìn)行編號，建立設(shè)備設(shè)施臺賬、技術(shù)檔案，確保設(shè)備臺賬、檔案信息準(zhǔn)確、完備	查設(shè)備臺賬	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣5分
8	企業(yè)應(yīng)建立健全儀表檢查、維護(hù)、使用、檢定等各類臺賬及儀表巡檢記錄	查臺賬，查記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣5分
9	企業(yè)應(yīng)編制關(guān)鍵設(shè)備的操作和維護(hù)規(guī)程	查關(guān)鍵設(shè)備的操作和維修規(guī)程	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣5分
10	企業(yè)應(yīng)對設(shè)備定期進(jìn)行巡回檢查，并建立設(shè)備定期檢查記錄	查設(shè)備巡檢記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣5分
11	儀表調(diào)試、維護(hù)及檢測記錄齊全，主要包括：
1.儀表定期校驗、回路調(diào)試記錄；
2.檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護(hù)記錄;
3.對于安全儀表系統(tǒng)，是否按照安全完整性要求的檢驗測試周期，對安全儀表功能進(jìn)行定期全面檢驗測試，并詳細(xì)記錄測試過程和結(jié)果	查記錄	《自動化儀表工程施工及質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB 50093-2013）第12.1.1、12.5.2條	扣5分
12	新（改、擴(kuò)）建裝置和大修裝置的儀表自動化控制系統(tǒng)投用前、長期停用的儀表自動化控制系統(tǒng)再次啟用前，必須進(jìn)行檢查確認(rèn)	查制度，記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十六條	扣10分
13	控制系統(tǒng)管理應(yīng)滿足以下要求：
1.控制方案變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；（核實是否詳細(xì)記錄變更的內(nèi)容與位置，是否進(jìn)行了風(fēng)險分析，審批程序是否符合制度要求）
2.控制系統(tǒng)故障處理、檢修及組態(tài)修改記錄應(yīng)齊全；
3.控制系統(tǒng)建立有應(yīng)急預(yù)案	查變更審批單，查記錄	《工業(yè)自動化和控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全集散控制系統(tǒng)（DCS）第2部分：管理要求》（GB/T 33009.2-2016）
第5.11.2、5.9.2條	扣10分
14	對出現(xiàn)異常狀況的設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時處置	查設(shè)備異常狀況的處置記錄	《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》應(yīng)急〔2019〕78號	扣5分
15	應(yīng)確保儲罐安全附件和防雷、防靜電、防汛設(shè)施及消防系統(tǒng)完好	查現(xiàn)場、查檔案資料	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）第二條（四）	扣5分
16	嚴(yán)禁油氣罐區(qū)設(shè)備設(shè)施不完好或帶病運行	查現(xiàn)場，查檔案資料	《油氣罐區(qū)防火防爆十條規(guī)定》（安監(jiān)總政法﹝2017﹞15號）	1.設(shè)備設(shè)施存在可直接導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸、中毒事故的缺陷，帶病運行的扣50分；
2.其他情況扣10分。
17	對化學(xué)品罐區(qū)設(shè)備設(shè)施要定期檢查檢測，確保儲罐管線閥門、機(jī)泵等設(shè)備設(shè)施完好	查檢查記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）第二條（四）	扣5分
18	企業(yè)應(yīng)編制設(shè)備檢維修計劃，并按計劃開展檢維修工作	查設(shè)備年度檢維修計劃	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）	扣5分
19	對重點檢修項目應(yīng)編制檢維修方案，方案內(nèi)容應(yīng)包含作業(yè)安全分析、安全風(fēng)險管控措施、應(yīng)急處置措施及安全驗收標(biāo)準(zhǔn)	查檢維修方案	《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T 33000-2016）
第5.4.1.4條	扣5分
20	企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)防腐蝕管理，確定檢查部位，定期檢測，定期評估防腐效果	查腐蝕管理臺賬	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）	扣5分
21	定期對涉及液態(tài)烴等泄漏后果嚴(yán)重的部位（如管道、設(shè)備、機(jī)泵等動、靜密封點）進(jìn)行泄漏檢測，對泄漏部位及時維修或更換	查泄漏檢測記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工企業(yè)泄漏管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕94號）	扣5分
22	企業(yè)應(yīng)定期對儲罐進(jìn)行全面檢查	查儲罐年度檢查報告、定期檢驗記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）	扣5分
23	企業(yè)應(yīng)對儲罐呼吸閥（液壓安全閥）、阻火器、泡沫發(fā)生器、液位計、通氣管等安全附件按規(guī)范設(shè)置，并定期檢查或檢測，填寫檢查維護(hù)記錄	查檢查維護(hù)記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)化學(xué)品罐區(qū)安全管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2014〕68號）	扣5分
24	企業(yè)應(yīng)建立安全附件臺賬。臺賬中至少包括附件名稱、設(shè)備編號、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、安裝時間、安裝位置等信息	查安全附件臺賬	《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》應(yīng)急〔2019〕78號	1.未建立安全附件臺賬扣10分；
2.其他扣5分
25	常壓儲罐用呼吸閥每年至少進(jìn)行一次檢驗	查檢驗記錄	《常壓儲罐完整性管理》（GB/T37327-2019）
第8.6.1條	扣10分
26	企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄	查監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳、校準(zhǔn)和維護(hù)活動記錄	《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ3013-2008）第5.5.2.5條	扣5分
27	安全閥、壓力表等安全附件應(yīng)定期檢驗并在有效期內(nèi)使用	查安全閥、壓力表檢驗報告	《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG  ZF001-2006）第B4.2（4）條	扣10分
28	企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備報廢和拆除程序，明確報廢的標(biāo)準(zhǔn)和拆除的安全要求	查企業(yè)設(shè)備報廢和拆除程序	《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》（AQ/T 3034-2010）第4.7.3條	扣5分
4.12 進(jìn)料前安全檢查管理評估
儲罐進(jìn)料前安全檢查是有組織的，對新建或維修、變更過的工藝設(shè)備進(jìn)行投運前系統(tǒng)、全面的最終檢查，確認(rèn)均滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求，發(fā)現(xiàn)并消除或控制缺陷，保證投產(chǎn)進(jìn)料過程及后期工藝設(shè)備穩(wěn)定運行的管理過程。
4.12.1 重點評估內(nèi)容
1）評估進(jìn)料前安全檢查的全面性和有效性。
2）評估重點設(shè)備的壓力試驗、充水試驗、泄漏試驗等工作開展情況。
3）評估進(jìn)料前相關(guān)操作規(guī)程、工藝卡片、應(yīng)急預(yù)案等文件的編制情況。
4）評估動設(shè)備的單機(jī)試車和自控設(shè)備的調(diào)試、測試情況。
4.12.2 進(jìn)料前安全檢查管理評估檢查表
進(jìn)料前安全檢查管理評估可參考表4.12-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.12-1  儲罐進(jìn)料前安全檢查的管理要求檢查表
序號	核查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	應(yīng)建立項目試生產(chǎn)的組織管理機(jī)構(gòu)，明確試生產(chǎn)安全管理范圍，合理界定建設(shè)單位、總承包商、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)	查企業(yè)試生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)備及職責(zé)分工	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條	扣5分
2	企業(yè)應(yīng)開展進(jìn)料前的安全檢查，確認(rèn)檢查清單中所要求完成的檢查項。首次進(jìn)料前安全檢查還應(yīng)包含企業(yè)或總承包商組織開展的“三查四定”（查設(shè)計漏項、查工程質(zhì)量及隱患、查未完工程量；對檢查出來的問題定任務(wù)、定人員、定時間、定措施，限期完成）工作，并對查出的問題落實責(zé)任進(jìn)行整改完善	查開工前安全檢查的記錄和文件，查首次開工企業(yè)“三查四定”的記錄和文件，抽查檢查問題項的整改關(guān)閉情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條	扣5分
3	企業(yè)或總承包商應(yīng)編制總體試生產(chǎn)方案和專項試車方案、明確試生產(chǎn)條件，并對相關(guān)參與人員進(jìn)行方案交底并嚴(yán)格執(zhí)行	查企業(yè)總體試生產(chǎn)方案和專項試車方案	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條	扣5分
4	設(shè)計、施工、監(jiān)理等參建單位應(yīng)對建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及試生產(chǎn)條件提出審查意見。對采用專利技術(shù)的裝置，試生產(chǎn)方案應(yīng)經(jīng)專利供應(yīng)商現(xiàn)場人員書面確認(rèn)	查試生產(chǎn)方案的審查意見，查意見整改落實情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條	扣5分
5	建設(shè)項目試生產(chǎn)前，企業(yè)或總承包商應(yīng)完成各項生產(chǎn)技術(shù)資料、崗位記錄表和技術(shù)臺賬（包括工藝流程圖、操作規(guī)程、工藝卡片、工藝和安全技術(shù)規(guī)程、安全事故應(yīng)急預(yù)案、化驗分析規(guī)程、主要設(shè)備運行操作規(guī)程、電氣運行規(guī)程、儀表及計算機(jī)運行規(guī)程、聯(lián)鎖值整定記錄等）的編制工作	查企業(yè)相關(guān)技術(shù)資料是否完備	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十四條	扣5分
6	試生產(chǎn)前企業(yè)應(yīng)對所有參加試車人員進(jìn)行培訓(xùn)	查不同崗位人員的培訓(xùn)內(nèi)容及記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條	扣5分
7	試生產(chǎn)前，鋼制球形儲罐應(yīng)按設(shè)計文件規(guī)定的方法進(jìn)行耐壓試驗和泄漏試驗	查儲罐的耐壓試驗和泄漏試驗記錄	《鋼制球形儲罐》（GB 12337-2014）
第8.10.1條	扣50分
8	試生產(chǎn)前，立式圓筒形鋼制焊接儲罐應(yīng)進(jìn)行充水試驗	查儲罐的充水試驗記錄	《立式圓筒形鋼制焊接儲罐施工規(guī)范》（GB 50128-2014）第7.4條	扣50分
9	試生產(chǎn)前，鋼制低溫儲罐應(yīng)進(jìn)行水壓試驗和氣壓試驗	查儲罐的水壓試驗和氣壓試驗記錄	《石油化工鋼制低溫儲罐技術(shù)規(guī)范》（GB/T50938-2013）
第10.1條、第10.2條	扣50分
10	試生產(chǎn)前，相關(guān)壓力管道應(yīng)按設(shè)計要求進(jìn)行壓力試驗、泄漏試驗和真空度試驗	查壓力管道的壓力試驗、泄漏試驗和真空度試驗記錄	《壓力管道規(guī)范工業(yè)管道第5部分:檢驗與試驗》（GB/T20801.5-2020）第9.1條、第9.2條、第9.3條	扣50分
11	試生產(chǎn)前，自控系統(tǒng)和聯(lián)鎖系統(tǒng)均應(yīng)進(jìn)行調(diào)試和測試，包括單點測試和回路測試，保證其功能完好	查自控和聯(lián)鎖系統(tǒng)的測試記錄	《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》（安監(jiān)總局令第45號）第二十二條	扣10分
12	試生產(chǎn)前，企業(yè)的機(jī)泵、壓縮機(jī)、空壓機(jī)等轉(zhuǎn)動設(shè)備應(yīng)進(jìn)行單機(jī)試車并記錄	查動設(shè)備的單機(jī)試車記錄	《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》（安監(jiān)總局令第45號）第二十二條	扣10分
13	進(jìn)料前，企業(yè)應(yīng)全面檢查工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程、所需原輔材料和應(yīng)急預(yù)案、裝備準(zhǔn)備等情況，對各項準(zhǔn)備工作進(jìn)行審查確認(rèn)，明確負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮的協(xié)調(diào)人員，具備各項條件后方可進(jìn)行進(jìn)料	查記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條	扣5分
14	進(jìn)料試生產(chǎn)過程中，企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格控制現(xiàn)場人數(shù)，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入現(xiàn)場	查記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條	扣10分
15	試生產(chǎn)（使用）前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)組織專家對試生產(chǎn)（使用）方案進(jìn)行審查	查審查文件	《危險化學(xué)品建設(shè)項目安全監(jiān)督管理辦法》（安監(jiān)總局令第45號）
第二十三條	扣50分
16	試生產(chǎn)結(jié)束（項目、裝置考核完成）后，企業(yè)應(yīng)編制試車總結(jié)	查試生產(chǎn)總結(jié)報告	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第十五條	扣5分
4.13  變更管理評估
變更管理是指對工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等永久性或暫時性的變更進(jìn)行有計劃的控制，確保變更帶來的危害得到充分識別，風(fēng)險得到有效控制，相關(guān)過程安全信息得到更新，相關(guān)人員得到培訓(xùn)或告知，做到所有變更均可追溯。
4.13.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)變更管理制度或程序的制定、執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)變更管理范圍的完善性。
3）評估企業(yè)變更風(fēng)險評估的執(zhí)行性和有效性。
4）評估企業(yè)現(xiàn)場是否存在變更項未執(zhí)行變更管理程序的情形。
5）評估企業(yè)現(xiàn)場的相關(guān)變更是否均采取了可靠的安全控制措施。
6）評估連帶變更的執(zhí)行性，特別是操作規(guī)程、流程圖紙、設(shè)備臺賬、工藝卡片、人員培訓(xùn)等。
4.13.2 變更管理評估檢查表
對于變更管理評估可參考表4.13-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。

表4.13-1  變更管理評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應(yīng)建立變更管理制度，明確不同部門的變更管理職責(zé)及變更的類型、范圍、程序，明確變更的事項、起始時間、變更安全風(fēng)險辨識、消除和控制安全風(fēng)險的措施、修改操作規(guī)程等安全生產(chǎn)信息、開展變更相關(guān)的培訓(xùn)等	審核企業(yè)的變更管理制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條	扣10分
2	企業(yè)應(yīng)對工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員等方面發(fā)生的所有變更進(jìn)行規(guī)范管理	審核企業(yè)的變更管理制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條	扣5分
3	企業(yè)的所有變更應(yīng)嚴(yán)格履行申請、審批、實施、驗收程序，并建立健全變更管理檔案	審核企業(yè)變更管理檔案，查現(xiàn)場、管理、人員等變更項目，評估其是否執(zhí)行了變更管理程序	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二、二十四條	1.現(xiàn)場存在變更項未執(zhí)行變更管理，且存在缺少相關(guān)安全措施的扣10分；
2.其他扣5分
4	企業(yè)應(yīng)對每項變更在實施后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險進(jìn)行全面的分析，制定并落實安全風(fēng)險管控措施	審查企業(yè)變更檔案，重點審核相關(guān)變更的風(fēng)險分析是否全面，現(xiàn)場檢查相關(guān)控制措施是否落實	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十二條	扣10分
5	變更后企業(yè)應(yīng)對相關(guān)規(guī)程、圖紙資料等安全生產(chǎn)信息進(jìn)行更新，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，以掌握變更內(nèi)容、安全生產(chǎn)信息更新情況、變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險及采取的管控措施	審查企業(yè)變更檔案，重點審核相關(guān)連帶變更是否執(zhí)行	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十三、二十四條	扣10分
4.14承包商管理評估
4.14.1重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)承包商管理制度建立和執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)對承包商重點施工項目的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案進(jìn)行審查。
3）評估企業(yè)對承包商的人員的安全培訓(xùn)教育、現(xiàn)場安全交底情況。
4）評估企業(yè)對承包商作業(yè)現(xiàn)場實施的監(jiān)督檢查情況。
4.14.2 承包商管理評估檢查表
承包商管理評估可參考表4.14-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.14-1  承包商管理評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應(yīng)建立承包商管理制度，明確承包商資格預(yù)審、選擇、安全培訓(xùn)、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等要求	查制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十條	扣10分
2	企業(yè)應(yīng)按制度要求開展承包商資格預(yù)審、選擇、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程管理	查承包商檔案	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十條	扣5分
3	企業(yè)應(yīng)與承包商簽訂專門的安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任	查協(xié)議	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條	扣5分
4	1.企業(yè)應(yīng)對承包商的所有人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，禁止未經(jīng)安全培訓(xùn)教育合格的承包商作業(yè)人員入廠；
2.進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對承包商人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場安全交底，內(nèi)容包括：作業(yè)條件、作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、觸電、墜落、物體打擊和機(jī)械傷害等方面的危害信息及防范措施等；
3.保存承包商安全培訓(xùn)教育或現(xiàn)場安全交底記錄；
4.訪談承包商是否掌握了安全培訓(xùn)及安全交底的內(nèi)容	查培訓(xùn)記錄、安全交底記錄	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》（安監(jiān)總管三〔2011〕93號）評審標(biāo)準(zhǔn)5.5	扣5分
5	企業(yè)應(yīng)對承包商重點施工項目的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案進(jìn)行審查	查重點施工項目的施工方案等	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條	扣5分
6	企業(yè)應(yīng)對承包商作業(yè)現(xiàn)場實施監(jiān)督檢查	查對承包商的檢查、考核記錄等	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十一條	扣10分
4.15 事故事件管理評估
事故事件管理是基于對發(fā)生的事故事件進(jìn)行系統(tǒng)、全面調(diào)查，掌握事故事件發(fā)生的經(jīng)過和原因，并提出和落實改進(jìn)措施。其主要目的是找到事故事件發(fā)生的根本原因，并對管理體系進(jìn)行修正和完善，以杜絕類似事故事件的再次發(fā)生。
4.15.1 重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)事故事件管理制度制定和執(zhí)行情況。
2）評估企業(yè)事故事件臺賬的建立及有效性。
3）評估企業(yè)事故事件原因分析的準(zhǔn)確性和根本原因分析。
4）評估企業(yè)事故事件防范措施和建議的落實、執(zhí)行情況。
4.15.2 事故事件管理評估檢查表
事故事件管理評估可參考表4.15-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.15-1  事故事件管理評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應(yīng)建立安全事故事件管理制度，明確安全事故事件的報告、調(diào)查和防范措施制定、跟蹤落實等要求	查企業(yè)的事故事件管理制度	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十七條	扣10分
2	企業(yè)應(yīng)將涉險事故、未遂事故等安全事件（如生產(chǎn)事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏、輕傷等）納入安全事故事件管理	查企業(yè)事故事件管理制度，通過DCS運行記錄、員工訪談、資料查看等方式，查企業(yè)是否存在未對相關(guān)事件進(jìn)行管理的問題	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十七條	扣5分
3	應(yīng)將承包商在企業(yè)內(nèi)發(fā)生的事故事件納入本企業(yè)的安全事故事件管理	查企業(yè)的事故事件管理制度和事故事件檔案，通過員工訪談的方式核查企業(yè)是否存在未將承包商事件納入企業(yè)事件管理的問題	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十七條	扣10分
4	企業(yè)應(yīng)收集同類企業(yè)安全事故及事件的信息，吸取教訓(xùn)，開展員工培訓(xùn)	查企業(yè)是否建立外部事故事件收集的渠道并進(jìn)行共享	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十八條	扣5分
5	企業(yè)應(yīng)建立安全事故事件管理檔案	查企業(yè)事故事件檔案，通過DCS運行記錄、員工訪談、資料查看等方式，核查企業(yè)是否存在未對相關(guān)事件建立檔案的問題	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十條	扣10分
6	1.企業(yè)應(yīng)深入調(diào)查分析安全事件，找出發(fā)生的根本原因；
2.應(yīng)制定有針對性和可操作性的整改、預(yù)防措施；
3.措施應(yīng)及時落實	核查企業(yè)事故事件檔案，
抽查至少3起事件，評估根本原因分析和防范措施的有效性，并檢查措施的落實情況	《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號）第二十七條	扣10分
4.16 應(yīng)急響應(yīng)評估
應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)包括以下內(nèi)容：
1）為可能發(fā)生的緊急事件制定應(yīng)急預(yù)案，并對企業(yè)內(nèi)部員工、承包商進(jìn)行培訓(xùn)。
2）提供執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案所需的資源。
3）定期演練并持續(xù)改進(jìn)應(yīng)急預(yù)案。
4）按照要求報備地方政府并將預(yù)案相關(guān)內(nèi)容告知周邊受影響區(qū)域的企業(yè)和居民等。
4.16.1重點評估內(nèi)容
1）評估企業(yè)應(yīng)急指揮系統(tǒng)的建立及運行情況。
2）評估企業(yè)應(yīng)急預(yù)案的編制、培訓(xùn)及演練情況。
3）評估應(yīng)急預(yù)案的事故場景設(shè)定是否符合企業(yè)實際。
4）評估應(yīng)急資源的配備及管理情況。
4.16.2 應(yīng)急響應(yīng)評估檢查表
應(yīng)急響應(yīng)評估可參考表4.16-1中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容開展。
表4.16-1  應(yīng)急響應(yīng)評估檢查表
序號	檢查內(nèi)容	檢查方式	檢查依據(jù)	扣分說明
1	企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行分級管理，建立應(yīng)急救援隊伍；明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)	查文件	《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（AQ 3013-2008）	扣50分
2	企業(yè)建立本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案體系；按照國家有關(guān)要求，制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案、應(yīng)急處置卡	查應(yīng)急救援預(yù)案（綜合、專項、現(xiàn)場處置、處置卡）	《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號）第十三條，第十四條，第十五條，第十九條	1.未建立應(yīng)急救援預(yù)案體系的扣50分；
2.其他情況扣5分
3	企業(yè)應(yīng)制定應(yīng)急值班制度，成立應(yīng)急處置技術(shù)組，實行24小時應(yīng)急值班	查文件，隨機(jī)抽查應(yīng)急值班電話	《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國務(wù)院令第708號）
第十四條	扣10分
4	1.企業(yè)應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案定期評估制度，應(yīng)每三年進(jìn)行一次應(yīng)急預(yù)案評估，對應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容的針對性和實用性進(jìn)行分析，并對應(yīng)急預(yù)案是否需要修訂作出結(jié)論；
2.企業(yè)應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案的評估結(jié)論及有關(guān)規(guī)定對應(yīng)急預(yù)案及時修訂	查文件，查記錄	《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》（國務(wù)院令第708號）第六條
《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號）第三十五、三十六條	扣5分
5	企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報政府有關(guān)部門備案	查應(yīng)急救援預(yù)案備案回執(zhí)	《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號）第二十六條	扣10分
6	企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)。抽查崗位員工現(xiàn)場處置方案的培訓(xùn)情況	查培訓(xùn)記錄，訪談員工	《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號）第三十一條	扣5分
7	企業(yè)應(yīng)編制應(yīng)急預(yù)案年度演練計劃	查計劃	《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號）第三十三條	扣5分
8	每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練	查演練記錄	《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號）第三十三條	扣10分
9	抽查一次專項應(yīng)急預(yù)案演練記錄，是否按計劃組織演練，并評價演練效果（評價應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄）	查演練記錄	《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令[2019]第2號）第三十四條	扣5分
10	抽查一次現(xiàn)場處置方案演練記錄，是否按計劃組織演練，并評價演練效果（評價應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄）	查演練記錄	《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號）第三十四條	扣5分</國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知></國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知>

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