為對實際存在的或潛在的不符合采取糾正和預防措施，以減少和預防事故、事件或不符合的發(fā)生，保障安全生產和職工的生命健康，特制定本程序。

    適用于本礦事故、事件、不符合、糾正預防措施的控制。

3.1責任單位負責本單位不符合原因的調查、分析，制定并采取糾正措施。

3.2生產科和安監(jiān)站負責糾正和預防措施的跟蹤驗證。

3.3管理者代表負責糾正和預防措施的組織、協(xié)調工作。

4.1不符合的來源

4.1.1生產過程中監(jiān)督及各項檢查與檢測中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.2調查分析事故、事件中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.3運行過程中表現(xiàn)出的與相關文件、標準的不符合。

4.1.4職業(yè)健康安全法律及相關法律、法規(guī)要求的變更引起的不符合。

4.1.5有關部門檢查時發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.6審核與管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合。

4.1.7相關方的合理建議與抱怨。

4.2事故與未遂事故的調查處理，根據人身傷害，設備、運輸、消防等類型，分別按相應程序和法規(guī)要求進行；人身傷亡事故應配合有關政府部門調查、取證、分析、處理。

4.3不符合原因的調查與分析

    針對上述條款發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患，以及接到的有關不符合或事故隱患的信息，不符合發(fā)生單位組織調查分析，找出不符合存在或發(fā)生的原因。生產科負責對生產事故調查、分析、記錄，安監(jiān)站負責對人身事故等安全事故的調查分析、記錄。

4.4糾正不符合應及時制定和采取糾正預防措施。對現(xiàn)場能夠立即糾正的可口頭安排，及時糾正；對現(xiàn)場不能夠立即整改的要限期改正；對嚴重危害安全生產的要停止生產進行整改，并填寫《安全整改通知單》或《江蘇天能集團公司監(jiān)察意見書》，由安監(jiān)站、相關部門和單位負責人確認。本單位解決不了的，逐級報告上級部門，逐級落實整改。

4.4.1糾正和預防措施的內容

    a.技術措施；

    b.管理制度；

    c.培訓教育；

    d.其他相關內容。

4.4.2糾正和預防措施的要求

    a.糾正和預防措施的內容必須與所解決問題的嚴重性和伴隨的風險相適應，有針對性，可行性、可操作性、實用性，不得做表面文章；

    b.編制糾正和預防措施時，必須同時進行危險源辨識、風險評價。

    c.需修改原有文件時，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。

4.5各單位實施糾正和預防措施，安監(jiān)站、生產科、相關職能科室對實施的效果進行驗證。未按期完成的予以處罰，并責令其停止生產，繼續(xù)整改。