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序號(hào)
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評(píng)估內(nèi)容
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是
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否
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不適用
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1
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廠區(qū)是否采用圍墻、圍欄等必要設(shè)施限值未經(jīng)許可人員進(jìn)入。
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2
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是否對(duì)出入人員進(jìn)行登記。
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3
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是否對(duì)人員和車輛進(jìn)行檢查
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4
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是否對(duì)廠區(qū)外圍和廠區(qū)內(nèi)部進(jìn)行定期巡視。
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5
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廠區(qū)外圍、廠區(qū)內(nèi)是否具備夜間照明設(shè)施，能夠發(fā)現(xiàn)任何可疑的活動(dòng)。
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6
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廠區(qū)除正常大門(mén)之外的其他出入口是否具備自動(dòng)鎖門(mén)或其他出入控制措施，防止出入口的的自由進(jìn)出。
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7
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對(duì)來(lái)訪者是否有提前通知和身份識(shí)別的要求，只允許參觀者達(dá)到指定區(qū)域。
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下列設(shè)施應(yīng)采取的食品安全防護(hù)措施：
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8
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正門(mén)和其他門(mén)是否采取控制措施。
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9
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廠區(qū)或車間的窗戶是否只應(yīng)允許從內(nèi)部開(kāi)啟，禁止開(kāi)啟的窗戶有標(biāo)識(shí)。
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10
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是否對(duì)于屋頂開(kāi)口處采取合理有效的管理措施，對(duì)于供熱、通風(fēng)、空調(diào)等系統(tǒng)，僅允許許可的人員接觸，對(duì)于進(jìn)入屋頂?shù)耐ǖ啦扇》忾]管理措施。
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11
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通風(fēng)口的設(shè)計(jì)是否考慮防止人為破壞，位于不易接近的區(qū)域。
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對(duì)進(jìn)入廠區(qū)的運(yùn)輸工具進(jìn)行控制和監(jiān)控
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12
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是否對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行備案、定期登記，有車輛操作人員的安排計(jì)劃和管理措施。
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13
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是否對(duì)進(jìn)出廠區(qū)的私人（職工、客戶、來(lái)訪者）運(yùn)輸工具進(jìn)行管理。
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14
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是否對(duì)運(yùn)輸工具進(jìn)出工廠的路線、停放的區(qū)域進(jìn)行規(guī)定和管理。
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序號(hào)
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評(píng)估內(nèi)容
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是
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否
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不適用
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1
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車間的設(shè)計(jì)布局是否按照敏感區(qū)域、重要程度進(jìn)行隔離，對(duì)于限制人員進(jìn)入的區(qū)域是否有警示標(biāo)識(shí)。
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2
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車間的每個(gè)區(qū)域是否有足夠的停電應(yīng)急燈。
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3
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是否有監(jiān)視系統(tǒng)對(duì)內(nèi)部設(shè)施和加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視。
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4
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車間是否安裝緊急預(yù)警系統(tǒng)，并定期進(jìn)行檢查和疏散演練。
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5
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來(lái)訪者或其他非加工區(qū)域人員進(jìn)入工作區(qū)是否需經(jīng)身份確認(rèn)。
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6
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車間內(nèi)無(wú)有毒有害物質(zhì)的藏匿場(chǎng)所。
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7
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車間內(nèi)的消毒劑、清洗劑等是否有專門(mén)的存放場(chǎng)所，有專人管理。
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8
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是否對(duì)衛(wèi)生間、個(gè)人物品儲(chǔ)藏區(qū)進(jìn)行定期的檢查。
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9
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是否有危險(xiǎn)性工器具的管理制度，專人負(fù)責(zé)，定期進(jìn)行數(shù)量核對(duì)。
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10
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排風(fēng)系統(tǒng)涉及是否合理，是否有防止異物和不明氣體進(jìn)入的設(shè)施。
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11
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下腳料處理區(qū)域不易造成廢料、氣流的回流，無(wú)人為的破壞。
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12
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通風(fēng)系統(tǒng)、供水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、消毒設(shè)施和電腦系統(tǒng)等是否有防止未許可人員進(jìn)入的措施。
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13
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設(shè)備維修是否需相關(guān)人員批準(zhǔn)是符合，維修人員是否經(jīng)過(guò)許可，并保持維修記錄。
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序號(hào)
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評(píng)估內(nèi)容
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是
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否
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不適用
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1
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車間是否按照加工工藝進(jìn)行分區(qū)域管理，各區(qū)域有標(biāo)識(shí)，不同區(qū)區(qū)域的人員有標(biāo)識(shí)易于識(shí)別。
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2
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原輔料添加區(qū)域是否有專人管理，持續(xù)監(jiān)控。
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3
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消毒劑、清潔劑是否有專人管理。
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4
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產(chǎn)品的傳送過(guò)程是否被監(jiān)控。
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5
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產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和包裝是否處于受控狀態(tài)。
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6
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產(chǎn)品的包裝是否具有破壞存跡識(shí)別的特征（如充氮、抽真空等形式）。
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7
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加工過(guò)程中是否有防止故意向食品中添加非食用物質(zhì)、超范圍、超限量食用食品添加劑的控制措施。
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序號(hào)
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評(píng)估內(nèi)容
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是
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否
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不適用
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1
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儲(chǔ)藏庫(kù)的設(shè)計(jì)是否可以防止人為的破壞。
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2
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進(jìn)入儲(chǔ)藏區(qū)域的人員是否經(jīng)過(guò)許可。
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3
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儲(chǔ)藏區(qū)域是否有出入庫(kù)登記管理制度。
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4
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儲(chǔ)藏區(qū)域的衛(wèi)生和貨物存放區(qū)域是否定期進(jìn)行檢查。
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5
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殺蟲(chóng)劑等有毒有害化合物的儲(chǔ)存區(qū)域是否遠(yuǎn)離加工區(qū)，由進(jìn)過(guò)培訓(xùn)的人員管理，有領(lǐng)用和核銷臺(tái)賬，標(biāo)識(shí)清楚，在有效期內(nèi)使用。
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序號(hào)
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評(píng)估內(nèi)容
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是
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否
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不適用
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1
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是否對(duì)食品原輔料、包裝材料的供應(yīng)商進(jìn)行食品防護(hù)能力的評(píng)估。
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2
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食品原輔料、包裝材料等供應(yīng)商是否建立產(chǎn)品追溯和召回程序。
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3
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是否有合格供應(yīng)商評(píng)估制度，并及時(shí)獲得供應(yīng)商提供的相關(guān)證明材料。
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4
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在制定原輔料、包裝材料等的驗(yàn)收規(guī)程和實(shí)施驗(yàn)收時(shí)，是否考慮了故意污染方面的評(píng)估。
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5
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是否對(duì)運(yùn)輸公司進(jìn)行食品防護(hù)能力的評(píng)估。
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6
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貨車、集裝箱等運(yùn)輸工具在廠區(qū)內(nèi)是否要求封閉式管理，禁止未經(jīng)許可的人員接近。
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7
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貨車、集裝箱等運(yùn)輸工具裝卸貨物時(shí)，有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員進(jìn)行監(jiān)控，并保持相關(guān)記錄。對(duì)集裝箱外觀、溫度、冷藏設(shè)施進(jìn)行檢查，確保無(wú)可以破壞。
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8
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是否檢查收發(fā)貨物的品種、數(shù)量、重量、標(biāo)識(shí)等與貨物運(yùn)輸文件一致。
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9
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貨物出入庫(kù)是是否檢查包裝有無(wú)故意污染或蓄意破壞的痕跡。
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10
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是否檢查產(chǎn)品運(yùn)輸貨車、集裝箱等運(yùn)輸工具保持清潔無(wú)毒。
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11
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是否對(duì)退運(yùn)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)收和實(shí)施防護(hù)。
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序號(hào)
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評(píng)估內(nèi)容
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是
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否
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不適用
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1
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加工用水是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)貿(mào)易國(guó)家（地區(qū)）的要求。
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2
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水源地、中間儲(chǔ)水設(shè)施、水處理設(shè)施是否封閉，專人管理。
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3
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制冰設(shè)備是否有專人管理。
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4
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供水系統(tǒng)是否定期檢查。
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5
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用水不符合要求時(shí)是否有相應(yīng)的糾正措施。
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序號(hào)
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評(píng)估內(nèi)容
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是
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否
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不適用
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1
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是否對(duì)與原輔料、半成品、成品密切接觸容易發(fā)生大范圍蓄意破壞的敏感區(qū)域的操作人員進(jìn)行身份背景等調(diào)查。
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2
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是否對(duì)不同工序、不同權(quán)限的人員采取身份識(shí)別措施。
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3
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是否有輪崗人員或臨時(shí)更換人員的識(shí)別清單。
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4
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是否對(duì)員工和來(lái)訪人員進(jìn)出攜帶的物品進(jìn)行檢查的措施。
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5
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對(duì)員工、管理人員有針對(duì)性的食品防護(hù)計(jì)劃知識(shí)的培訓(xùn)和考核。
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6
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管理人員是否定期與員工進(jìn)行交流，聽(tīng)取建議和意見(jiàn)。
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7
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是否有對(duì)受處罰、降級(jí)、辭退等人員進(jìn)行追蹤的措施。
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8
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是否有發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、控制情緒不穩(wěn)定員工對(duì)其進(jìn)行心理疏導(dǎo)的規(guī)定和程序。
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序號(hào)
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評(píng)估內(nèi)容
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是
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否
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不適用
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1
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是否有對(duì)食品防護(hù)計(jì)劃制定的過(guò)程和內(nèi)容進(jìn)行保密的規(guī)定，對(duì)企業(yè)外部和內(nèi)部人員允許接觸食品防護(hù)計(jì)劃的范圍和內(nèi)容做出規(guī)定并有效控制。
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2
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是否有對(duì)加工工藝等制定適當(dāng)?shù)谋Ｃ芤?guī)定并有效實(shí)施。
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3
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是否有建立訪客、客戶、供應(yīng)商聯(lián)系檔案，對(duì)參觀內(nèi)容、參觀區(qū)域?qū)ν夤夹畔⑦M(jìn)行評(píng)估。
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4
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是否有緊急情況處理系統(tǒng)，建立相關(guān)政府機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式、電話和傳真，并定期審核更新。
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5
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是否有專人負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外食品安全的動(dòng)態(tài)信息。
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6
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是否識(shí)別和收集故意污染信息，充分評(píng)估故意污染可能造成的危害，采取針對(duì)性的保護(hù)措施。
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7
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是否有措施確保計(jì)算機(jī)的安全和網(wǎng)絡(luò)的安全。
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序號(hào)
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評(píng)估內(nèi)容
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是
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否
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不適用
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1
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化驗(yàn)室布局是否合理，是否與食品加工區(qū)域有效隔離。
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2
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是否僅允許許可人員進(jìn)入。
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3
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各種試劑、藥品是否有專門(mén)的區(qū)域存放，專人管理，建立核銷臺(tái)賬，對(duì)過(guò)期藥品的處理符合食品防護(hù)的要求。
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4
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是否有樣品（包括陽(yáng)性樣品）的處理程序。
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5
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是否有活菌株儲(chǔ)藏和處理的程序。
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序號(hào)
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薄弱環(huán)節(jié)
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機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表新工人三級(jí)安全教育記錄卡動(dòng)火作業(yè)審批表班組班前安全活動(dòng)記錄安全教育記錄表接地電阻測(cè)試記錄表安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表
