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風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制建設培訓

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安全培訓
風險分級管控與隱患排查治理
雙重預防機制建設培訓
備注：1
目錄
     背景及意義
     依據(jù)及要求
     雙體系建設工作流程
     檢查標準

1

2

3

4
     處罰標準

5
備注：2
2016年1月，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在中共中央政治局常委會會議上發(fā)表重要講話，對全面加強安全生產工作提出明確要求。習近平強調，重特大突發(fā)事件，不論是自然災害還是責任事故，其中都不同程度存在主體責任不落實、隱患排查治理不徹底、法規(guī)標準不健全、安全監(jiān)管執(zhí)法不嚴格、監(jiān)管體制機制不完善、安全基礎薄弱、應急救援能力不強等問題。
必須堅決遏制重特大事故頻發(fā)勢頭，對依法特重大事故的行業(yè)領域采取風險分級管控、隱患排查治理雙重預防工作機制，推動安全生產關口前移，加強應急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產損失。

備注：3
國務院安委辦2016年10月9日印發(fā)《關于實施遏制重特大事故工作指南構建安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的意見》，要求堅持風險預控、關口前移，全面推行安全風險分級管控，進一步強化隱患排查治理，盡快建立健全相關工作制度和規(guī)范，完善技術工程支撐、智能化管控、第三方專業(yè)化服務的保障措施，實現(xiàn)企業(yè)安全風險自編自控、隱患自查自治，形成政府領導有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責任落實、社會參與有序的工作格局，提升安全生產整體預控能力，夯實遏制重特大事故的堅強基礎。
備注：4

構建雙體系，是落實黨中央、國務院關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的重大決策部署，是實現(xiàn)縱深防御、關口前移、源頭治理的有限有段
1
1
2

是企業(yè)安全生產主體責任，是企業(yè)主要負責人的重要職責之一，是企業(yè)安全管理的重要內容，是企業(yè)自我約束、自我糾正、自我提高的預防事故發(fā)生的根本途徑
2
備注：5
1
2
3
備注：6
視覺殘疾人的感覺
視覺殘疾人的知覺
A
B
由于人體83％以上的信息是通過視覺獲得的，而視覺殘障人士視力的損傷導致其感知外界信息必須通過其他感官途徑，這里關于視覺殘障人士輔助產品的人機工學方面的探討主要通過膚覺、聽覺以及四肢感知三個方面來分析。
您的內容打在這里，或通過復制您的文本
C
雙重預防機制介紹

術語
風險分級管控
隱患排查
隱患治理
風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控，并逐級落實具體措施
指生產經營單位組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程
隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患，應當按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工進行監(jiān)控治理。
指按照風險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程。度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式
備注：7
風險分級管控和隱患排查治理雙體系作為安全系統(tǒng)管理的兩個核心環(huán)節(jié)，在職業(yè)健康安全管理體系、安全生產標準化建設中均有明確要求并作為其基礎關鍵環(huán)節(jié)存在。其核心理念也是運用PDCA模式與過程方法，系統(tǒng)的進行風險點識別、風險評估與管控措施的確定，并對各個過程制定規(guī)則、原則，進行過程控制并做到持續(xù)改進。
雙重預防體系
雙重預防機制介紹
備注：8

風險分級管控體系
隱患排查治理體系
雙重預防機制介紹
備注：9

風險分級管控
基于風險的非強制性思維
管控過程

區(qū)別與聯(lián)系

隱患排查治理
基于后果的強制性思維
管控結果
雙重預防機制介紹
在風險辨識，隱患排查過程中制定管控措施（工程技術、管理、教育培訓、個體防護、應急處置），并進行分級管控（廠級、車間級、班組級、崗位級）。
風險點識別
危險源辨識
分級管控措施
隱患排查治理
在風險管控實施后，企業(yè)排查人員根據(jù)危險因素進行隱患排查治理，編制隱患排查檢查表。在檢查出隱患后，應給出建議整改措施。
事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。
應采用適用的辨識方法，對風險點內存在的危險源進行辨識，辨識應覆蓋風險點內全部的設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和環(huán)境帶來的影響。
對全過程進行風險點辨識，形成風險點名稱、所在位置、可能導致事故類型、風險等級等內容的基本信息。
隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。
   風險分級管控與隱患排查治理工作方案
備注：11
雙體系建設工作流程
清單
資料收集完畢，根據(jù)資料進行準備。將圖紙、工藝流程圖、設施設備、職工崗位清單作為基礎依據(jù)，其它文件輔助，進行初步單元劃分，識別材料所體現(xiàn)的風險點及其危險因素，進行現(xiàn)場風險辨識。
現(xiàn)場識別完畢，與風控小組人員進行梳理，查漏補缺，確保風險點辨識全面，無遺漏。若有遺漏或不確定的地方，應再次進行辨識，直至全面辨識風險點。
在辨識完一個風險點后隨即將其所存在危險因素全部辨識。完成后進行下一風險點辨識，識別完畢，與企業(yè)風控小組人員梳理，查漏補缺，確保危險因素辨識全面，無遺漏。若有遺漏或不確定的地方，應再次進行辨識，直至全面辨識風險點。
JHA+LS——分析作業(yè)活動風險等級；
SCL+LS——分析設備設施風險等級；
重大風險判定準則。
公司級、車間級（部門級）、班組級、崗位級
管控措施：工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施、應急處置措施
備注：12
雙重預防機制交付成果
風險點、危險源統(tǒng)計表
風險點、危險源評價記錄、分級管控清單
風險分級管控管理制度
隱患排查治理管理制度
區(qū)域風險告知牌
設備風險告知卡
隱患排查治理臺賬
隱患排查項目清單
各記錄表格
風險分級管控體系建設報告
隱患排查治理體系建設報告
備注：13
雙體系的運行效果
每一輪危險源辨識和評價后，應使原有的管控措施得到改進，或增加新的管控措施來提高安全可靠性
根據(jù)改進的風險控制措施，完善隱患排查項目清單，有針對性的進行隱患排查治理
完善重大風險場所、部位的警示標識
員工對所從事崗位的風險有更充分的認識，安全技能和應急處置能力進一步提高
備注：14
全省安全生產異地執(zhí)法檢查標準手冊
1.1 “兩個體系”建設執(zhí)法人員通用檢查標準
序號	檢查項目	檢查內容	檢查內容	檢查依據(jù)	檢查方法
1	體系建設	體系建設推進情況	①是否傳達學習“兩個體系”建設的文件（魯政辦字〔2016〕36 號、魯安發(fā)﹝2016﹞16 號、魯安辦發(fā)[2016]10 號等）；
②是否部署開展“兩個體系”建設工作。	魯政辦字〔2016〕36 號、魯安發(fā)﹝2016﹞16號、魯安辦發(fā)[2016]10 號等	查閱相關會議記錄、工作部署資料、兩體系建設文件、實施方案、購買服務合同等
2	風險管控	風險管控制度	①是否建立風險管控制度；
②是否以正式文件發(fā)布。	《山東省生產經營單位安全生產主體責任
規(guī)定》第二十九條	查閱風險管控制度文本、制度匯編
2	風險管控	風險分級	對排查出的風險點是否按規(guī)定進行分級（風險
分為重大、較大、一般和低四級）。	《山東省生產經營單位安全生產主體責任
規(guī)定》第二十九條	查閱風險辨識、風險評價及風險分級等相關資料
3	隱患排查	隱患排查
治理制度	①是否建立排查治理制度；
②是否以正式文件發(fā)布；
③制度中是否包含排查頻次、責任分工、重大
事故隱患判定標準、治理程序和要求等內容。	《安全生產法》第三十八條第一款	查閱隱患排查治理制度文本、制度匯編
3	隱患排查	隱患排查
項目清單	是否編制與風險點、管控級別一致的隱患排查
項目清單（生產現(xiàn)場類、基礎管理類）。	生產安全事故隱患排查治理體系通則	查閱風險辨識、風險評價及風險分級等相關資料，隱患排查項目清單
3	隱患排查	事故隱患
排查	①是否開展隱患排查；
②各級各部門是否按職責分工及時間要求進
行排查。	《山東省重大生產安全事故隱患排查治理辦法》第七條	查閱隱患排查治理制度文本、隱患排查治理臺帳、各級各部門隱患排查原始記錄。
3	隱患排查	排查治理
情況記錄	①是否如實記錄排查治理情況（排查時間、區(qū)
域、人員；隱患內容；治理情況、責任人）；
②是否編造隱患排查記錄。	《安全生產法》第三十八條第一款	查閱隱患排查治理臺帳，各級各部門隱患排查原始記錄，現(xiàn)場抽查2-3 處隱患治理情況。
全省安全生產異地執(zhí)法檢查標準手冊
1.2 “兩個體系”建設安全專家通用檢查標準
序號	檢查項目	檢查內容	檢查內容	檢查依據(jù)	檢查方法
1	風險管控	風險排查	①是否開展風險排查（是否進行風險點、危險有害因素辨識，風險評價及風險分級管控）；②重大危險源及重點危險部位是否排查全面；③風險等級確定是否準確合理（重點風險分級見各行業(yè)風險管控實施指南）。	《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》令第二十九條	查閱風險點、危險有害因素辨識、風險評價及風險分級管控等相關資料，現(xiàn)場抽查2-3 個重點危險部位。
1	風險管控	管控措施	①對排查出的風險點是否逐一制定具有針對性的管控措施（不得僅使用遵守規(guī)章制度、操作規(guī)程等籠統(tǒng)描述）；②制定的管控措施是否落實到位。	《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》令第二十九條	查閱風險管控措施及分級管控資料；抽查2-3個重點崗位，核對管控措施落實情況。
1	風險管控	風險公告	①是否在醒目位置公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施、應急措施以及責任人；②員工是否了解風險點的基本情況及防范、應急措施。	《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》令第二十九條	查看風險公告情況；現(xiàn)場詢問2-3 名員工企業(yè)風險，管控措施及應急措施的了解情況。
1	風險管控	管控責任	①是否明確風險點的管控層級；②風險級別與管控級別是否一致（風險越高管控層級越高，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控）。	魯政辦字〔2016〕36號、魯安發(fā)﹝2016﹞16號、魯安辦發(fā)[2016]10 號	查閱風險管控分級文件資料。
1	風險管控	風險告知	①對存在較大安全風險的崗位是否設置風險告知卡（重大、較大風險）；
②風險告知卡內容是否與本崗位風險內容相一致。	魯政辦字〔2016〕36號、魯安發(fā)﹝2016﹞16號、魯安辦發(fā)[2016]10 號	查閱風險評價及風險分級管控等相關資料；抽查2-3 個重點崗位；查
看風險告知卡的設置及內容情況。
2	隱患排查	隱患治理	①對于排查出的隱患是否及時治理；
②治理情況是否達到安全要求。	《安全生產法》第三十八條第一款	查閱隱患排查治理臺帳、整改計劃；現(xiàn)場抽查防范措施落實情況
2	隱患排查	隱患治理	①暫時無法整改事故隱患是否制定治理方案及防范措施（落實整改措施、責任、資金、時限和預案）；
②防范措施是否落實。	《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第二十七條	查閱隱患排查治理臺帳；重大事故隱患治理方案制定情況
2	隱患排查	重大事故隱患治理方案	①是否制定重大事故隱患治理方案；②治理方案內容是否符合要求（應包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案）。	《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第十五條第二款	查閱隱患排查治理臺帳、整改計劃；現(xiàn)場檢查事故隱患情況
2	隱患排查	重大事故隱患治理	是否存在對已發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患未按規(guī)定治理情況。	《山東省重大生產安全事故隱患排查治理辦法》第十一條第二款	查閱隱患排查治理臺帳、整改計劃；現(xiàn)場檢查事故隱患情況
全省安全生產異地執(zhí)法檢查標準手冊
1.3 “兩個體系”建設問題處置標準
序號	檢查項目	檢查內容	問題描述	處置意見	處置依據(jù)
1	體系建設	體系建設推進情況	①未傳達學習“兩個體系”建設的文件；
②未部署開展“兩個體系”建設工作。	執(zhí)法建議督促開展	魯政辦字〔2016〕36 號、魯安發(fā)﹝2016﹞16 號、魯安辦發(fā)[2016]10 號等
2	風險管控	風險管控制度	①未建立風險管控制度；
②以正式文件發(fā)布。	限期整改	《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第三十六條
2	風險管控	風險排查	①未開展安全風險排查；
②重大危險源及重點危險部位未排查全面；
③風險等級確定不準確。	限期整改	《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第三十六條
2	風險管控	風險分級	對排查出的風險點未按規(guī)定進行分級。	限期整改	《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第三十六條
2	風險管控	管控措施	①對排查出的風險點未逐一制定具有針對性的
管控措施；
②制定的管控措施未落實到位。	限期整改	《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第三十六條
2	風險管控	風險公告	未在醒目位置公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施、應急措施以及責任人。	限期整改	《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第三十六條
2	風險管控	管控責任	①未明確風險點的管控層級；
②風險級別與管控級別不一致。	執(zhí)法建議	魯政辦字〔2016〕36 號、
魯安發(fā)﹝2016﹞16 號、
魯安辦發(fā)[2016]10 號。
2	風險管控	風險告知	①對存在較大安全風險的崗位是否設置風險告知卡；
②風險告知卡內容與本崗位風險內容不一致。	執(zhí)法建議	魯政辦字〔2016〕36 號、
魯安發(fā)﹝2016﹞16 號、
魯安辦發(fā)[2016]10 號。
全省安全生產異地執(zhí)法檢查標準手冊
1.3 “兩個體系”建設問題處置標準
序號	檢查項目	檢查內容	問題描述	處置意見	處置依據(jù)
3	隱患排查	隱患排查項目清單	未編制與風險點、管控級別一致的隱患排查項目
清單（生產現(xiàn)場類、基礎管理類）	執(zhí)法建議	生產安全事故隱患排查治理體系通則
3	隱患排查	隱患排查治理制度	①未建立隱患排查治理制度；
②未以正式文件發(fā)布。	限期改正立案處罰	《安全生產法》第九十八條
3	隱患排查	隱患排查治理制度	③制度中未包含排查頻次、責任分工、重大事故
隱患判定標準、治理程序和要求等內容。	限期改正	《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第三條、第八條、第十條、第十五
3	隱患排查	事故隱患
排查	①未按規(guī)定開展隱患排查；
②各級各部門未按職責分工及時間要求進行排查。	給予警告責令改正立案處罰	《山東省重大生產安全事故隱患排查治理辦法》第十九條
3	隱患排查	排查治理情況記錄	①未如實記錄排查治理情況；
②編造隱患排查記錄。	限期改正立案處罰	《安全生產法》第九十四條
3	隱患排查	隱患治理	①對于排查出的隱患未及時治理；
②治理情況達不到安全要求。	當場或限期整改	《安全生產法》第九十九條
3	隱患排查	隱患治理	①暫時無法整改事故隱患未制定治理方案及防
范措施；②防范措施未落實。	限期整改	《山東省生產經營單位安全生產主體責任規(guī)定》第二十七條
3	隱患排查	重大事故隱患治理方案	①未制定重大事故隱患治理方案；
②治理方案內容不符合要求。	給予警告立案處罰	《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第二十六條
3	隱患排查	重大事故隱患治理	對已發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患未按規(guī)定治理。	給予警告責令改正立案處罰	《山東省重大生產安全事故隱患排查治理辦法》第十九條
全省安全生產異地執(zhí)法檢查標準手冊
1.3 “兩個體系”建設問題處置標準
序號	問題描述	違反依據(jù)	處置依據(jù)	關鍵性依據(jù)
1	①未建立隱患排查治理制度；
②未以正式文件發(fā)布。	《安全生產法》第三十八條第一款	《安全生產法》第九十八條	對制度匯編目錄進行照相、復印；詢問相關人員等
2	①未按規(guī)定開展隱患排查；
②各級各部門未按職責分工
及時間要求進行排查。	《山東省重大生產安全事故隱患排查治理辦法》第七條	《山東省重大生產安
全事故隱患排查治理
辦法》第十九條	對事故隱患排查治理制度及隱
患排查治理臺帳進行照相、復
??；詢問相關人員等
3	①未如實記錄排查治理情況；
②編造隱患排查記錄。	《安全生產法》第三十八條第一款	《安全生產法》第九十四條	對隱患排查治理臺帳進行照相、復?。滑F(xiàn)場事故隱患拍照；詢問相關人員等
4	①未制定重大事故隱患治理
方案；
②治理方案內容不符合要求。	《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第十五條第二款	《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》第二十六條	對隱患排查治理臺帳照相、復??；現(xiàn)場事故隱患拍照；詢問相關人員等
5	對已發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患未按規(guī)定治理。	《山東省重大生產安全事故隱患排查治理辦法》第十一
條	《山東省重大生產安
全事故隱患排查治理
辦法》第十九條	對隱患排查治理臺帳照相、復
??；現(xiàn)場事故隱患拍照；詢問
相關人員等
結束語
   安全管理只有起點，沒有終點。在今后的工作中，我們要遵照各級政府及相關主管部門的部署和要求，在現(xiàn)有安全管理水平的基礎上，不斷創(chuàng)新安全管理理念和模式，落實安全生產主體責任，有效運行風險分級管控與隱患排查治理體系，實現(xiàn)“零事故”向“零傷害”的轉變。

謝謝大家！
備注：20

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