一、 到貨驗(yàn)收
1、物資到貨后，倉(cāng)管須對(duì)照申報(bào)記錄，確定物資的申報(bào)人員、數(shù)量、規(guī)格，并做好到貨標(biāo)志，實(shí)驗(yàn)儀器、工具等到貨時(shí)，在物資旁標(biāo)注出申報(bào)部門(mén)及數(shù)量后，再進(jìn)行物資驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要在到貨單上注明，對(duì)于沒(méi)有申報(bào)的物資不予簽收。不合格品及時(shí)退回，不能立即退回的，將物資放置在指定的退換貨區(qū),并包裝好，標(biāo)注廠(chǎng)家、名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格相關(guān)信息。
3、有特殊要求的物資需通知相關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)收確認(rèn)。
4、物資驗(yàn)收無(wú)誤后，驗(yàn)收員將其及時(shí)放置在各自歸屬區(qū)域，不得隨意放置在地上超過(guò)半天，特殊物資須標(biāo)明注名稱(chēng)及型號(hào)，做好到貨記錄，并將到貨單保存到未入庫(kù)文件夾，等待入庫(kù)。
二、入庫(kù)：
1、倉(cāng)管根據(jù)到貨單進(jìn)行入庫(kù)操作，并將入庫(kù)單號(hào)標(biāo)注在到貨單上，以備查閱。
2、送貨單上標(biāo)明有問(wèn)題的物資未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管同意禁止入庫(kù)。
三、物資發(fā)放
1、倉(cāng)管根據(jù)有效領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，領(lǐng)料人員服從指揮，依次領(lǐng)料。
2、發(fā)料時(shí)，倉(cāng)管先查看是否有有效簽字，無(wú)誤后，允許領(lǐng)料人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管陪同領(lǐng)料人員完成領(lǐng)料后將領(lǐng)料單直接夾在相應(yīng)部門(mén)的夾子上，然后進(jìn)行下一輪發(fā)料程序。
3、領(lǐng)料數(shù)量為正，退入倉(cāng)庫(kù)的，領(lǐng)料單填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
4、工具的領(lǐng)用需由車(chē)間主任簽字，并將工具登記到工具臺(tái)帳上。
四、退換貨：
退貨：
1、需要退換的物資，倉(cāng)管須將其放置在物資退換區(qū)，需用發(fā)回的，要包裝好，并做好物資使用反饋表。
2、需退回供應(yīng)商的物資，退貨時(shí)，倉(cāng)管須先找到送貨單，確定此項(xiàng)物資是否入庫(kù)及結(jié)賬。
（1）未入庫(kù)的物資，在到貨單上將此項(xiàng)劃掉，并由供應(yīng)商送貨人員簽字確認(rèn)。
（2）已入庫(kù)未結(jié)賬的物資，在到貨單上將此項(xiàng)劃掉，并由供應(yīng)商送貨人員簽字確認(rèn)，然后根據(jù)入庫(kù)單號(hào)找到電子入庫(kù)單，并在電子入庫(kù)單上將此物資直接刪掉，然后保存。
（3）已入庫(kù)已結(jié)賬的物資，進(jìn)行退貨操作，電子入庫(kù)單為紅單，數(shù)量金額為負(fù)值，單價(jià)未正值。
換貨：需要更換的物資
1、供應(yīng)商先將物資帶來(lái)的，則直接完成更換操作。
2、供應(yīng)商先將物資帶走再送貨的，需由倉(cāng)管填寫(xiě)欠貨單，注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及供應(yīng)商名稱(chēng)，并由供應(yīng)商及倉(cāng)管共同簽字，一式兩份，各執(zhí)一份。物資換回后，倉(cāng)管將欠貨單交回供應(yīng)商。
3、由采購(gòu)部門(mén)發(fā)回供應(yīng)商廠(chǎng)家的，倉(cāng)管須在物資退換記錄中填寫(xiě)相應(yīng)信息，再由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行發(fā)貨處理。