一、 公司建立了從采購、加工、儲存、裝運全過程的溯源體系，相關(guān)人員要做好記錄。質(zhì)檢部及廠檢員對各相關(guān)單位的溯源管理執(zhí)行要定期檢查監(jiān)督，確保任何一批出口產(chǎn)品均能溯源至具體的原料采購及質(zhì)量情況。
二、 產(chǎn)品質(zhì)量溯源包括原輔料溯源、生產(chǎn)過程溯源和成品溯源。在生產(chǎn)全過程中采用產(chǎn)品標(biāo)識，倉庫主管、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定各過程中的產(chǎn)品標(biāo)識，明確各標(biāo)識的含義，并檢查產(chǎn)品標(biāo)識的使用情況，對有關(guān)問題進(jìn)行追溯。
三、 溯源的程序：
1.原輔料入庫時，倉庫管理員應(yīng)對其驗收合格并統(tǒng)一加施入庫編號，做好原輔料入 庫臺帳。入庫編號：除油漆與中密度纖維板依供應(yīng)商外標(biāo)簽的原始生產(chǎn)批號以外，其余的入庫編號為：公司名稱代碼HS+原輔料代碼+入庫日期。
2.原輔料出庫時，倉庫管理員應(yīng)核對出庫單與實際的規(guī)格、數(shù)量、批號等，做好原輔料使用臺帳。
3.從原料出庫起，各單位負(fù)責(zé)人安排相關(guān)操作人員填寫相應(yīng)的生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡或標(biāo)識單注明，隨產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。產(chǎn)品標(biāo)識單上需注明原輔料的批號、訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格等內(nèi)容。
4.半成品、成品上均需標(biāo)示清楚相應(yīng)的檢驗狀態(tài)標(biāo)識和產(chǎn)品標(biāo)識。
5．成品入庫，統(tǒng)計員在成品入庫單上注明生產(chǎn)批號、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品的規(guī)格等詳細(xì)的內(nèi)容，否則在質(zhì)檢員處不得做檢驗入庫。
四、 溯源的實施：
1.業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出運后質(zhì)量的后續(xù)跟蹤，及時將有關(guān)情況反饋給品管部或廠檢員，以便溯源糾偏。
2.當(dāng)發(fā)生需要追溯的情況時，由品管部或廠檢員實施追蹤。
從半成品、成品標(biāo)識可追溯到該產(chǎn)品的生產(chǎn)班組和檢驗員
從標(biāo)識單可以追溯到供方及原輔料的入庫、驗收、領(lǐng)用情況