一、 本公司出現(xiàn)以下幾種情況時(shí)，需要進(jìn)入異常情況處置程序
1． 某一批原輔料驗(yàn)收不合格
2． 半成品、成品檢驗(yàn)不合格
3． 半成品、成品有毒有害物質(zhì)限量超標(biāo)
4． 關(guān)鍵崗位人員發(fā)生變化
5． 除害處理設(shè)施出現(xiàn)異常
6． 因質(zhì)量問題發(fā)生退貨、索賠情況
二、 異常情況處置和糾偏程序
1． 原輔料驗(yàn)收不合格情況
對于驗(yàn)收不合格的原輔料存放與固定區(qū)域，開出《不合格品報(bào)告》通知采購部門做退貨更換等處理。
2． 半成品、成品檢驗(yàn)不合格
提交《品質(zhì)變異及糾正處理單》，通知生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析并及時(shí)調(diào)整，并對不合格產(chǎn)品進(jìn)行追溯，做降級或下線處理。
3． 半成品、成品有毒有害物質(zhì)限量超標(biāo)
提交不合格檢測報(bào)告記錄，對不合格產(chǎn)品單獨(dú)存放，追查其他成品的檢測。追溯原輔料，先暫時(shí)停止使用可疑的原輔料，分板出具體原因后再做明確處理結(jié)果。
4． 關(guān)鍵崗位人員發(fā)生變化
進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗。對于新上崗人員，要加強(qiáng)巡查和督導(dǎo)。
5． 除害處理設(shè)施出現(xiàn)異常
通知廠檢員，聯(lián)系維修保養(yǎng)人員，及時(shí)查明原因并進(jìn)行整改、調(diào)試。
6． 因質(zhì)量問題發(fā)生退貨、索賠情況
由品管部填寫《不合格產(chǎn)品退回/召回記錄表》，召集相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行原因分析，并及時(shí)通知檢驗(yàn)檢疫局。提出整改措施報(bào)檢驗(yàn)檢疫局，批準(zhǔn)后予以整改。
三、 異常情況處置和糾偏都要及時(shí)記錄并追蹤整改情況
四、 相關(guān)表單記錄
1．《不合格品報(bào)告》
2．《品質(zhì)變異糾正及處理單》
3．《不合格產(chǎn)品退回/召回記錄表》