1 　范圍

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本標準規(guī)定了公司危險源辯識、風險評價和控制措施策化的主管部門、范圍、流程、方法、更新頻次和審批要求。

本標準適用于公司危險源的監(jiān)控管理。

2　規(guī)范性引用文件

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下列文件中條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。

GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范

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3? 職責與分工

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3.1 管理者代表負責公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的領導工作。

3.2 公司安保部門負責對公司危險源進行監(jiān)控管理；

3.3 各部門應建立部門危險源辯識、風險評價及控制措施清單或臺帳，負責對本部門危險源進行監(jiān)控管理。

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4? 危險源辨識

4.1 危險源辨識需考慮因素

4.1.1 活動過程：采購、運輸、貯存、作業(yè)和服務等。

4.1.2 狀態(tài)：正常、異常、緊急。

4.1.3 產(chǎn)生危險源的相關方面：常規(guī)活動、非常規(guī)活動、措施、作業(yè)場所、曾發(fā)生過的事故及隱患、有關法律法規(guī)。

4.1.4 危險源產(chǎn)生類別：機械能、電能、熱能、化學能、放射能、生物因素及人、機工程因素（生理、心理）。

5? 危險源風險評價

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5.1危險源風險評價依據(jù)

1. 法律標準的符合性；
2. 危害、事故傷亡程度；
3. 危害、事故影響規(guī)模；
4. 發(fā)生的頻率；
5. 相關方關注程度；
6. 公司面臨的風險大小，財產(chǎn)損失額度；
7. 降低風險的難度。

5.2? 風險評價方法：

對下列六種危險源存在的情況，可直接定為組織級別較高的風險，而不必進行定量計算：

1. 不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標準的；
2. 相關方有合理抱怨或要求的；
3. 曾發(fā)生過事故，現(xiàn)今沒有合理控制措施的；
4. 直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的；
5. 會引起停產(chǎn)的；
6. 危及人身安全、設備安全的。

5.3? 本公司主要采用風險評價方法——作業(yè)危險評價法和指數(shù)矩陣法

5.3.1? 作業(yè)條件危險性評價法：

D=L×E×C

式中：D---風險值

????? L---發(fā)生事故的可能性大??；

????? E---暴露于危險環(huán)境的頻繁程度。人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大；

?????????? C---發(fā)生事故產(chǎn)生的結果。

表 1 事故發(fā)生的可能性（L）

表 2 暴露于危險源環(huán)境的頻繁程度（E）

表 3 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

風險值D得出之后，關鍵是如何確定風險級別的界限值，這個界限值并不是長期固定不變。

在不同時期，公司應根據(jù)其具體情況來確定風險級別的界限值，以符合持續(xù)改進的思想。表4內容可作為確定風險級別界限值的參考。

5.3.2? 風險評價指標矩陣法

表 5 風險評價指數(shù)矩陣法

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6?? 危險源風險控制措施

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6.1 凡依據(jù)國家和地方標準確認為重大危險源的，應按照國家和地方要求定期評估和申報；

6.2 對重要危險源應以消除、取代、工程控制、標識、警告或管理控制、個體防護用品的順序實施風險控制；

6.3 控制措施宜包括：現(xiàn)場各類設備、工藝、檢測、防護等技術措施；勞動防護用品等個人防護措施；制定目標方案、文件制度、操作規(guī)程、應急預案、持證上崗等管理措施。

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7? 危險源的更新

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7.1 公司每個煙葉年度應對進行一次危險源辯識、風險評價和控制措施內容的評審和更新，并保存更新記錄；

7.2 根據(jù)法律法規(guī)、標準的變化，設備更新、產(chǎn)品調整、生產(chǎn)工藝改變、原輔材料變化等情況，公司應及時組織對危險源進行辨識和風險評價。

7.3 危險源更新后應及時報公司管理者代表審批并發(fā)布。

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8? 檢查與考核

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8.1? 公司每月組織對危險源的風險控制情況進行1次評估與檢查；

8.2? 檢查與考核結果與當月績效工資掛鉤,按照公司《生產(chǎn)經(jīng)營安全工作目標分類考核標準》執(zhí)行。

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