1 ?目 的

為了加強公司安全生產(chǎn)監(jiān)控督查管理，保證公司的設施設備和工作環(huán)境安全，消除安全缺陷，防止和減少事故的發(fā)生，建立安全生產(chǎn)的長效機制，制定本制度。

2 ?編制依據(jù)

《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)標準化管理手冊》。

3 適用范圍

本制度適用于公司安全生產(chǎn)各職能部門、全體員工及其生產(chǎn)場所

4 ?職 責

4.1 ??分管安全副總經(jīng)理

負責公司安全生產(chǎn)監(jiān)控督查管理領導責任，全面負責組織實施。

4.2 ?安全質(zhì)量部

對公司的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理，對各職能部門、班組和人員貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、制度等情況進行綜合監(jiān)督檢查，對安全生產(chǎn)違章違紀行為進行查處。

4.3 ?各職能部門、班組責任人和員工

各職能部門、班組責任人對本部門、班組貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、制度等情況進行監(jiān)督檢查和缺陷整改工作；每個職工負責對本崗位的進行安全檢查和缺陷整改。

5 ?安全監(jiān)督檢查形式和要求

5.1 ?綜合性的安全監(jiān)督檢查活動

公司安全委員會每半年組織一次，安全質(zhì)量部牽頭，公司領導、安全質(zhì)量部經(jīng)理、生產(chǎn)作業(yè)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、工程技術部經(jīng)理、副經(jīng)理等相關職能部門參加。檢查出的安全缺陷由安全質(zhì)量部負責匯總，分別提交有關部門、班組進行整改，并對整改情況進行跟蹤。對違章行為由安全質(zhì)量部行文通報，同時嚴格按照相關管理制度考核。

5.2 ?季節(jié)性和重大節(jié)假日的安全監(jiān)督檢查活動

分管副總經(jīng)理組織，安全質(zhì)量部牽頭，安全質(zhì)量部經(jīng)理、生產(chǎn)作業(yè)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、工程技術部經(jīng)理、副經(jīng)理等相關職能部門參加。檢查出的安全缺陷由安全質(zhì)量部負責匯總，分別提交有關部門、班組進行整改，并對整改情況進行跟蹤。對違章行為由安全質(zhì)量部嚴格按照相關管理制度考核。

5.3 ?定期安全監(jiān)督檢查活動

安全質(zhì)量部每月負責組織兩次定期安全監(jiān)督檢查活動，檢查出的安全缺陷分別提交有關部門、班組進行整改，并對整改情況進行跟蹤。對違章行為由安全質(zhì)量部按照相關管理制度考核。

5.4 ?日常安全監(jiān)督檢查活動

公司各部門（班組）負責本部門（班組）日常安全監(jiān)督檢查活動，部門負責人將違章行為報安全質(zhì)量部按照相關管理制度考核，相關人員對發(fā)現(xiàn)的安全缺陷進行整改。

5.5 ?重大危險源、特殊設備、危險作業(yè)的監(jiān)督檢查按相關規(guī)定執(zhí)行。

5.6 ?當上述各類監(jiān)督檢查重疊時，按高級別開展的監(jiān)督檢查進行。

6 ?安全檢查的內(nèi)容

以查思想、查制度、查責任、查缺陷、查整改為重點，檢查各班組日常安全管理情況；安全活動開展情況；安全生產(chǎn)責任制落實情況；各類基礎臺帳完善情況；各類設施設備保養(yǎng)和操作規(guī)程執(zhí)行情況；房屋安全狀況；消防、治安防范情況；勞保用品的佩戴和使用情況；安全生產(chǎn)指標完成情況；標示標識情況等。

7 ?缺陷整改

7.1 ?現(xiàn)場整改

對每次檢查查出的缺陷，能立即整改的應責令相關部門及個人立即整改，不得拖延，并由負責人在《檢查記錄》中處理結果一欄上簽字。

7.2 ?限期整改

對不能立即整改的安全缺陷應下發(fā)《安全隱患整改通知單》，限期整改。缺陷整改通知由安全質(zhì)量部下發(fā)，由部門負責人簽收并在規(guī)定時間內(nèi)負責處理完畢，并將整改信息反饋到安全質(zhì)量部，安全質(zhì)量部相關人員應進行驗證檢查并簽字。對無故不按期完成整改，除按規(guī)定進行考核外，發(fā)生事故應追究負責整改部門領導的責任。

7.3 ?缺陷整改措施

缺陷整改措施，按照“三定”（即：定措施、定負責人、定完成日期）、“四不推”（個人能解決的不推給班組，班組不推給部門、部門不推給公司、公司不推給上級主管部門）的原則進行解決。如限于

物質(zhì)或技術條件暫不能解決的，必須采取并落實風險消減措施，然后定出計劃，按期解決。公司無力解決的，及時向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決。

重大隱患，在未徹底整改前，各有關部門、班組應采取停產(chǎn)、停業(yè)和有效的措施保障安全，并由安全質(zhì)量部監(jiān)督執(zhí)行。

7.3 ?缺陷及整改記錄

對檢查出的缺陷牽頭部門應進行登記建帳，缺陷臺帳內(nèi)容應包括：編號、部門、缺陷存在地點、缺陷內(nèi)容、整改措施、整改部門、整改負責人、限期整改時間、完成整改時間、驗證結果、驗證人等。

8 ?考核

各級組織的安全檢查，通知參加的部門及人員必須準時參加，并善始善終認真負責，對遲到及無故不參加者按相關規(guī)定進行處罰。

各部門未按公司規(guī)定組織安全檢查或未按規(guī)定做好檢查記錄和臺帳的，應按相關規(guī)定進行處罰，若因檢查不到位而發(fā)生事故，公司將嚴格考核，并追究其部門領導的責任。