一、 目的

建立生產(chǎn)過程控制管理規(guī)程，從而最大限度地保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量。

二、 適用范圍

適用于普通食品生產(chǎn)過程控制。

三、責(zé)任人

生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)車間主管。

四、規(guī)程

1、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法

1.1適用范圍

本辦法適用于企業(yè)從原輔材料進(jìn)廠，到產(chǎn)品的生產(chǎn)，再到成品入庫的整個(gè)生產(chǎn)過程中，影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素的控制。

1.2管理目標(biāo)和原則

生產(chǎn)按程序化進(jìn)行，質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品滿足市場(chǎng)和顧客要求。

1.3管理職責(zé)

對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行全過程的管理和控制，對(duì)所發(fā)生的不合格程序，及時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防，避免上一生產(chǎn)工序的不合格流入下一生產(chǎn)工序造成更大面積的不合格和損失。

（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域的控制，包括工藝技術(shù)文件、設(shè)備設(shè)施的管理。

（2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔料的購入、保存以及產(chǎn)品的入庫。

（3）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作和不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。

（4）質(zhì)量部負(fù)責(zé)原輔材料及成品的檢驗(yàn)工作。

（5）倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫和出庫管理。

2、衛(wèi)生管理制度

2.1工作環(huán)境衛(wèi)生管理

A、搞好本公司周圍及室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。要形成制度，即每天一小掃，每周一大掃。對(duì)周圍環(huán)境衛(wèi)生由各部門共同分管，禁止亂丟煙頭、紙屑等，使本公司有一種清潔、優(yōu)美、良好的工作環(huán)境。

B、企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流、物流交叉污染，對(duì)廠區(qū)的人流和物流通道進(jìn)行劃分，并用清晰醒目的分割線標(biāo)示出來；

C、避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止待原料與成品交叉污染，避免產(chǎn)品接觸有毒物、不潔物。

D、各部門工作人員下班前，要檢查電源是否關(guān)閉，鎖好門窗后，方能離開工作場(chǎng)地。

2.2生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理

A、生產(chǎn)車間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。

B、車間內(nèi)通道和周圍場(chǎng)地不得堆放廢棄物和雜物，應(yīng)保持整潔。

C、各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。

D、生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進(jìn)入和藏匿的必要設(shè)施、措施。

E、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。

2.3化驗(yàn)室衛(wèi)生管理

A、檢驗(yàn)測(cè)試環(huán)境衛(wèi)生是檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的重要一環(huán)，是測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的生要保證，也是開展質(zhì)監(jiān)各項(xiàng)工作的基本條件，因此，全公司工作人員應(yīng)努力創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。

B、質(zhì)量部的環(huán)境條件應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)要求，質(zhì)量部?jī)?nèi)應(yīng)保持清潔整齊，儀器設(shè)備的放置應(yīng)便于操作和盡可能美觀。

C、檢驗(yàn)分析完后，所用過的儀器應(yīng)及時(shí)清洗干凈、涼干，放回原處，保行整齊、清潔，養(yǎng)成良好的作風(fēng)，以便于下次的工作開展。

D、與檢驗(yàn)工作無關(guān)的物品不得帶入檢驗(yàn)室內(nèi)，需更換衣服的要保持衣服的清潔衛(wèi)生。

2.4個(gè)人衛(wèi)生管理

A、企業(yè)應(yīng)對(duì)新參加工作和臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生教育。

B、企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)人員和有關(guān)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并填寫《員工體檢記錄》，取得健康合格證后方可參加工作。

C、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不得留長(zhǎng)指甲、涂指甲油。

D、生產(chǎn)人員進(jìn)車間前，必須穿工作服，戴工作帽，洗手消費(fèi)，嚴(yán)禁一切人員在車間吸煙，隨地吐痰。

2.5庫房衛(wèi)生管理

A、應(yīng)有專用倉庫分別貯存原輔料庫、原料處理車間、生產(chǎn)車間、包裝車間、檢驗(yàn)室、成品倉庫等場(chǎng)所。

B、原材料，成品應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，并有防蟲，防鼠等設(shè)施的倉庫內(nèi)，不得與非食品同庫存放。

C、原材料貯存期間應(yīng)定期檢查有無發(fā)熱，霉變現(xiàn)象，對(duì)輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時(shí)進(jìn)行處理。

D、成品庫不得貯存其它物品，貯存期間應(yīng)定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。

E、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。

F、庫房應(yīng)經(jīng)常清掃，保持清潔。

G、原料應(yīng)掌握先進(jìn)先用的原則，防止積壓變質(zhì)。

3、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度

3.1生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度

為加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，特制定本制度。

3.2生產(chǎn)設(shè)備的采購

生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需求填寫《采購計(jì)劃》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批意見后交總經(jīng)理審批決定，并會(huì)同市場(chǎng)部人員共同采購。

3.3設(shè)備的驗(yàn)收、安裝和調(diào)試

新設(shè)備到貨后，生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)設(shè)備清單檢查驗(yàn)收無誤后組織人員按照設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)行安裝調(diào)試，必要時(shí)應(yīng)由設(shè)備生產(chǎn)廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)或由具備條件的安裝人員實(shí)施安裝、調(diào)試。

調(diào)試完成后能達(dá)到技術(shù)要求時(shí)，由生產(chǎn)車間決定正式使用。

3.4設(shè)備的檔案管理

A、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立本公司儀器設(shè)備臺(tái)賬。

B、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立本公司儀器設(shè)備的維護(hù)、修理、養(yǎng)護(hù)檔案。

3.5設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)

A、員工在獨(dú)立使用設(shè)備前，必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上崗。

B、設(shè)備的日常保養(yǎng)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，并填寫設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。

C、設(shè)備使用部門的操作人員根據(jù)相應(yīng)的工藝及崗位操作規(guī)范，對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，并做好設(shè)備運(yùn)行記錄。

D、生產(chǎn)車間每半月對(duì)設(shè)備進(jìn)行小修及運(yùn)轉(zhuǎn)部位加油等。

E、每年對(duì)設(shè)備進(jìn)行大修，生產(chǎn)車間在大修開始前一個(gè)月制定大修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部簽署意見后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.6生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢

對(duì)于不能使用的設(shè)備或修復(fù)費(fèi)用不如更新設(shè)備時(shí)，由生產(chǎn)車間提出并經(jīng)總經(jīng)理審定，批準(zhǔn)后方能報(bào)廢。

3.7 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的清洗消毒

由使用者使用過程中隨時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔，下班時(shí)，對(duì)整個(gè)車間設(shè)備及設(shè)備周邊衛(wèi)生進(jìn)行徹底清潔，由生產(chǎn)部長(zhǎng)進(jìn)行檢查合格后，方可下班。

每次清洗完了后，由當(dāng)天值班人員進(jìn)行填寫《設(shè)備清洗消毒記錄》，記錄有關(guān)的當(dāng)天的清洗時(shí)間、設(shè)備清洗消毒情況。

3.8生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)

企業(yè)應(yīng)建立《設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄表》，定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄，制定預(yù)防性維修，及清洗消毒程序，按要求進(jìn)行設(shè)備的預(yù)防性維修機(jī)生產(chǎn)設(shè)備的清洗，并詳細(xì)記錄。

4、倉庫管理制度

4.1物料入庫

物料入庫前，必須由質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出據(jù)報(bào)告，保證質(zhì)量，合格者方可接收入庫，由倉管員填寫《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》并由當(dāng)天入庫的質(zhì)檢員簽字確認(rèn)；

對(duì)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的物資拒絕入庫，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的原輔料，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨。

4.2倉儲(chǔ)管理

4.2.1對(duì)入庫的原輔料，倉庫員必須按物料的規(guī)格、品種分類存放，標(biāo)識(shí)物料的產(chǎn)址、入庫時(shí)間、質(zhì)量等級(jí)、數(shù)量等，并上賬、記卡，實(shí)行定置存放，規(guī)范管理。

4.2.2控制庫房存放條件，溫度不高于30℃，貨物離墻壁不能小于10cm。每天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。

4.2.3對(duì)超過標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資，出庫前由倉管員交質(zhì)檢員進(jìn)行檢測(cè)檢定，準(zhǔn)確無質(zhì)量問題的可進(jìn)行登記，經(jīng)批準(zhǔn)后投入使用，否則應(yīng)予報(bào)廢。

4.2.4正確劃定超儲(chǔ)、積壓物資。并組織調(diào)出、利用、處理、減少儲(chǔ)備資金的實(shí)際占用。

4.2.5對(duì)貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進(jìn)行特殊管理。

4.2.6庫房整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。

4.2.7倉管員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收利用價(jià)值；定期清倉盤庫核資工作，物資成品帳目日清月結(jié)，裝訂成冊(cè)，做到帳、物、卡相符。

4.3物料發(fā)放、領(lǐng)用

4.3.1物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫手續(xù)，單據(jù)、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、時(shí)間、限額、限量等發(fā)放。

4.3.2物資因材質(zhì)、質(zhì)量等其它原因需要降級(jí)或代用時(shí)，必須經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)評(píng)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后庫管員才能發(fā)放。

4.3.3物資、成品發(fā)放出庫必須履行先進(jìn)后出的原則，工具發(fā)放必須履行以舊換新的管理辦法。

4.3.4庫管作業(yè)中，必須及時(shí)做好有關(guān)記錄，并向有關(guān)部門報(bào)送倉庫出進(jìn)庫情況報(bào)表，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

4.3.5按年、月、日順序整理登記，裝訂保存，長(zhǎng)期保存。

五、 附件

無

六、 變更歷史

一、 目的

建立生產(chǎn)過程控制管理規(guī)程，從而最大限度地保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量。

二、 適用范圍

適用于普通食品生產(chǎn)過程控制。

三、責(zé)任人

生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)車間主管。

四、規(guī)程

1、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法

1.1適用范圍

本辦法適用于企業(yè)從原輔材料進(jìn)廠，到產(chǎn)品的生產(chǎn)，再到成品入庫的整個(gè)生產(chǎn)過程中，影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素的控制。

1.2管理目標(biāo)和原則

生產(chǎn)按程序化進(jìn)行，質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品滿足市場(chǎng)和顧客要求。

1.3管理職責(zé)

對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行全過程的管理和控制，對(duì)所發(fā)生的不合格程序，及時(shí)進(jìn)行糾正和預(yù)防，避免上一生產(chǎn)工序的不合格流入下一生產(chǎn)工序造成更大面積的不合格和損失。

（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)整個(gè)生產(chǎn)區(qū)域的控制，包括工藝技術(shù)文件、設(shè)備設(shè)施的管理。

（2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)原輔料的購入、保存以及產(chǎn)品的入庫。

（3）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作和不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。

（4）質(zhì)量部負(fù)責(zé)原輔材料及成品的檢驗(yàn)工作。

（5）倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫和出庫管理。

2、衛(wèi)生管理制度

2.1工作環(huán)境衛(wèi)生管理

A、搞好本公司周圍及室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。要形成制度，即每天一小掃，每周一大掃。對(duì)周圍環(huán)境衛(wèi)生由各部門共同分管，禁止亂丟煙頭、紙屑等，使本公司有一種清潔、優(yōu)美、良好的工作環(huán)境。

B、企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)避免人流、物流交叉污染，對(duì)廠區(qū)的人流和物流通道進(jìn)行劃分，并用清晰醒目的分割線標(biāo)示出來；

C、避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止待原料與成品交叉污染，避免產(chǎn)品接觸有毒物、不潔物。

D、各部門工作人員下班前，要檢查電源是否關(guān)閉，鎖好門窗后，方能離開工作場(chǎng)地。

2.2生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理

A、生產(chǎn)車間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)執(zhí)行。

B、車間內(nèi)通道和周圍場(chǎng)地不得堆放廢棄物和雜物，應(yīng)保持整潔。

C、各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。

D、生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進(jìn)入和藏匿的必要設(shè)施、措施。

E、輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。

2.3化驗(yàn)室衛(wèi)生管理

A、檢驗(yàn)測(cè)試環(huán)境衛(wèi)生是檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量的重要一環(huán)，是測(cè)試數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的生要保證，也是開展質(zhì)監(jiān)各項(xiàng)工作的基本條件，因此，全公司工作人員應(yīng)努力創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。

B、質(zhì)量部的環(huán)境條件應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)要求，質(zhì)量部?jī)?nèi)應(yīng)保持清潔整齊，儀器設(shè)備的放置應(yīng)便于操作和盡可能美觀。

C、檢驗(yàn)分析完后，所用過的儀器應(yīng)及時(shí)清洗干凈、涼干，放回原處，保行整齊、清潔，養(yǎng)成良好的作風(fēng)，以便于下次的工作開展。

D、與檢驗(yàn)工作無關(guān)的物品不得帶入檢驗(yàn)室內(nèi)，需更換衣服的要保持衣服的清潔衛(wèi)生。

2.4個(gè)人衛(wèi)生管理

A、企業(yè)應(yīng)對(duì)新參加工作和臨時(shí)參加工作的人員進(jìn)行衛(wèi)生教育。

B、企業(yè)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)人員和有關(guān)人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查，并填寫《員工體檢記錄》，取得健康合格證后方可參加工作。

C、生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，不得留長(zhǎng)指甲、涂指甲油。

D、生產(chǎn)人員進(jìn)車間前，必須穿工作服，戴工作帽，洗手消費(fèi)，嚴(yán)禁一切人員在車間吸煙，隨地吐痰。

2.5庫房衛(wèi)生管理

A、應(yīng)有專用倉庫分別貯存原輔料庫、原料處理車間、生產(chǎn)車間、包裝車間、檢驗(yàn)室、成品倉庫等場(chǎng)所。

B、原材料，成品應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生，干燥通風(fēng)，并有防蟲，防鼠等設(shè)施的倉庫內(nèi)，不得與非食品同庫存放。

C、原材料貯存期間應(yīng)定期檢查有無發(fā)熱，霉變現(xiàn)象，對(duì)輕微發(fā)生變質(zhì)的原材料必須及時(shí)進(jìn)行處理。

D、成品庫不得貯存其它物品，貯存期間應(yīng)定期抽檢，確保成品衛(wèi)生。

E、各種原料應(yīng)分類堆放，碼垛不宜過分密集，必須隔墻，離地。

F、庫房應(yīng)經(jīng)常清掃，保持清潔。

G、原料應(yīng)掌握先進(jìn)先用的原則，防止積壓變質(zhì)。

3、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度

3.1生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度

為加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，保證生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，特制定本制度。

3.2生產(chǎn)設(shè)備的采購

生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需求填寫《采購計(jì)劃》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批意見后交總經(jīng)理審批決定，并會(huì)同市場(chǎng)部人員共同采購。

3.3設(shè)備的驗(yàn)收、安裝和調(diào)試

新設(shè)備到貨后，生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)設(shè)備清單檢查驗(yàn)收無誤后組織人員按照設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)行安裝調(diào)試，必要時(shí)應(yīng)由設(shè)備生產(chǎn)廠家技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)或由具備條件的安裝人員實(shí)施安裝、調(diào)試。

調(diào)試完成后能達(dá)到技術(shù)要求時(shí)，由生產(chǎn)車間決定正式使用。

3.4設(shè)備的檔案管理

A、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立本公司儀器設(shè)備臺(tái)賬。

B、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立本公司儀器設(shè)備的維護(hù)、修理、養(yǎng)護(hù)檔案。

3.5設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)

A、員工在獨(dú)立使用設(shè)備前，必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方能上崗。

B、設(shè)備的日常保養(yǎng)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，并填寫設(shè)備維修保養(yǎng)記錄。

C、設(shè)備使用部門的操作人員根據(jù)相應(yīng)的工藝及崗位操作規(guī)范，對(duì)使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)，并做好設(shè)備運(yùn)行記錄。

D、生產(chǎn)車間每半月對(duì)設(shè)備進(jìn)行小修及運(yùn)轉(zhuǎn)部位加油等。

E、每年對(duì)設(shè)備進(jìn)行大修，生產(chǎn)車間在大修開始前一個(gè)月制定大修計(jì)劃，報(bào)生產(chǎn)部簽署意見后由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.6生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢

對(duì)于不能使用的設(shè)備或修復(fù)費(fèi)用不如更新設(shè)備時(shí)，由生產(chǎn)車間提出并經(jīng)總經(jīng)理審定，批準(zhǔn)后方能報(bào)廢。

3.7 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的清洗消毒

由使用者使用過程中隨時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔，下班時(shí)，對(duì)整個(gè)車間設(shè)備及設(shè)備周邊衛(wèi)生進(jìn)行徹底清潔，由生產(chǎn)部長(zhǎng)進(jìn)行檢查合格后，方可下班。

每次清洗完了后，由當(dāng)天值班人員進(jìn)行填寫《設(shè)備清洗消毒記錄》，記錄有關(guān)的當(dāng)天的清洗時(shí)間、設(shè)備清洗消毒情況。

3.8生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)

企業(yè)應(yīng)建立《設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄表》，定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)，同時(shí)應(yīng)建立和保存停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄及復(fù)產(chǎn)時(shí)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施等安全控制記錄，制定預(yù)防性維修，及清洗消毒程序，按要求進(jìn)行設(shè)備的預(yù)防性維修機(jī)生產(chǎn)設(shè)備的清洗，并詳細(xì)記錄。

4、倉庫管理制度

4.1物料入庫

物料入庫前，必須由質(zhì)量部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并出據(jù)報(bào)告，保證質(zhì)量，合格者方可接收入庫，由倉管員填寫《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》并由當(dāng)天入庫的質(zhì)檢員簽字確認(rèn)；

對(duì)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的物資拒絕入庫，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的原輔料，由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨。

4.2倉儲(chǔ)管理

4.2.1對(duì)入庫的原輔料，倉庫員必須按物料的規(guī)格、品種分類存放，標(biāo)識(shí)物料的產(chǎn)址、入庫時(shí)間、質(zhì)量等級(jí)、數(shù)量等，并上賬、記卡，實(shí)行定置存放，規(guī)范管理。

4.2.2控制庫房存放條件，溫度不高于30℃，貨物離墻壁不能小于10cm。每天定期檢查，保證不發(fā)生受潮、霉變、污染、變質(zhì)、變形、損壞等現(xiàn)象。

4.2.3對(duì)超過標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存期、保質(zhì)期和檢定周期的物資，出庫前由倉管員交質(zhì)檢員進(jìn)行檢測(cè)檢定，準(zhǔn)確無質(zhì)量問題的可進(jìn)行登記，經(jīng)批準(zhǔn)后投入使用，否則應(yīng)予報(bào)廢。

4.2.4正確劃定超儲(chǔ)、積壓物資。并組織調(diào)出、利用、處理、減少儲(chǔ)備資金的實(shí)際占用。

4.2.5對(duì)貴重、易燃、易爆、易腐蝕等物資進(jìn)行特殊管理。

4.2.6庫房整潔、醒目，碼放合理、整齊、安全、方便。

4.2.7倉管員要做到：懂保管、懂保養(yǎng)、懂用途、懂性能、懂記賬核算，知道回收利用價(jià)值；定期清倉盤庫核資工作，物資成品帳目日清月結(jié)，裝訂成冊(cè)，做到帳、物、卡相符。

4.3物料發(fā)放、領(lǐng)用

4.3.1物資或成品發(fā)放必須履行物資出庫手續(xù)，單據(jù)、手續(xù)齊備，按物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)、時(shí)間、限額、限量等發(fā)放。

4.3.2物資因材質(zhì)、質(zhì)量等其它原因需要降級(jí)或代用時(shí)，必須經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)評(píng)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)后庫管員才能發(fā)放。

4.3.3物資、成品發(fā)放出庫必須履行先進(jìn)后出的原則，工具發(fā)放必須履行以舊換新的管理辦法。

4.3.4庫管作業(yè)中，必須及時(shí)做好有關(guān)記錄，并向有關(guān)部門報(bào)送倉庫出進(jìn)庫情況報(bào)表，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。

4.3.5按年、月、日順序整理登記，裝訂保存，長(zhǎng)期保存。

五、 附件

無

六、 變更歷史