1、目的

為規(guī)范對供應商的選用，了解供應商供貨的符合情況，完善對供應商的管理。

2、范圍

公司現(xiàn)有使用物料及后期新選用物料的供應商、OEM廠商、外購產(chǎn)品廠商，依管理規(guī)范執(zhí)行。

3、職責

3.1 品控部負責對選用供應商、采用供應商及年度供應商評估相關(guān)標準的制定。對供應商前、中、后期的審核，對供應商供貨貨品的驗收、品質(zhì)異常貨品的處理及跟進，并作好記錄。

3.2 采購部負責對新供應商的開發(fā)，現(xiàn)有供應商業(yè)務的聯(lián)系。

3.3 生產(chǎn)部、研發(fā)部負責對新貨品的試用及使用過程中問題的反饋。

4、供應商管理

4.1 供應商的選用

4.1.1 需提供以下材料，我司方可進行后續(xù)的工作安排：

（1）有效期內(nèi)的資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、流通許可證、產(chǎn)品官方檢驗報告），若為貿(mào)易商除提供以上資料外，還需提供貿(mào)易商的營業(yè)執(zhí)照；

（2）試用的產(chǎn)品；

4.1.2供應商若是直接生產(chǎn)商，應符合《中華人民共和國食品安全法》要求；

4.1.3采購經(jīng)初步確認符合4.1.1后且試用的產(chǎn)品適合我司，由采購通知品控按排時間進行驗廠；

4.1.4經(jīng)驗廠后由相關(guān)部門填寫《供應商評估表》見附表二，來確定供應商是否被選用。

4.1.5能配合公司制定供應商供貨要求，對每次供貨不合格者做不良記錄一次，要求如下：

4.1.5.1 我司對供應商的貨品實行三級驗貨制度；

一級：貨品在入庫前的感觀驗收，驗收結(jié)果分為：收貨、部分收貨、拒收、降級；

二級：貨品經(jīng)一級驗收合格后，不定時對該批次貨品進行微生物檢驗，由我司及供貨商人員共同抽樣（樣品注明供貨商及貨品的相關(guān)信息，雙方簽字確認），檢測不合格的對貨品以：退貨、換貨、賠償、罰款500元-5000元處理；

三級：不定期對貨品進行第三方檢測，由我司及供貨商人員共同抽樣（樣品注明供貨商及貨品的相關(guān)信息，雙方簽字確認），檢測不合格的對貨品進行：退貨、換貨、賠償、罰款500元-5000元的處理，并承擔該次的檢測費用，追究相應法律責任。

4.1.5.2 提供貨品的外包裝符合《中華人民共和國食品安全法》第四十一至四十八、第六十六、六十七條要求（初級農(nóng)產(chǎn)品除外）；

4.1.5.3 定期更換相關(guān)證件，相關(guān)證件過有效期后一月內(nèi)未提交更新資料，罰款50元；一個月后仍未提交，每次供貨罰款100元。

4.1.6合格供應商的標準為，同時符合以下3項要求者，未達到要求者為不合格供應商：

（1）驗廠過程中評價項目為劣的≤1項；

（2）資質(zhì)證明齊全且在有效期內(nèi)；

（3）能接受我司制定的供應商供貨要求。

4.2 供應商的采用

4.2.1供應商經(jīng)生產(chǎn)、品控、采購、研發(fā)共同評定為合格供應商方可采用；

4.2.2確定為供應商，正式供貨前：

（1）品控部編制產(chǎn)品的驗收標準用于后期貨品的驗收（見原輔料驗收標準）；

（2）采購部在原材料描述表中進行相關(guān)信息的添加，便于相關(guān)部門的查閱；

（3）采購部同供應商簽定采購合同，并下發(fā)通知知會相關(guān)部門；

（4）送貨樣品分別提供給采購、品控各一份留樣，便于后期驗貨時對比。

4.2.3正式供貨后

（1）由品控部對貨品按原輔料驗收標準進行抽樣驗貨見附表一，實行二、三級驗貨時由我司檢驗人員與供貨商人員共同抽取樣品，再對樣品進行檢測；

（2）貨品入庫后，在使用時出現(xiàn)品質(zhì)問題（經(jīng)品控調(diào)查為產(chǎn)品品質(zhì)問題），我司將提交《質(zhì)量反饋單》于供貨商，說明我司的處理結(jié)果。見附表四，

（3）貨品在銷售時出現(xiàn)品質(zhì)問題（經(jīng)品控調(diào)查為產(chǎn)品品質(zhì)問題），我司將提交《供貨商質(zhì)量不良通知單》于供貨商，說明我司的處理結(jié)果。見附表五，

4.2.4 品質(zhì)異常操作

（1）一級驗貨時出現(xiàn)貨品不合格，檢驗員可直接拒收貨品。如因特殊情況車間急需貨品生產(chǎn)或其他因素需接收該批貨品，需經(jīng)采購、生產(chǎn)、品控部門主管同意簽字檢驗員方可收貨，并在檢驗單中注明，同時該次送貨做不良記錄一次。

（2）二級驗貨時出現(xiàn)貨品不合格，檢驗員通知相關(guān)部門對該批次貨品進行相應處理，并開立《質(zhì)量反饋單》或《供應商質(zhì)量不良通知單》于供貨商，同時采購、倉庫、財務各留單一份。

（3）三級驗貨時出現(xiàn)貨品不合格操作方法同二級驗貨處理方式。

4.3 供應商的淘汰

供應商在供貨過程中出現(xiàn)以下任一種情況，我司將立即同該供應商解除合同關(guān)系：

（1）供貨時嚴重警告累積3次者；

（2）供貨時一般警告累積6次，或9次輕微警告；

4.4 供應商年度綜合評估

4.4.1 我司每年1月對上年度供應商（供貨滿12個月者才可參與，未滿者不參與））進行年度評估，評估時以供貨期間的供貨情況為基準見附表六，評估結(jié)果分為三個等級（優(yōu)秀、一般、差）見附表三，標準如下：

（1）優(yōu)秀供應商： 一年（12個月）供貨中只有輕微警告，且<3次，供應商年度評分在80分以上者；

（2）一般供應商： 一年（12個月）供貨中無嚴重警告，且一般警告≤3次，供應商年度評分在65-80分者；

（3）差供應商：? 一年（12個月）供貨中出現(xiàn)3次嚴重警告，或6次一般警告，或9次輕微警告，供應商年度評分在65分以下者；

4.4.2 警告的劃分分為：輕微警告、一般警告、嚴重警告。

（1）以下為輕微警告：

a? 提供的貨品（檢驗、使用或銷售）中問題貨品金額占該批次貨品總金額5%以下，對我司未造成任何影響；

b? 在一級驗貨中部分檢驗項目出現(xiàn)不合格，但在收貨范圍內(nèi)的（見原料驗收報告）；

c? 送貨延遲（延遲時間在4小時內(nèi)）

d? 送貨數(shù)量與我司訂貨量不符的；

（2）以下為一般警告：

a? 提供的貨品（檢驗、使用或銷售）中問題貨品金額占該批次貨品總金額5%-15%；

b? 對我司帶來500-1000元金額損失的；

c? 相關(guān)證件過有效期后仍未提交；

d? 在一級驗貨中部分檢驗項目出現(xiàn)不合格，但在收貨范圍內(nèi)的（見原料驗收報告）；

e? ?OEM或外購產(chǎn)品在銷售過程中，我司人員自查時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，對我司未造成影響的；

f? ?送貨延遲（延遲時間在4小時以上）

（3）以下為嚴重警告：

a? 提供的貨品中問題貨品金額占該批次貨品總金額在15%以上；

b? 對我司帶來1000元以上金額或名譽損失的；

c? 一級驗貨時屬驗貨不合格拒收的。

d? OEM或外購產(chǎn)品在銷售過程中，出現(xiàn)消費者投訴的；

e? ?供貨時出現(xiàn)斷貨，給我司帶來造成影響的；

4.4.3 評估為差的， 該供應商將被替換，同時終止合同業(yè)務；

4.5 供應商的獎勵

評選為優(yōu)秀供應商的，我司對該供應商給予1000元獎勵，并頒發(fā)紀念獎牌。

5、OEM、外購產(chǎn)品的變更管理

5.1 OEM產(chǎn)品

（1）供貨商需按我司訂單的要求，按時（如特殊情況，雙方可協(xié)商后確定交貨日期）、按量及按質(zhì)完成生產(chǎn)，私自更改產(chǎn)品特性，產(chǎn)生的后果由供貨商承擔， 并按第4項條款的相應條例處罰。

（2）貨品在制做時發(fā)現(xiàn)我司所提供該貨品所使用到的原輔料或包材有品質(zhì)異常的，須第一時間通知我司采購或品控部，我司將會給出回復。未提前知會我司所產(chǎn)生的后果由供貨商承擔， 并按第4項條款的相應條例處罰。

（3）供貨商在已知提供的貨品品質(zhì)有缺陷的情況下，未通知我司，后由我司人員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，所造成的損失將由供貨商承擔，并按第4項條款的相應條例處罰。

5.2 外購產(chǎn)品

（1）產(chǎn)品在包裝、保質(zhì)期、口味、外形等相關(guān)特性上有變動時需提前3個月知會我司采購部，由采購通知公司其他部門。

（2）產(chǎn)品相關(guān)特性在變動時需經(jīng)采購、品控、研發(fā)、市場、銷售各部門的審核，并一致通過方可同意該產(chǎn)品的變動，未一致通過，則變動后的產(chǎn)品不能在我司進行銷售。（見附表七）

（3）未經(jīng)我司同意或未提前知會我司將變動后的產(chǎn)品送至我司，我司將不允收貨。

（4）供貨商在已知提供的貨品品質(zhì)有缺陷的情況下，未通知我司，后由我司人員發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題，所造成的損失將由供貨商承擔，并按第4項條款的相應條例處罰。

（5）提供的貨品需符合雙方協(xié)商的要求（ 品種、型號、規(guī)格、尺寸、材料、包裝等），不符合要求的按第4項條款的相應條例處理。

6、相關(guān)文件

6.1《原輔料驗收標準》

6.2《采購合同》

7、相關(guān)記錄

《原輔料檢驗報告》

《供應商評估表》

《供應商業(yè)年度估表》

《質(zhì)量反饋單》

《供應商質(zhì)量不良通知單》

《供應商供貨登記表》

《產(chǎn)品變更可行性分析表》