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標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度

  
評論: 更新日期:2017年05月18日

    一、目的
    本制度對我公司標(biāo)準(zhǔn)化體系管理的評審的策劃、輸入、輸出和改進(jìn)措施的跟蹤提出要求,以確保管理體系保持其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
    二、適用范圍
    本規(guī)定適用于管理者對我公司標(biāo)準(zhǔn)化體系的評審。
    三、職責(zé)
    1、總經(jīng)理主持安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理評審工作,批準(zhǔn)評審計劃和管理評審報告,并負(fù)責(zé)組織管理評審的實(shí)施。負(fù)責(zé)審核管理評審報告。
    2、副總經(jīng)理或安全部門負(fù)責(zé)組織管理評審前的準(zhǔn)備工作,組織制定評審計劃。負(fù)責(zé)掌握、了解標(biāo)準(zhǔn)化體系的審核和運(yùn)行情況。負(fù)責(zé)掌握、了解安全生產(chǎn)方針的貫徹情況和目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。負(fù)責(zé)組織管理評審后的改進(jìn)、預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。負(fù)責(zé)做好評審記錄及整理歸檔。
    四、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系工作程序
    1、管理評審流程
    管理評審策劃→管理評審輸入→管理評審會議→管理評審報告→改進(jìn)措施→跟蹤驗(yàn)證→記錄整理歸檔。
    2、管理評審策劃
    (1)一般每年進(jìn)行一準(zhǔn)評審。通常就整個體系進(jìn)行評審,必要時也可分別對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全子系統(tǒng)單獨(dú)進(jìn)行評審。遇到下列情況時應(yīng)增加管理評審。
    ①新的管理體系運(yùn)行3-6個月后;
    ②管理體系不適應(yīng)國家政策、法律法規(guī)變化時;
    ③社會環(huán)境、經(jīng)營戰(zhàn)略、市場需求發(fā)生變化時;
    ④管理方針、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)有重大變化時;
    ⑤發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問題、環(huán)境事故、健康安全事故;
    ⑥總經(jīng)理認(rèn)為必要時。
    (2)管理評審計劃
    管理者代表負(fù)責(zé)組織制定評審計劃,并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。計劃內(nèi)容包括:審的目的和范圍;評審的依據(jù);評審的時間安排;評審的內(nèi)容;各部門提交的資料;參加評審的部門和人員。
    (3)管理評審輸入
    標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審包括現(xiàn)行管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的信息,主要有以下內(nèi)容:監(jiān)測與檢測記錄;以前管理評審的跟蹤結(jié)果;影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化;制定及實(shí)施糾正與預(yù)防措施的有效性;事故、事件統(tǒng)計分析;員工和相關(guān)方的抱怨;目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況;標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告;實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財、物、技術(shù))的保障情況。
    (4)管理評審準(zhǔn)備
    ①總經(jīng)理負(fù)責(zé)書面報告系統(tǒng)的運(yùn)行情況和改進(jìn)建議,各單位按評審輸入要求在管理評審前一周準(zhǔn)備好評審材料。
    ②各單位提交的評審資料,在總結(jié)體系運(yùn)行業(yè)績的同時,重點(diǎn)提出資源的需求和改進(jìn)的建議和意見。
    ③副總經(jīng)理或安全部門負(fù)責(zé)收集匯總評審材料,經(jīng)總經(jīng)理審核后,提交給管理評審。
    ④參加管理評審的人員一般包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、專職安全員、班隊長等。
    3、實(shí)施管理評審
    (1)礦長主持管理評審會議,專職安全員做好評審記錄。參加管理評審的人員須在“會議簽到表”上簽名。
    (2)參加評審人員就管理評審的輸入內(nèi)容展開討論,確定改進(jìn)項(xiàng)目,分析原因,明確責(zé)任部門,提出改進(jìn)計劃和要求。
    (3)總經(jīng)理對評審的內(nèi)容作出結(jié)論,對評審后的改進(jìn)活動提出明確要求。
    4、管理評審輸出
    (1)通過管理評審找出需要持續(xù)改進(jìn)的方面,包括:風(fēng)險評價與控制;目標(biāo)和指標(biāo);績效測量與監(jiān)測;糾正與預(yù)防措施;實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源(人、財、物、技術(shù));其他。
    (2)管理評審的結(jié)果包括以下方面的內(nèi)容:標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善;資源需求;預(yù)防損失和對識別風(fēng)險的緩減計劃。
    5、評審報告管理
    (1)評審會議結(jié)束后,體系推進(jìn)部門,負(fù)責(zé)根據(jù)輸入資料、會議記錄、總經(jīng)理發(fā)言等撰寫評審報告,以“管理評審報告”的書面形式輸出。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)至相關(guān)部門。
    (2)管理評審報告的內(nèi)容:評審的目的、范圍、日期;評審依據(jù);參加評審人員;綜述管理評審輸出的具體內(nèi)容;評審總結(jié),其中應(yīng)包括對體系的適宜性、充分性和有效性及對方針、目標(biāo)適宜性的評價,管理評審提出的整改措施要求。
    五、相關(guān)記錄
    1、《內(nèi)部評價報告》
    2、《內(nèi)部評價記錄》
    3、《標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價計劃》
 

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