申報(bào)材料未及時(shí)購買影響生產(chǎn)順利進(jìn)行由采購部門負(fù)責(zé)。為保證礦區(qū)生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，采購的生產(chǎn)材料能正常使用，防止不合格品入庫特制定本制度。

1、材料申報(bào)由申報(bào)人填寫材料申購單，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，礦長批準(zhǔn)后由采購人員購買。

2、購買回的材料到貨后由庫管員填寫報(bào)檢通知單，通知申報(bào)人及主管領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收，并填寫報(bào)檢通知單，驗(yàn)收合格后方可入庫。

3、不合格品交采購部門進(jìn)行處理，生產(chǎn)部門拒收。

4、各部門制定備品備件合理庫存標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定各種材料上、下限數(shù)量，當(dāng)庫存小于下限數(shù)量時(shí)，庫管員應(yīng)通知使用部門及時(shí)申報(bào)，及時(shí)采購。

5、生產(chǎn)材料無庫存，影響設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)由使用部門負(fù)責(zé)。

7、采購的材料不合格致使礦區(qū)生產(chǎn)設(shè)備不能正常運(yùn)行，造成的損失由采購部門負(fù)責(zé)。