1目的
??????? 為了對HSE隱患實(shí)施預(yù)防和治理，防止事故發(fā)生，減少職業(yè)傷害、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染，增強(qiáng)抵御事故和自然災(zāi)害的能力，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行，滿足HSE管理要求，特制定本程序。
??????? 2適用范圍
??????? 本程序適用于江西石油分公司和江西石油公司所屬各單位隱患治理、驗(yàn)收、考核的管理。
??????? 3職責(zé)
??????? 3.1? 省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)本程序的制定、修訂和解釋，負(fù)責(zé)編制省公司事故隱患治理項(xiàng)目年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督隱患治理項(xiàng)目的實(shí)施。
??????? 3.2? 最高管理者為隱患治理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)隱患治理項(xiàng)目計(jì)劃的審批、治理資金的落實(shí)。
??????? 3.3? 管理者代表負(fù)責(zé)治理工作的組織協(xié)調(diào)、治理方案的審批、責(zé)任考核、技術(shù)審查。
??????? 3.4? 安全基建部負(fù)責(zé)隱患治理計(jì)劃項(xiàng)目的評(píng)估確認(rèn)，組織立項(xiàng)策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制，組織實(shí)施、驗(yàn)收等工作。
??????? 3.5? 零售管理處、營銷管理處參與隱患治理項(xiàng)目立項(xiàng)策劃、治理方案的確定、預(yù)決算編制，參與實(shí)施、驗(yàn)收等工作。
??????? 3.6 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處負(fù)責(zé)安排治理資金，保證資金及時(shí)到位和專款專用。
??????? 3.8物資公司負(fù)責(zé)隱患項(xiàng)目治理過程中的物資采購
??????? 4工作程序
??????? 程序流程圖見附錄1。
??????? 4.1? 隱患治理范圍
??????? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及環(huán)境因素評(píng)價(jià)中識(shí)別出的需進(jìn)行工程控制的重大危害，各種檢查監(jiān)督及日常生產(chǎn)運(yùn)行中暴露出的各種問題，包括：
??????? a)危及油庫、加油站和車隊(duì)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生的各種因素；
??????? b)導(dǎo)致事故發(fā)生或擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患；
??????? c)可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的勞動(dòng)環(huán)境；
??????? d)可能對大氣、土壤、地下水資源、敏感水域和社區(qū)環(huán)境造成嚴(yán)重污染的問題。
??????? e)其它可能導(dǎo)致安全事故的隱患因素。
??????? 4.2隱患項(xiàng)目的確定
??????? 4.2.1? 基層單位根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果及環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行自評(píng)，確定隱患治理項(xiàng)目。
??????? 4.2.2? 根據(jù)集團(tuán)公司、省公司安全大檢查及分公司自查情況確定。
??????? 4.3 隱患的評(píng)估和申報(bào)
??????? 4.3.1? 隱患的評(píng)估辦法執(zhí)行《危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序》和《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》。
??????? 4.3.2? 各單位應(yīng)每年對本單位進(jìn)行一次全面的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和環(huán)境因素評(píng)價(jià)，列出重大危害清單，編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，將需工程控制的重大危害，作為下年度隱患治理項(xiàng)目。
??????? 4.3.3? 基層單位（油庫、加油站、車船隊(duì)等）對安全檢查和作業(yè)運(yùn)行中暴露出的需工程控制的不符合項(xiàng)，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行自評(píng)。對無力整改的隱患項(xiàng)目，按要求編制評(píng)估報(bào)告，報(bào)分公司HSE管理部門。
??????? 4.3.4? 分公司HSE管理部門對基層單位上報(bào)的隱患項(xiàng)目應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)論，能夠治理的隱患應(yīng)立即安排治理，認(rèn)定為重大事故隱患的應(yīng)立即停止作業(yè)，并將評(píng)估結(jié)果上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。
??????? 4.3.5　對需列入年度基本建設(shè)投資和隱患治理計(jì)劃的隱患項(xiàng)目，在征求相關(guān)部門意見后，分公司HSE管理部門負(fù)責(zé)編制年度《隱患整改計(jì)劃表》(見附錄2)，報(bào)省公司安全基建處。
??????? 4.3.6　省公司安全數(shù)質(zhì)量管理處對各分公司上報(bào)的隱患治理計(jì)劃進(jìn)行初步審查，組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行復(fù)查，提出復(fù)查評(píng)估報(bào)告。