1? 目的

為了全面識別公司的環(huán)境因素，并從中有效地評價出重要環(huán)境因素，使其能夠被控制，避免或減少環(huán)境污染，特制定本程序。

2? 范圍

本程序適用于公司所有活動、產(chǎn)品、服務中的環(huán)境因素的識別和評價，以及信息的更新。

3? 定義

3.1? 環(huán)境：指組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、人以及它們之間的相互關(guān)系。

3.2? 環(huán)境因素：是一個組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。

3.3? 重要環(huán)境因素：是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。

4? 職責

4.1? 管理者代表負責公司級重要環(huán)境因素清單的審批。

4.2? 環(huán)保科負責組織環(huán)境因素識別及重要環(huán)境因素評價工作，并形成公司級重要環(huán)境因素清單。

4.3? 各職能部門負責配合環(huán)?？茖χ匾h(huán)境因素的確認。

4.4? 各部門、單位負責本部門、單位業(yè)務范圍內(nèi)及相關(guān)方的環(huán)境因素辨識、評價和重要環(huán)境因素控制工作。

5? 工作程序

5.1? 環(huán)境因素的識別

5.1.1? 識別的方法：各單位組織本單位職工根據(jù)生產(chǎn)工藝，結(jié)合現(xiàn)場實際以及相關(guān)方的要求，分析、識別環(huán)境因素。

5.1.2 ?環(huán)境因素識別時要考慮：

5.1.2.1 ?公司活動、產(chǎn)品或服務過程中的正常、異常和緊急三種狀態(tài)。（三種狀態(tài)）

5.1.2.2 ?公司的行為對環(huán)境造成的過去、現(xiàn)在的實際影響和將來的潛在影響。（三種時態(tài)）

5.1.2.3 ?大氣污染、水質(zhì)污染、土壤污染、社區(qū)環(huán)境問題、固廢污染及主要資源、能源的消耗、其它地方性環(huán)境問題。（七種類型）

5.2 ?環(huán)境因素的登錄

各單位將所有識別出的環(huán)境因素登錄《環(huán)境因素識別、評價表》，對于評價出的重要環(huán)境因素登錄在《重要環(huán)境因素清單》上。各單位主管領(lǐng)導要對辨識出的所有環(huán)境因素進行審核，并由行政第一負責人批準。

5.3 ?環(huán)境因素的評價與上報

5.3.1 ?重要環(huán)境因素的評價依據(jù)

在評價重要環(huán)境因素時要充分考慮：環(huán)境影響的規(guī)模、環(huán)境影響的嚴重程度、發(fā)生的概率、環(huán)境影響的持續(xù)時間、法律法規(guī)的要求、技術(shù)難度、經(jīng)濟費用、相關(guān)方的利益、組織的公共形象、企業(yè)的競爭力、因環(huán)境問題造成的組織風險等。

5.3.2? 評價方法

對因素的評價方法采用直接定性判定法即有下述情況的環(huán)境行為，可直接判定為重要環(huán)境因素：

（1）已違反或接近違反法律及標準要求的環(huán)境因素（如超標排放）。

（2）當?shù)卣叨汝P(guān)注或強制監(jiān)測的環(huán)境因素。

（3）政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)。

（4）政府和法律有明文規(guī)定但無定量指標的環(huán)境因素。

（5）未加合理處置的危險廢棄物。

（6）有利用價值而沒有回收利用的固體廢棄物。

（7）未進行必要分類，處于不合理混放狀態(tài)的固廢。

（8）與使用有毒有害化學品相關(guān)的環(huán)境因素。

（9）水、電及主要原輔材料（由各二級單位自行制定）的消耗。

（10）其它資源能源的消耗超過計劃指標的。

（11）潛在的火災、爆炸、煤氣泄漏、油泄漏（明顯的、消耗量大的）、異常情況下的污染物超標排放等直接作為重要環(huán)境因素。

5.3.3? 各單位將評價出的重要環(huán)境因素登錄在本單位的《重要環(huán)境因素清單》中。對重要環(huán)境因素各單位主管領(lǐng)導要進行審核，并由一把手批準。

5.3.4? 表格的上報

對各單位形成的環(huán)境因素識別評價表和重要環(huán)境因素清單自留一份，并將《公司環(huán)境因素識別評價表》及《重要環(huán)境因素清單》上報環(huán)?？?。

5.4 ??匯總及控制策劃

5.4.1 ?環(huán)?？茖Ω鞫墕挝蛔R別、評價出的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素要先進行審核，匯總后形成《重要環(huán)境因素清單》，并將《重要環(huán)境因素清單》上報管理者代表批準。

5.4.2 ?各二級單位根據(jù)批準的《公司重要環(huán)境因素清單》，確定本單位的重要環(huán)境因素。

5.4.3? 對識別評價出的重要環(huán)境因素要采取下列方法進行控制：

（1）制定目標、指標及管理方案

（2）制定運行控制程序

（3）培訓與教育

（4）制定應急預案與響應

（5）加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查

（6）成本考核

5.4.4? 確定重要環(huán)境因素的控制方式后，要形成《重要環(huán)境因素控制計劃清單》。

5.4.5? 環(huán)?？曝撠煂χ匾h(huán)境因素的控制情況進行監(jiān)督與檢查，具體實施按照《環(huán)境績效監(jiān)測與測量控制程序》的要求執(zhí)行。

5.5? 更新

5.5.1? 定期評審

環(huán)?？茟诿磕甑牡谒募径冉M織相關(guān)職能部門對《環(huán)境因素識別評價表》進行一次評審，必要時進行修訂。

5.5.2? 不定期修訂

環(huán)?？茟诎l(fā)生如以下情況時組織相關(guān)部門對有關(guān)環(huán)境信息進行更新（或補充）。

（1）法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生重大變化。

（2）本公司活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生變化。

（3）管理評審、環(huán)境審核的要求。

（4）相關(guān)方的強烈要求。

（5）發(fā)生了嚴重的環(huán)境事故。

5.5.3? 更新方法同5.1～5.4。

6? 相關(guān)記錄

《環(huán)境因素識別、評價登記表》

《重要環(huán)境因素清單》