1目的
    制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標，是為了確保本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理滿足法律法規(guī)要求，滿足顧客及相關方的要求，確保本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的實現(xiàn)。
    2適用范圍
    適用于本公司質量目標、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的制定、管理和實施。
    3主要相關過程
    a）4.2.3文件控制
    b）5.3質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針
    c）5.4.2環(huán)境因素
    d）5.4.2.2危險源辨識風險評價和風險控制策劃
    e）5.4.3法律與其他要求
    f）5.5.3信息交流與溝通程序
    g）8.2.3過程的監(jiān)視和測量
    h）8.5改進
    4支持性文件
    a）XF/M001-01-2013《新豐越堡水泥有限公司管理方針》
    b）XF/M004-01-2013《文件控制程序》
    c）XF/M004-03-2013《環(huán)境因素識別與評價程序》
    c）XF/M004-04-2013《危險源辨識風險評價和風險控制策劃程序》
    d）XF/M004-07-2013《信息交流與溝通程序》
    e）XF/M004-26-2013《糾正、預防措施程序》
    5適用的法律法規(guī)
    a）《中華人民共和國產品質量法》
    b）《中華人民共和國環(huán)境保護法》
    c)《中華人民共和國節(jié)約能源法》
    d）《中華人民共和國大氣污染環(huán)境防治法》
    e)《中華人民共和國水污染防治法》
    f）《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》
    g）《中華人民共和國勞動法》
    h）《中華人民共和國礦山安全法》
    6職責
    6.1管理者代表組織制定公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及相關層次上的分目標或指標。
    6.2各部門負責人根據本部門的職責權限提出相關層次上的分目標、指標。
    6.3總經理負責組織對目標和指標的評審并批準頒布實施。
    7程序
    7.1目標和指標制定的策劃
    7.1.1管理者代表應對目標和指標的制定組織有關部門進行策劃，策劃應包括：
    a）目標和指標制定的依據；
    b）提出目標和指標包括相關層次上分目標和指標的項目；
    c）規(guī)定各有關部門的職責；
    ｄ）行政人事部應把目標制定策劃的要求以適當的方式傳遞到有關部門。
    7.2目標和指標的制定
    7.2.1目標和指標制定的依據
    a）與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)要求；
    b）顧客、相關方的要求；
    c）本公司的質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針；
    d）重要環(huán)境因素，不可接受風險；
    e）本公司的工藝、裝備水平、人員素質。
    7.2.2質量目標的制定
    7.2.2.1管理者代表負責組織有關人員提出總的質量目標?？偟馁|量目標應符合本公司的實際情況，符合質量方針的規(guī)定，體現(xiàn)本公司在同行業(yè)中的先進水平，同時能夠確保實現(xiàn)。總的質量目標應包括：
    a）產品的質量目標；
    b）服務的質量目標；
    c）持續(xù)改進質量體系的目標。
    7.2.2.2行政人事部按策劃的要求組織各責任部門提出為確?？偰繕藢崿F(xiàn)的相關層次上的分目標，包括：
    a）資源配置、組織機構、職責權限等目標；
    b）內審和過程有效性、持續(xù)改進（包括糾正預防措施）方面的目標；
    c）監(jiān)測裝置的控制目標；
    d）人力資源管理目標；
    e）采購控制目標；
    f）服務方面的目標；
    g）產品實現(xiàn)過程質量合格目標；
    h）基礎設施管理目標；
    i）完成生產任務目標。
    7.2.2.3總的質量目標和相關層次上的分目標應是可測量的，盡可能以量化的形式進行表達描述。
    7.2.2.4行政人事部匯總公司總目標及相關部門或層次上的分目標，經管理者代表審核上報總經理。
    7.2.2.5總經理應組織公司有關人員對目標草案進行評審，必要時下發(fā)至公司各部門征詢意見，經過論證取得共識后形成文件，由總經理批準、頒布實施。
    7.2.3環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的制定
    7.2.3.1由管理者代表組織有關部門根據重要環(huán)境因素、不可接受風險的狀況，提出本公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，包括：
    a）滿足法律法規(guī)和其他要求的目標；
    b）實現(xiàn)重要環(huán)境因素、不可接受風險控制的目標；
    c）持續(xù)改進管理體系目標、指標。
    7.2.3.2行政人事部應根據所確定的目標、指標，組織有關部門按照XF/M004-10-2011《環(huán)境、能源、職業(yè)健康安全管理方案制定與實施控制程序》制定相應的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標和相關管理方案。
    7.2.3.3目標、指標應是可測量的。
    7.2.3.4行政人事部將目標、指標匯總后，經管理者代表審核后報總經理。
    7.2.3.5總經理應在廣泛地征求員工的意見和要求后，組織有關人員包括職工代表等參與協(xié)商、評審以取得共識，確認符合法律法規(guī)要求，符合本公司的環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，能確保實現(xiàn)后形成文件，由總經理批準、頒布實施。
    7.3目標和指標制定頒布后，管理者代表應按照XF/M004-09-2011《信息交流與協(xié)商、溝通程序》進行宣傳，組織公司各級人員學習目標的涵義要求，并將目標印發(fā)到公司各部門、分區(qū)域，必要時應與相關方溝通。
    7.4適當的時候(包括內審、管理評審)等行政人事部應對目標和指標的實現(xiàn)情況進行檢查，并將目標和指標的實現(xiàn)情況報告總經理和管理者代表，傳遞到有關部門和人員。對未能實現(xiàn)的目標和指標，管理者代表應組織職責部門進行原因分析，按照XF/M004-28-2011《糾正、預防措施程序》進行整改。
    7.5總經理通過管理評審或以其他方式對目標的實現(xiàn)情況特別是目標的適宜性進行評審，以保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的長期適宜性和不斷改進。
    7.6目標的更改
    7.6.1當出現(xiàn)下列情況時，應及時對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標做出修改或調整。
    a) 與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)更改或更新后；
    b）顧客或相關方的要求發(fā)生變化時；
    c）產品標準換版時；
    d）重要環(huán)境因素、不可接受風險發(fā)生變化時。
    7.6.2需對目標做出調整或修改時，管理者代表組織有關部門的人員按7.1、7.2規(guī)定進行更改，更改后報總經理批準，并傳遞到有關部門。
    8記錄和報告
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