一、驗收入庫工作流程

二、查驗相關(guān)文件與證明

1、原輔料和內(nèi)、外包裝材料應(yīng)查驗供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件（合格證、檢測合格報告單等）；

2、進(jìn)口物料應(yīng)有口岸檢驗機(jī)構(gòu)的檢驗報告書，或進(jìn)口許可證、原產(chǎn)地證明等證明附件。

三、物料初驗

1、原輔料、半成品、成品和內(nèi)、外包裝材料等物料的有害生物檢查

對于所有進(jìn)入庫房的原輔料、半成品、成品和內(nèi)、外包裝材料等物料，庫管員要檢查有害生物危害情況（如是否老鼠噬咬等活動的痕跡、有無蠅蟲活動痕跡和殘骸等），一旦發(fā)現(xiàn)有害生物噬咬活動過的痕跡，本批物料不得入庫，按不合格品進(jìn)行處理。

2、原輔料、成品、半成品外包裝和重量的初驗

a.檢查外包裝。

內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號、件數(shù)、包裝容器的完整性（是否受潮、發(fā)霉、破損、鉛封及軋印是否完好）。

凡交驗批次物料中任何單位包裝物料具有上述項目中的任何一項與規(guī)定不符，判為該單位包裝物料不合格。

若揀選出的不合格品件數(shù)超出到貨總件數(shù)的5%，則判定本批交驗物料不合格。不合格品及不合格批次按《不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。

b. 重量驗收。

每批到貨總件數(shù)小于等于5件時，逐件稱重；6-20件時，隨機(jī)抽查稱重6件；21-60件時，隨機(jī)抽查稱重10件，超過60件時，隨機(jī)抽查稱重16件。

抽檢過程中，發(fā)現(xiàn)實(shí)際重量與標(biāo)示重量不符（超過《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法要求》的范圍），應(yīng)逐件稱重，統(tǒng)計總重量偏差。報供應(yīng)鏈部或生產(chǎn)管理部門，與供貨單位聯(lián)系處理。

c. 初驗合格后

庫管員填寫“物料驗收記錄”，并辦理暫入庫手續(xù)，物料轉(zhuǎn)入待驗狀態(tài)，以黃色繩圍欄。同時填寫“檢驗申檢單”，通知質(zhì)量管理部取樣，進(jìn)行物料內(nèi)在質(zhì)量檢驗。

3、內(nèi)、外包裝材料初驗

a.外包裝材料（不與產(chǎn)品直接接觸的包裝材料）的檢查內(nèi)容：

包材名稱、規(guī)格尺寸、印刷內(nèi)容、包材破損情況、有無異物、情節(jié)情況等應(yīng)逐件進(jìn)行檢查揀選，若揀選出的不合格品總量超出本批總量的5%，則判斷本批包材不合格。揀選出的不合格品及不合格批次按《不合格品及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。

b.內(nèi)包裝材料（與產(chǎn)品直接接觸的包裝材料）的檢查內(nèi)容：

包材名稱、規(guī)格尺寸、印刷內(nèi)容、包材破損情況、有無異物、清潔情況等應(yīng)逐件進(jìn)行檢查揀選，若揀選出的不合格品總量超出本批總量的5%，則判斷本批包材不合格。揀選出的不合格品及不合格批次按《不合格品及潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。

四、取樣與檢測

按《取樣標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》和《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和控制制度》執(zhí)行。

五、檢測后物料的管理

1、若檢測結(jié)果合格，庫管員憑供方或公司檢測報告單負(fù)責(zé)變更物料狀態(tài)由待驗轉(zhuǎn)為合格。

2、若經(jīng)質(zhì)量管理部檢測，判定為不合格，庫管員負(fù)責(zé)變更物料狀態(tài)由待驗轉(zhuǎn)為不合格，按《不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。

六、入庫管理其他注意事項

1、通常情況下，收發(fā)貨區(qū)除備有清潔的托盤外，不允許堆放其它物件。

2、物料進(jìn)、出倉庫不得同時進(jìn)行。

3、易燃易爆及有毒有害等危險品的入庫與驗收工作按《化學(xué)品管理辦法》執(zhí)行。

七、物料發(fā)放

1、生產(chǎn)人員應(yīng)提前持經(jīng)審批的“出庫單”，在生產(chǎn)開始前送至庫管員。

2、庫管員核對無誤后按“出庫單”備料。

3、庫管員按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料，未經(jīng)檢驗和不合格的物料嚴(yán)禁發(fā)放。

4、生產(chǎn)人員與庫管員認(rèn)真核對物料的名稱、數(shù)量等內(nèi)容，并確保物料外包裝標(biāo)示正確無誤。

5、發(fā)送物料后，庫管員應(yīng)及時記錄，注明物料的去向與結(jié)存情況。

6、對于生產(chǎn)車間因特殊原因提出的補(bǔ)料時，生產(chǎn)人員應(yīng)補(bǔ)寫 “補(bǔ)料單”。庫管員按經(jīng)生產(chǎn)管理人員審批后的“補(bǔ)料單” 進(jìn)行物料發(fā)放。

7、庫管員必須做到無“出庫單”或內(nèi)容填寫不清、不全，不得發(fā)料。

八、物料退庫

1、發(fā)放到車間的物料，如在使用過程中，出現(xiàn)異常情況，生產(chǎn)人員應(yīng)通知質(zhì)控員進(jìn)行相應(yīng)的處理，判定合格，則繼續(xù)用于生產(chǎn)；若不合格，生產(chǎn)人員應(yīng)及時將其退回庫房，庫管員按《不合格品與潛在不安全產(chǎn)品控制程序》進(jìn)行處理。

2、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，生產(chǎn)現(xiàn)場剩余物料均需退庫。

3、庫管員接受退料時應(yīng)嚴(yán)格檢查退料的包裝標(biāo)志、品名、數(shù)量等是否與實(shí)物相符，確認(rèn)無誤后予以退料。

4、退庫的物料重新放置到貨位上，庫管員及時進(jìn)行賬務(wù)處理。

5、再次發(fā)放時，合格的退庫物料須優(yōu)先發(fā)放。