1

督促指導(dǎo)企業(yè)建立健全從主要負(fù)責(zé)人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確企業(yè)所有人員承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任，建立企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)督考核機(jī)制，推動(dòng)各個(gè)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)到位。

建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)責(zé)任制監(jiān)督考核。

1.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否覆蓋所有負(fù)責(zé)人、部門和崗位；是否明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制。

2.查閱按照考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，開展責(zé)任制考核的記錄。

2

督促指導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)化落實(shí)法定代表人、實(shí)際控制人等主要負(fù)責(zé)人第一責(zé)任人法定責(zé)任，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到位”。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人法定責(zé)任落實(shí)，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到位”。 ??????????????????????

1.與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流其法定責(zé)任掌握和落實(shí)情況。

2.查閱履職佐證資料。

3

督促指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部各部門安全生產(chǎn)職責(zé)，落實(shí)一崗雙責(zé)制度；督促指導(dǎo)企業(yè)安全管理人員、重點(diǎn)崗位、班組和一線從業(yè)人員嚴(yán)格履行自身安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)；督促指導(dǎo)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)以師帶徒制度，確保新招員工安全作業(yè)。

各部門安全生產(chǎn)職責(zé)明確。從業(yè)人員熟知崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程。

檢維修作業(yè)制定并安全方案，外委承包項(xiàng)目簽訂安全協(xié)議，對(duì)承包單位統(tǒng)一管理、定期檢查。

重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立并落實(shí)以師帶徒制度。

1.重點(diǎn)抽查企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全、財(cái)務(wù)、人事等部門負(fù)責(zé)人及關(guān)鍵崗位人員責(zé)任制是否結(jié)合企業(yè)實(shí)際，是否符合崗位特點(diǎn)、具體明確。

2.詢問(wèn)有關(guān)負(fù)責(zé)人、一線員工掌握崗位職責(zé)、安全操作規(guī)程等情況。

3.查閱檢維修作業(yè)安全方案、外委承包項(xiàng)目管理、檢查等資料。

4.抽查重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)以師帶徒制度落實(shí)情況。

4

督促指導(dǎo)企業(yè)依法建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊安全生產(chǎn)管理人員，全力支持安全管理機(jī)構(gòu)工作，并建立相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度。

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)健全，安全生產(chǎn)管理人員配備齊全。

1.查閱企業(yè)人員情況登記表，了解掌握企業(yè)從業(yè)人員數(shù)量。

2.查閱企業(yè)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和配備安全生產(chǎn)管理人員相關(guān)佐證文件資料。

3.查閱安全管理人員專業(yè)背景和從業(yè)經(jīng)歷。

5

督促指導(dǎo)各重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)通過(guò)自身培養(yǎng)和市場(chǎng)化機(jī)制全部建立安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)。

重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)。

核查重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況。

6

督促企業(yè)強(qiáng)化安全投入，保證安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，嚴(yán)格安全生產(chǎn)費(fèi)用提取管理使用制度，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)相結(jié)合，確保足額提取、使用到位，對(duì)違規(guī)挪作他用，以及由于資金投入不足導(dǎo)致的發(fā)生事故等后果依法依規(guī)懲處。

按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（ 財(cái)企〔2012〕16號(hào))的要求，規(guī)范提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。

查閱企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用制度和安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。

7

督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)安全技術(shù)設(shè)備設(shè)施改造等支持政策，加大淘汰落后力度，及時(shí)更新推廣應(yīng)用先進(jìn)適用安全生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備，提高安全生產(chǎn)保障能力。

企業(yè)不使用國(guó)家明令禁止的淘汰工藝和設(shè)備。

現(xiàn)場(chǎng)抽查工藝和設(shè)備符合國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況。

8

督促企業(yè)加強(qiáng)從業(yè)人員勞動(dòng)保護(hù)，配齊并督促?gòu)臉I(yè)人員正確佩戴和使用符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用品。

從業(yè)人員安全防護(hù)用品齊全有效。

1.查閱企業(yè)安全防護(hù)用品登記和發(fā)放記錄。

2.詢問(wèn)1-2名從業(yè)人員掌握正確佩戴和使用安全防護(hù)用品情況。

9

督促指導(dǎo)企業(yè)建立健全安全教育培訓(xùn)制度。依法查處未取得特種作業(yè)操作證和未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)合格的從業(yè)人員上崗作業(yè)等違法行為。

安全教育培訓(xùn)制度健全，從業(yè)人員教育培訓(xùn)合格和特種作業(yè)人員持證上崗。

1.查閱企業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度、計(jì)劃和培訓(xùn)記錄（試卷）。

2.檢查特種作業(yè)人員操作證有效性，現(xiàn)場(chǎng)核查特種作業(yè)崗位是否配備符合資質(zhì)人員。

10

充分利用國(guó)家職業(yè)技能提升行動(dòng)支持政策，加強(qiáng)企業(yè)安全人才培養(yǎng)。督促指導(dǎo)省屬以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)通過(guò)自建或委托方式建設(shè)職業(yè)院校（技工院校），實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)崗位人員“變招工為招生”。

省屬以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)重點(diǎn)崗位人員實(shí)現(xiàn)“變招工為招生”。

與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人座談交流重點(diǎn)崗位“變招工為招生”實(shí)施情況。

11

督促推動(dòng)各類企業(yè)按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）和行業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。督促指導(dǎo)高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成自評(píng)工作。

企業(yè)推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成年度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系自評(píng)工作。

查閱企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化年度自評(píng)報(bào)告。檢查是否按規(guī)定開展，是否符合企業(yè)實(shí)際情況。

12

督促指導(dǎo)企業(yè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度，科學(xué)制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法，定期辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行分類、梳理、評(píng)估，科學(xué)確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，實(shí)現(xiàn)“一企一清單”。

企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度完善，安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)明確，實(shí)現(xiàn)“一企一清單”。

1.查閱企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控措施清單。

2.檢查主要風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是否遺漏、評(píng)估分級(jí)是否合理、管控措施是否到位。

13

督促指導(dǎo)企業(yè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，逐一落實(shí)企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責(zé)任。

建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，企業(yè)、車間、班組和崗位管控責(zé)任明確。

現(xiàn)場(chǎng)抽查有關(guān)負(fù)責(zé)人、員工對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控掌握和落實(shí)情況。

14

督促指導(dǎo)企業(yè)針對(duì)高危工藝、設(shè)備、物品、場(chǎng)所和崗位等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，高度關(guān)注運(yùn)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

動(dòng)態(tài)評(píng)估運(yùn)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施。

查閱運(yùn)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源變化前后評(píng)估結(jié)果和相應(yīng)措施。檢查是否對(duì)改擴(kuò)建、新工藝新設(shè)備等更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。

15

督促指導(dǎo)企業(yè)在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，確保每名員工都能掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。

安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡、安全警示標(biāo)志齊全有效。

現(xiàn)場(chǎng)抽查1個(gè)車間的安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，2個(gè)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡和1個(gè)設(shè)備設(shè)施的安全警示標(biāo)志。

16

督促指導(dǎo)企業(yè)建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，明確風(fēng)險(xiǎn)管控和報(bào)告流程，接受政府監(jiān)管和社會(huì)監(jiān)督，定期向相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單。

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度健全，依法向相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單。

查閱企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清單報(bào)告。

17

督促指導(dǎo)企業(yè)建立健全以風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控為基礎(chǔ)的隱患排查治理制度，制定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查治理清單，完善隱患排查治理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)，明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次，并及時(shí)向負(fù)有安全監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職代會(huì)“雙報(bào)告”風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況。

企業(yè)隱患排查治理制度完善，及時(shí)向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職代會(huì)“雙報(bào)告”風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況。

1.?查閱企業(yè)隱患排查治理制度，是否明確責(zé)任、機(jī)制、程序、方法、資金等要求。

2.?查閱企業(yè)隱患排查治理清單，是否明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次。

3.查閱企業(yè)隱患排查治理臺(tái)賬是否規(guī)范健全，“雙報(bào)告”記錄。

18

督促指導(dǎo)企業(yè)按照有關(guān)行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)重大事故隱患治理，制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案，并向負(fù)有監(jiān)管職責(zé)的部門報(bào)告。

企業(yè)對(duì)照重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)自查自改到位。

1.是否按照重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)排查治理重大事故隱患。

2.現(xiàn)場(chǎng)抽查企業(yè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、部位、設(shè)備設(shè)施重大隱患排查治理情況。

19

督促指導(dǎo)各地區(qū)和各類企業(yè)建立完善隱患排查治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng)，做到自查自改自報(bào)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)分析、全過(guò)程記錄管理和評(píng)價(jià)。

企業(yè)使用隱患排查治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理自查自改自報(bào)和動(dòng)態(tài)分析、全過(guò)程記錄管理及評(píng)價(jià)。

查閱企業(yè)隱患排查治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng)運(yùn)行情況。

20

督促指導(dǎo)企業(yè)通過(guò)各種方式途徑，向社會(huì)和全體員工公開落實(shí)主體責(zé)任、健全管理體系、加大安全投入、嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控、強(qiáng)化隱患治理等情況。

企業(yè)公開向社會(huì)和全體員工作出承諾。

查閱企業(yè)安全生產(chǎn)承諾記錄。