法人簽署文件

1、關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)與安全承諾書(shū)的通知

（1）公司安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)

（2）公司安全生產(chǎn)承諾書(shū)

2、年度安全生產(chǎn)責(zé)任狀

3、關(guān)于任命安全生產(chǎn)管理人員的通知

4、關(guān)于任命應(yīng)急預(yù)案責(zé)任人員的通知

5、公司應(yīng)急預(yù)案發(fā)布批準(zhǔn)書(shū)

安全生產(chǎn)計(jì)劃

1、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃

2、年度員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的提升計(jì)劃

3、年度工余安全生產(chǎn)意識(shí)提升計(jì)劃

4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃

5、年員工安全意識(shí)提升計(jì)劃

6、年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃

7、年安全費(fèi)用投入計(jì)劃

8、年安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行系統(tǒng)績(jī)效監(jiān)測(cè)計(jì)劃

9、年度主要設(shè)備設(shè)施預(yù)修計(jì)劃表

10、維修使用零件材料計(jì)劃表

安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度（97個(gè)）、安全生產(chǎn)責(zé)任制和各類操作規(guī)程，以及各類運(yùn)行記錄（38個(gè)）

安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)

培訓(xùn)內(nèi)容：（第二章）

1、與員工相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。

2、危害識(shí)別方面的法律法規(guī)及其他要求。

3、個(gè)體防護(hù)用品方面的法律法規(guī)及其他要求。

4、記錄保持和報(bào)告方面的法律法規(guī)及其他要求。

5、許可方面的法律法規(guī)及其他要求。

6、監(jiān)測(cè)方面的法律法規(guī)及其他要求。

培訓(xùn)內(nèi)容：（第三章）

（一）對(duì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門部長(zhǎng)的培訓(xùn)

1、總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限。

2、副總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限。

3、各部門部長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限。

（二）供應(yīng)商、承包商使用公司設(shè)備設(shè)施前的培訓(xùn)內(nèi)容

1、各種設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程的培訓(xùn)。

2、遇到緊急情況緊急處理技能的培訓(xùn)。

3、事故、事件報(bào)告程序的培訓(xùn)。

4、與員工安全、健康相關(guān)的知識(shí)培訓(xùn)。

5、預(yù)防與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)技能的培訓(xùn)。

6、安全生產(chǎn)法律法規(guī)的培訓(xùn)。

7、防護(hù)設(shè)施與個(gè)人防護(hù)用品要求的培訓(xùn)。

（三）被任命安全管理人員的培訓(xùn)

1、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的培訓(xùn)。

2、安全生產(chǎn)管理的培訓(xùn)。

3、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)與管理評(píng)審的培訓(xùn)。

4、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的培訓(xùn)。

5、安全生產(chǎn)管理人員崗位職責(zé)的培訓(xùn)。

6、事故、事件

培訓(xùn)內(nèi)容：（第七章）

1、設(shè)備設(shè)施的管理。

2、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)。

3、特種設(shè)備檢驗(yàn)。

4、設(shè)備異常情況報(bào)告。

5、設(shè)備檔案管理

培訓(xùn)內(nèi)容：（第九章）

一、職業(yè)危害辨識(shí)

（一）風(fēng)險(xiǎn)分析

（二）危害辨識(shí)：危害辨識(shí)，危害辨識(shí)方法，危害分類 。

二、職業(yè)危害后果

1、職業(yè)危害可能產(chǎn)生的各種不良反應(yīng)。

2、職業(yè)危害引起的各種職業(yè)病、多發(fā)?。垂ぷ饔嘘P(guān)疾?。┙榻B。

三、自我防護(hù)方法

1、 物理性危險(xiǎn)、化學(xué)性危險(xiǎn)、生物性危險(xiǎn)、危害因素的防護(hù)；

2、心理、生理性危險(xiǎn)、行為性危險(xiǎn)、危害因素的防護(hù)

3、其他危險(xiǎn)、危害因素的防護(hù)

四、職業(yè)危害報(bào)告方法

1、職業(yè)危害發(fā)生時(shí)職工應(yīng)采取的防護(hù)措施。

2、職業(yè)危害發(fā)生時(shí)員工向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告的程序。

培訓(xùn)內(nèi)容：（第十一章）

1、檢查制度、檢查表的制定。

2、危害因素識(shí)別，危害分類，有效的補(bǔ)救技術(shù)，報(bào)告要求。

3、檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道。

培訓(xùn)內(nèi)容：（第十二章）

1、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)和修訂后的預(yù)案培訓(xùn)；

2、易燃品泄露處理措施和毒物泄露控制措施；

3、各種應(yīng)急設(shè)備的使用方法和防護(hù)用品的配戴；

4、安全疏散人群等基本操作和部門的標(biāo)準(zhǔn)化操作程序；

5、滅火器的使用以及滅火步驟的訓(xùn)練；

6、基本防護(hù)知識(shí)和自救與互救的基本常識(shí)；

7、撤離的組織、方法和程序。

培訓(xùn)內(nèi)容：（第十三章）

1.理解事故、事件的定義，事故、事件類型的區(qū)分。

2.熟悉事故報(bào)告的流程，內(nèi)容要求。

3.事故調(diào)查技術(shù)。

訪談技巧，證據(jù)收集和保留，事故、事件原因分析技術(shù)，事故、事件調(diào)查報(bào)告書(shū)編寫(xiě)、報(bào)送及記錄保存，報(bào)告的事故、事件依據(jù)制度進(jìn)行調(diào)查。

4.事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度；事故統(tǒng)計(jì)與分析方法。

5.熟悉事故資料的收集整理和存檔要求。

安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)

*顯著位置張貼；

*作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；

*印刷在現(xiàn)場(chǎng)安全手冊(cè)中。

為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源:

2??????? 人力資源；

2??????? 財(cái)力資源；

2??????? 物力資源；

2??????? 技術(shù)資源。

安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧。

法律法規(guī)意識(shí)

對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤。

·?? 識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：

2??????? 法律；

2??????? 行政法規(guī)；

2??????? 部門規(guī)章；

2??????? 地方法規(guī)；

2??????? 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

規(guī)范性文件及其他要求。

安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命

·?? 最高管理者已書(shū)面任命下列職位？

2? 安全負(fù)責(zé)人；

2? 員工代表；

2? 消防負(fù)責(zé)人；

2? 急救員；

2? 事故調(diào)查員；

2? 法律法規(guī)需增加的職位；

2? 與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位。

·?? 員工參與

·?? 員工代表的職責(zé)在工作場(chǎng)所展示。

·?? 員工有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)：

2? 任務(wù)分析；

2? 設(shè)計(jì)與流程變化評(píng)審；

2? 安全意識(shí)提升；

2? 安全手冊(cè)更新；

2? 安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；

2? 與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；

2? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 相關(guān)安全過(guò)程的行動(dòng)；

2? 變化管理的評(píng)審；

2? 參與安全問(wèn)題的調(diào)查。

文件與資料控制

·?? 標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)效力與效率，包括：

2? 文件需求響應(yīng)及時(shí)；

2? 文件產(chǎn)生的流程暢通；

2? 用戶界面良好；

2? 文件分發(fā)充分。

·?? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力，包括：

2? 主索引表；

2? 分配的適用性；

2? 制定時(shí)間；

2? 版本；

2? 解釋權(quán)；

2? 批準(zhǔn)；

2? 變化；

2? 廢止；

2? 存儲(chǔ)媒介；

2? 保存期限；

2? 外部文件；

2? 法律法規(guī)與其他要求；

2? 可獲取性。

·?? 下列安全生產(chǎn)記錄得到有效保留：

2? 管理評(píng)審報(bào)告；

2? 事故、事件記錄；

2? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；

2? 培訓(xùn)記錄；

2? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；

2? 事故調(diào)查報(bào)告；

2? 檢查記錄；

2? 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄；

2? 安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；

2? 安全活動(dòng)記錄；

2? 法定檢測(cè)記錄；

2? 任務(wù)觀察記錄；

2? 許可文件；

2? 應(yīng)急演習(xí)信息；

2? 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；

2? 承包商和供應(yīng)商信息；

2? 維護(hù)和校驗(yàn)記錄；

技術(shù)資料、圖紙。

·?? 記錄控制系統(tǒng)的效力，包括：

2? 識(shí)別與檢索；

2? 可追蹤性；

2? 存儲(chǔ)有效；

2? 可讀性；

2? 保持期限；

2? 維護(hù)效果；

2? 可獲取性。

標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的質(zhì)量。

外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通

2? 外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)；

2? 外部團(tuán)體或個(gè)人的抱怨；

2? 直接的社會(huì)要求。

供應(yīng)商與承包商管理

·?? 備選供應(yīng)商、承包商提供下列信息：

2? 許可；

2? 制度；

2? 能力；

2? 安全績(jī)效。

·?? 合同、協(xié)議規(guī)定承包商、供應(yīng)商必須遵守的安全生產(chǎn)要求.

·?? 合同明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù).

·?? 供應(yīng)商、承包商的選擇依據(jù)下列內(nèi)容：

2? 過(guò)去的安全表現(xiàn)；

2? 遵守法律法規(guī)與其他要求的能力；

2? 滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力。

安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)

·?? 有公告牌或電子信息媒介展示安全信息。

·?? 公告牌或電子信息媒介置于顯著的位置。

·?? 對(duì)員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可。

·?? 對(duì)部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績(jī)效予以認(rèn)可。

工余安全管理

·?? 有工余安全的宣傳資料傳閱、張貼、播放。

·?? 有疲勞、情緒、酒精、麻醉品及社區(qū)文化管理。

危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求

·?? 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍涵蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境。

·?? 制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：

2? 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

·?? 識(shí)別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)危害及其影響，包括：

2? 粉塵；

2? 高溫與低溫；

2? 振動(dòng)；

2? 噪聲；

2? 輻射；

2? 毒物；

2? 照度；

2? 生物危害；

2? 人機(jī)工效危害；

2? 心理因素危害。

關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析

·?? 確保下列活動(dòng)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：

2? 員工培訓(xùn)；

2? 角色分配；

2? 與員工溝通；

2? 小組會(huì)議。

·?? 編寫(xiě)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)符合下列要求：

2? 簡(jiǎn)明扼要；

2? 步驟清楚、完整；

2? 危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；

2? 關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確；

2? 安全措施齊全。

安全教育與培訓(xùn)

·?? 調(diào)查與評(píng)價(jià)安全意識(shí)時(shí)考慮員工對(duì)以下方面的掌握與熟練程度：

2? 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；

2? 操作規(guī)程；

2? 應(yīng)急程序；

2? 工作場(chǎng)所特定的安全要求；

2? 事故、事件報(bào)告程序；

2? 崗位職責(zé)；

2? 特定風(fēng)險(xiǎn)；

2? 相關(guān)的法律法規(guī)要求；

2? 個(gè)體防護(hù)用品配備和使用；

2? 人身安全的有關(guān)知識(shí)；

2? 防止傷害的糾正行動(dòng)。

·?? 對(duì)能力的要求考慮了：

2? 用工連續(xù)性；

2? 變化的要求；

2? 特定崗位的能力要求；

2? 法律法規(guī)與其他要求；

2? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果。

·?? 培訓(xùn)需求識(shí)別考慮了以下方面：

2? 員工的需求；

2? 領(lǐng)導(dǎo)的要求；

2? 變化的需求；

2? 生產(chǎn)過(guò)程的回顧；

2? 記錄的回顧；

2? 學(xué)員反饋意見(jiàn)；

2? 事故、事件信息；

2? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果。

·?? 針對(duì)已識(shí)別的培訓(xùn)需求，有包括下列內(nèi)容的正式培訓(xùn)計(jì)劃：

2? 培訓(xùn)目標(biāo)；

2? 培訓(xùn)大綱；

2? 培訓(xùn)時(shí)間；

2? 培訓(xùn)內(nèi)容；

2? 培訓(xùn)方式；

2? 培訓(xùn)教材；

2? 考核方式。

建立了培訓(xùn)適宜性的評(píng)估機(jī)制。

·?? 管理層就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：

2? 事故調(diào)查分析技術(shù)；

2? 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；

2? 溝通技巧；

2? 檢查、審核技術(shù)；

2? 法律依從性管理；

2? 應(yīng)急管理；

2? 職業(yè)衛(wèi)生管理；

2? 變化管理。

·?? 對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，接受了下列知識(shí)的培訓(xùn)：

2? 工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；

2? 事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；

2? 依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性；

2? 偏離制度可能的后果；

2? 操作程序、工作說(shuō)明。

·?? 通過(guò)下列途徑對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估：

2? 學(xué)員反饋；

2? 績(jī)效改善；

2? 管理層反饋；

2? 測(cè)試結(jié)果分析；

現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力。

生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

·?? 設(shè)計(jì)管理制度包括了下列內(nèi)容：

2? 審核設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的要求；

2? 審核設(shè)計(jì)文件（圖紙）的要求；

2? 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的部門、人員及其職責(zé)；

2? 要求設(shè)計(jì)單位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定；

保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件（圖紙）的規(guī)定

·?? 地下礦下列設(shè)計(jì)文件和圖紙妥善保存：

2? 地質(zhì)圖（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖）；

2? 礦山總平面圖；

2? 井上與井下對(duì)照?qǐng)D；

2? 通風(fēng)系統(tǒng)圖；

2? 提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖；

2? 井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖；

2? 風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖；

2? 避災(zāi)線路圖；

2? 井下通信系統(tǒng)圖；

充填系統(tǒng)圖。

·?? 露天礦下列設(shè)計(jì)文件和圖紙妥善保存：

地形地質(zhì)圖；

2? 采剝工程年末圖；

2? 防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖。

采礦工藝

立了確保下列內(nèi)容的采礦工藝管理：

2? 采礦工藝適合地質(zhì)條件；

2? 考慮特殊災(zāi)害的影響；

2? 設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；

2? 各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求；

2? 回采順序和方式適應(yīng)開(kāi)采現(xiàn)狀；

開(kāi)采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。

·?? 采礦工藝安全高效，包括：

2? 安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定；

2? 采出礦量符合設(shè)計(jì)及工藝要求；

2? 礦柱回收符合安全規(guī)程的規(guī)定；

2? 采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求；

鑿巖、爆破、出礦能力相互匹配。

生產(chǎn)保障系統(tǒng)

·?? 建立防排水系統(tǒng)前查明下列情況：

2? 礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積；

2? 河流溝渠匯水情況；

2? 疏水能力；

2? 積水區(qū)和水利工程情況；

2? 當(dāng)?shù)亟涤炅浚?/p>

2? 歷年最高洪水位。

2? 礦井井口的標(biāo)高是否高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位1m以上.

·?? 下列場(chǎng)所用非可燃性材料建筑：

2? 主要進(jìn)風(fēng)巷道和風(fēng)硐；

2? 進(jìn)風(fēng)井筒及其井架與井口建筑物；

2? 主要扇風(fēng)機(jī)房和壓入式輔助扇風(fēng)機(jī)房；

2? 井下機(jī)電硐室；

爆破器材庫(kù)及油庫(kù)。

·?? 供配電系統(tǒng)的有效性：

2? 滿足設(shè)計(jì)供電能力；

2? 設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)；

2? 安全距離符合要求。

·?? 通風(fēng)系統(tǒng)的有效性：

2? 通風(fēng)設(shè)備與設(shè)施滿足要求；

2? 風(fēng)速、風(fēng)量及風(fēng)質(zhì)滿足要求；

2? 沒(méi)有風(fēng)流短路或污風(fēng)串聯(lián)情況。

·?? 防排水系統(tǒng)的有效性：

2? 井下排水設(shè)備、設(shè)施能力符合排水要求

2? 防水安全隔離礦柱符合設(shè)計(jì)要求

·?? 防滅火系統(tǒng)的有效性；

2? 消防設(shè)備、設(shè)施和管網(wǎng)符合要求；

消防通道暢通。

變化管理

·?? 識(shí)別了下列因素引起的變化：

2? 內(nèi)部人員；

2? 外部人員；

2? 法律法規(guī)與其他要求；

2? 機(jī)構(gòu)；

2? 相關(guān)方。

設(shè)備設(shè)施安全管理

·?? 對(duì)下列過(guò)程和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行管理：

2? 規(guī)劃過(guò)程；

2? 采購(gòu)過(guò)程；

2? 安裝（建設(shè)）過(guò)程；

2? 調(diào)試過(guò)程；

2? 驗(yàn)收過(guò)程；

2? 使用、維護(hù)過(guò)程；

2? 報(bào)廢過(guò)程；

技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。

設(shè)備設(shè)施維護(hù)

·?? 制定了下列設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃：

2? 建（構(gòu)）筑物；

2? 采掘設(shè)備；

2? 運(yùn)輸設(shè)備；

2? 提升設(shè)備；

2? 通風(fēng)設(shè)備；

2? 電氣設(shè)備；

2? 排水設(shè)備；

2? 供氣設(shè)備；

2? 儀器儀表；

2? 照明設(shè)施；

2? 備用設(shè)備。

·?? 對(duì)下列設(shè)備設(shè)施實(shí)施了維護(hù)：

2? 建（構(gòu)）筑物；

2? 采掘設(shè)備；

2? 運(yùn)輸設(shè)備；

2? 提升設(shè)備；

2? 通風(fēng)設(shè)備；

2? 電氣設(shè)備；

2? 排水設(shè)備；

2? 供氣設(shè)備；

2? 儀器儀表；

2? 照明設(shè)施；

2? 備用設(shè)備。

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理

·?? 下列作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理：

2? 緊急撤離；

2? 頂板管理；

2? 采空區(qū)管理；

2? 地表塌陷區(qū)管理；

2? 井巷、硐室維護(hù)與報(bào)廢管理；

2? 照明管理；

安全警示標(biāo)志管理情況。

作業(yè)過(guò)程

·?? 每個(gè)生產(chǎn)中段和采區(qū)至少有兩個(gè)符合規(guī)定的安全出口。

·?? 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有緊急撤離路線的標(biāo)識(shí)。

·?? 有人作業(yè)或通行的場(chǎng)所與通道以及天井、溜井和漏斗口等危險(xiǎn)部位有照明。

·?? 井下破碎硐室、卸礦站等粉塵濃度較大的場(chǎng)所是否采取防塵措施。

·?? 采空區(qū)得到及時(shí)處理。

·?? 采用崩落法開(kāi)采的礦山，采場(chǎng)頂部有滿足要求厚度的覆蓋巖層。

·?? 對(duì)頂板不穩(wěn)固的采場(chǎng)有監(jiān)控手段和處理措施。

·?? 圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準(zhǔn)、切割巷道采取支護(hù)措施。

·?? 建立了監(jiān)測(cè)巖體的變形與移動(dòng)的巖體移動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

·?? 按計(jì)劃對(duì)井巷實(shí)施了維護(hù)。

·?? 地表塌陷區(qū)設(shè)明顯標(biāo)志和柵欄。

·?? 通往塌陷區(qū)的井巷封閉。

·?? 作業(yè)場(chǎng)所存在墜落危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉(cāng)等，加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。

·?? 地表移動(dòng)區(qū)外修筑有截洪溝。

勞動(dòng)防護(hù)用品

·???????? 評(píng)估了防護(hù)需求，包括：

2? 頭保護(hù)；

2? 眼睛保護(hù)；

2? 臉保護(hù)；

2? 聽(tīng)力保護(hù)；

2? 手保護(hù)；

2? 腳保護(hù)；

2? 呼吸保護(hù)；

2? 熱、凍保護(hù)；

觸電保護(hù)

·???????? 勞動(dòng)防護(hù)用品管理的有效性，包括：

2? 種類識(shí)別充分；

2? 供應(yīng)商資質(zhì)符合要求；

2? 貯存方法正確；

2? 發(fā)放充分、正確。

·???????? 員工使用勞動(dòng)防護(hù)用品的有效性。

職業(yè)衛(wèi)生管理

·?? 任命了合適的人員管理職業(yè)衛(wèi)生工作。

·?? 提供合適的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施？。

·?? 依據(jù)醫(yī)學(xué)專業(yè)人員評(píng)估確定了下列各工種的體檢要求：

2? 上崗前體檢；

2? 換崗前體檢；

2? 退休前體檢；

2? 特定的體檢。

·?? 下列人員進(jìn)行了定期體檢：

2? 司機(jī)；

2? 危險(xiǎn)物品處理人員；

2? 接觸粉塵人員；

2? 接觸噪聲作業(yè)人員。

·?? 藥物和相關(guān)物品的控制滿足：

2? 許可制度要求；

2? 藥物的派發(fā)及使用按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制及檢查；

2? 過(guò)期藥物及時(shí)處理。

·?? 現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生設(shè)施滿足下列要求：

2? 所有設(shè)施清潔；

2? 提供了香皂、毛巾及紙巾；

2? 垃圾桶保持清潔且垃圾定期清理。

職業(yè)危害控制

·?? 在制定職業(yè)危害控制方法時(shí)考慮下列措施：

2? 工程控制；

2? 管理控制；

2? 行為控制；

2? 個(gè)人保護(hù)。

·?? 針對(duì)下列職業(yè)危害所采取的措施得到實(shí)施：

2? 粉塵；

2? 噪聲與振動(dòng)；

2? 有毒有害氣體；

2? 人機(jī)工效；

2? 高溫與低溫；

2? 輻射；

2? 潮濕；

2? 照度不良。

·?? 就下列內(nèi)容對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)：

2? 職業(yè)危害辨識(shí)；

2? 職業(yè)危害后果；

2? 自我防護(hù)方法；

2? 職業(yè)危害報(bào)告方法。

職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)

·?? 根據(jù)監(jiān)測(cè)制度進(jìn)行了下列監(jiān)測(cè)：

·???????? 噪聲；

·???????? 粉塵；

·???????? 空氣質(zhì)量；

·???????? 有毒有害氣體；

·???????? 飲用水。

人機(jī)工效

2? 人工搬運(yùn)；

2? 作業(yè)空間布局；

消除疲勞影響。

安全投入

·?? 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理制度包括：

2? 按規(guī)定足額提取經(jīng)費(fèi)；

2? ?？顚Ｓ茫?/p>

2? 專門賬戶管理；

2? 安全措施計(jì)劃的編制要求；

·?? 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為以下幾個(gè)方面投入了安全措施費(fèi)用：

2? 安全工程；

2? 安全管理；

2? 安全設(shè)備；

2? 勞動(dòng)防護(hù)用品；

2? 安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；

2? 安全獎(jiǎng)勵(lì)；

2? 安全教育培訓(xùn)；

2? 工傷保險(xiǎn)；

2? 應(yīng)急設(shè)備設(shè)施；

2? 事故預(yù)防。

安全科技

·?? 設(shè)立的安全科技項(xiàng)目考慮了下列方面：

2? 創(chuàng)新；

2? 改造；

2? 吸收；

應(yīng)用。

工傷保險(xiǎn)

·?? 收集了下列資料：

2? 保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)及返回資料；

2? 索賠事件資料；

2? 已發(fā)出賠償資料。

·?? 檢查

巡回檢查

·?? 巡回安全檢查表包括下列內(nèi)容：

2? 識(shí)別并糾正不當(dāng)?shù)目赡軐?dǎo)致傷害的作業(yè)環(huán)境；

2? 識(shí)別并糾正不當(dāng)?shù)目赡軐?dǎo)致傷害的行為；

2? 識(shí)別不安全的設(shè)備、設(shè)施與工具；

2? 識(shí)別員工對(duì)個(gè)體防護(hù)用品的依從情況；

2? 識(shí)別人機(jī)工效的需求；

識(shí)別糾正和預(yù)防行動(dòng)的效力。

例行檢查

·?? 例行檢查制度包括下列內(nèi)容：

2? 為實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)所提供的組織保障情況；

2? 規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

2? 安全檢查與糾正措施的執(zhí)行情況；

2? 員工參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)活動(dòng)情況；

2? 應(yīng)急響應(yīng)的準(zhǔn)備與演練情況；

2? 法律法規(guī)與其他要求的遵守情況；

員工的安全行為狀況。

專項(xiàng)檢查

·?? 專項(xiàng)檢查的類型包括：

2? 頂板檢查；

2? 提升系統(tǒng)檢查；

2? 排水系統(tǒng)檢查；

2? 通風(fēng)系統(tǒng)檢查；

2? 緊急通訊系統(tǒng)檢查；

2? 應(yīng)急救援系統(tǒng)檢查；

2? 危害氣體監(jiān)測(cè)設(shè)施檢查；

2? 機(jī)械安全裝置檢查；

2? 供配電系統(tǒng)檢查；

綜合檢查

2? 節(jié)假日安全檢查；

2? 主管部門布置的安全大檢查。

糾正和預(yù)防措施

2? 糾正與預(yù)防措施要求；

2? 糾正與預(yù)防措施的負(fù)責(zé)部門、人員及其職責(zé)；

2? 糾正與預(yù)防措施執(zhí)行情況的反饋要求；

2? 上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況報(bào)告的審閱要求；

2? 糾正與預(yù)防措施效果的檢驗(yàn)要求；

2? 糾正與預(yù)防措施的評(píng)估要求。

應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)急計(jì)劃

有綜合預(yù)案和專項(xiàng)預(yù)案，并經(jīng)評(píng)審、發(fā)布和備案。

·?? 應(yīng)急指揮中心是否依照需要配備了下列必要的設(shè)備、設(shè)施：

2? 通信設(shè)備；

2? 必要電腦設(shè)備；

2? 應(yīng)急服務(wù)電話；

2? 交通工具；

2? 緊急、備用電源及設(shè)備；

2? 應(yīng)急處理方案；

2? 周圍地區(qū)主要干線和支線道路的交通圖；

2? 攝影設(shè)備；

2? 應(yīng)急人員配備能識(shí)別的的徽章、袖標(biāo)；

應(yīng)急人員安全保障設(shè)備和設(shè)施。

應(yīng)急保障

·?? 在配置應(yīng)急隊(duì)伍時(shí)考慮了下列人員：

2? 應(yīng)急指揮；

2? 搶修與生產(chǎn)恢復(fù)；

2? 醫(yī)療救護(hù)；

2? 搜索與救援；

2? 泄漏清除和抑制；

2? 保安；

2? 通訊；

2? 后勤保障。

·?? 應(yīng)急知識(shí)和技能培訓(xùn)包括下列內(nèi)容：

2? 應(yīng)急培訓(xùn)；

2? 撤離演習(xí)；

2? 泄漏清除和抑制演習(xí)；

2? 急救演習(xí)；

2? 逃離演習(xí)；

2? 響應(yīng)時(shí)間演習(xí)；

2? 模擬演習(xí)；

2? 滅火演習(xí)及其它演習(xí)；

2? 中止工作；

2? 區(qū)域隔離的流程和位置。

應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)

·?? 在進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)時(shí)包括下列事項(xiàng)：

2? 確定了演習(xí)時(shí)間、目標(biāo)和演習(xí)范圍；

2? 編寫(xiě)了演習(xí)方案和演習(xí)方式；

2? 確定演習(xí)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)則；

2? 指定了演習(xí)效果評(píng)價(jià)人員；

2? 安排了相關(guān)的后勤工作；

2? 編寫(xiě)了書(shū)面報(bào)告；

2? 演習(xí)人員進(jìn)行了自我評(píng)估；

針對(duì)不足及時(shí)制定改正措施并確保實(shí)施。

·?? 在進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)時(shí)包括下列事項(xiàng)：

2? 確定了演習(xí)時(shí)間、目標(biāo)和演習(xí)范圍；

2? 編寫(xiě)了演習(xí)方案和演習(xí)方式；

2? 確定演習(xí)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)則；

2? 指定了演習(xí)效果評(píng)價(jià)人員；

2? 安排了相關(guān)的后勤工作；

2? 編寫(xiě)了書(shū)面報(bào)告；

2? 演習(xí)人員進(jìn)行了自我評(píng)估；

針對(duì)不足及時(shí)制定改正措施并確保實(shí)施。

事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析

·?? 事故、事件報(bào)告

·?? 下列事故、事件按要求報(bào)告：

2? 人身事故、事件；

2? 職業(yè)??；

2? 設(shè)備事故、事件；

2? 火災(zāi)；

2? 交通事故、事件；

2? 相關(guān)方投訴；

2? 未遂、違章。

調(diào)查

·?? 被任命的調(diào)查員接受下列事故調(diào)查技巧和知識(shí)的培訓(xùn)：

2? 訪談技巧；

2? 證據(jù)收集和保留；

2? 事故、事件原因分析技術(shù)；

事故、事件調(diào)查報(bào)告書(shū)編寫(xiě)、報(bào)送及記錄保存。

·?? 事故、事件調(diào)查做到：

2? 查明事故經(jīng)過(guò)及后果；

2? 查明直接原因；

2? 查明間接原因；

2? 查明標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)暴露的問(wèn)題；

2? 分析事故再次發(fā)生的可能性；

2? 確定防范措施；

2? 為制定防范措施確定負(fù)責(zé)部門、人員及其職責(zé)和完成時(shí)間。

統(tǒng)計(jì)與分析

·?? 為了尋找規(guī)律針對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行了分析：

·???????? 事故原因、種類；

·???????? 每部門事故、事件；

·???????? 傷害發(fā)生的時(shí)間特性；

·???????? 傷害發(fā)生的地點(diǎn)；

·???????? 致害物；

·???????? 傷害部位；

·???????? 受傷人員的年齡結(jié)構(gòu)；

·???????? 哪一階段的雇員；

·???????? 原因分析；

·???????? 不安全的行為和環(huán)境分析；

·???????? 職業(yè)衛(wèi)生重要因素分析；

·???????? 工傷事故率分析；

·???????? 事故、事件費(fèi)用分析；

·???????? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素分析。

事故、事件回顧

·?? 為員工進(jìn)行事故、事件回顧提供環(huán)境與時(shí)間。

·?? 以適當(dāng)?shù)姆绞絾酒饘?duì)過(guò)去事故的回憶。

績(jī)效測(cè)量

·?? 按監(jiān)測(cè)計(jì)劃對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行了安全績(jī)效監(jiān)測(cè)：

2? 安全、健康目標(biāo)；

2? 各項(xiàng)安全、健康檢查完成率；

2? 設(shè)備定期檢查完成率；

2? 個(gè)人防護(hù)用品的依從程度；

2? 職業(yè)危害監(jiān)測(cè)情況；

2? 事件、事故調(diào)查完成率；

2? 糾正與預(yù)防行動(dòng)完成率及其效果效率；

2? 安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析情況；

2? 現(xiàn)場(chǎng)安全、健康許可依從情況；

2? 任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況；

2? 安全、健康委員會(huì)會(huì)議情況；

2? 變化管理回顧情況；

2? 培訓(xùn)情況；

2? 法律法規(guī)依從程度；

2? 持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況；

2? 安全、健康投入情況。

系統(tǒng)評(píng)價(jià)

·

·?? 內(nèi)部評(píng)價(jià)人員具備下列能力：

2? 熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求；

2? 接受過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評(píng)價(jià)技術(shù)培訓(xùn)并獲得證書(shū)；

2? 具備與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能；

2? 具備操作內(nèi)部評(píng)價(jià)過(guò)程的能力；

2? 具備辨別危險(xiǎn)源和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的能力；

2? 具備標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)所需的語(yǔ)言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。

·

·?? 通過(guò)內(nèi)部評(píng)價(jià)確定了下列事項(xiàng)：

2? 系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；

2? 系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題與缺陷；

2? 系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；

2? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中使用的效力和效率；

2? 信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中的使用情況；

2? 安全資源使用的效力和效率；

2? 系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；

2? 績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性；

2? 糾正行動(dòng)；

與相關(guān)方的關(guān)系。

系統(tǒng)管理評(píng)審

·?? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審包括下列輸入：

2? 監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄；

2? 以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果；

2? 影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；

2? 糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；

2? 事故統(tǒng)計(jì)分析；

2? 員工和相關(guān)方抱怨；

2? 目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；

2? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；

2? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；

2? 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況；

2? 現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性。

·?? 評(píng)審的結(jié)果包括：

2? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過(guò)程的改善；

2? 資源需求；

預(yù)防損失和對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃。

?

法人簽署文件

1、關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)方針目標(biāo)與安全承諾書(shū)的通知

（1）公司安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)

（2）公司安全生產(chǎn)承諾書(shū)

2、年度安全生產(chǎn)責(zé)任狀

3、關(guān)于任命安全生產(chǎn)管理人員的通知

4、關(guān)于任命應(yīng)急預(yù)案責(zé)任人員的通知

5、公司應(yīng)急預(yù)案發(fā)布批準(zhǔn)書(shū)

安全生產(chǎn)計(jì)劃

1、年度安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃

2、年度員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的提升計(jì)劃

3、年度工余安全生產(chǎn)意識(shí)提升計(jì)劃

4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃

5、年員工安全意識(shí)提升計(jì)劃

6、年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃

7、年安全費(fèi)用投入計(jì)劃

8、年安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行系統(tǒng)績(jī)效監(jiān)測(cè)計(jì)劃

9、年度主要設(shè)備設(shè)施預(yù)修計(jì)劃表

10、維修使用零件材料計(jì)劃表

安全標(biāo)準(zhǔn)化管理制度（97個(gè)）、安全生產(chǎn)責(zé)任制和各類操作規(guī)程，以及各類運(yùn)行記錄（38個(gè)）

安全標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)

培訓(xùn)內(nèi)容：（第二章）

1、與員工相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。

2、危害識(shí)別方面的法律法規(guī)及其他要求。

3、個(gè)體防護(hù)用品方面的法律法規(guī)及其他要求。

4、記錄保持和報(bào)告方面的法律法規(guī)及其他要求。

5、許可方面的法律法規(guī)及其他要求。

6、監(jiān)測(cè)方面的法律法規(guī)及其他要求。

培訓(xùn)內(nèi)容：（第三章）

（一）對(duì)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門部長(zhǎng)的培訓(xùn)

1、總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限。

2、副總經(jīng)理安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限。

3、各部門部長(zhǎng)安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限。

（二）供應(yīng)商、承包商使用公司設(shè)備設(shè)施前的培訓(xùn)內(nèi)容

1、各種設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程的培訓(xùn)。

2、遇到緊急情況緊急處理技能的培訓(xùn)。

3、事故、事件報(bào)告程序的培訓(xùn)。

4、與員工安全、健康相關(guān)的知識(shí)培訓(xùn)。

5、預(yù)防與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)技能的培訓(xùn)。

6、安全生產(chǎn)法律法規(guī)的培訓(xùn)。

7、防護(hù)設(shè)施與個(gè)人防護(hù)用品要求的培訓(xùn)。

（三）被任命安全管理人員的培訓(xùn)

1、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的培訓(xùn)。

2、安全生產(chǎn)管理的培訓(xùn)。

3、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)與管理評(píng)審的培訓(xùn)。

4、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的培訓(xùn)。

5、安全生產(chǎn)管理人員崗位職責(zé)的培訓(xùn)。

6、事故、事件

培訓(xùn)內(nèi)容：（第七章）

1、設(shè)備設(shè)施的管理。

2、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)。

3、特種設(shè)備檢驗(yàn)。

4、設(shè)備異常情況報(bào)告。

5、設(shè)備檔案管理

培訓(xùn)內(nèi)容：（第九章）

一、職業(yè)危害辨識(shí)

（一）風(fēng)險(xiǎn)分析

（二）危害辨識(shí)：危害辨識(shí)，危害辨識(shí)方法，危害分類 。

二、職業(yè)危害后果

1、職業(yè)危害可能產(chǎn)生的各種不良反應(yīng)。

2、職業(yè)危害引起的各種職業(yè)病、多發(fā)?。垂ぷ饔嘘P(guān)疾?。┙榻B。

三、自我防護(hù)方法

1、 物理性危險(xiǎn)、化學(xué)性危險(xiǎn)、生物性危險(xiǎn)、危害因素的防護(hù)；

2、心理、生理性危險(xiǎn)、行為性危險(xiǎn)、危害因素的防護(hù)

3、其他危險(xiǎn)、危害因素的防護(hù)

四、職業(yè)危害報(bào)告方法

1、職業(yè)危害發(fā)生時(shí)職工應(yīng)采取的防護(hù)措施。

2、職業(yè)危害發(fā)生時(shí)員工向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告的程序。

培訓(xùn)內(nèi)容：（第十一章）

1、檢查制度、檢查表的制定。

2、危害因素識(shí)別，危害分類，有效的補(bǔ)救技術(shù)，報(bào)告要求。

3、檢查信息收集、傳遞、處理和反饋的渠道。

培訓(xùn)內(nèi)容：（第十二章）

1、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)和修訂后的預(yù)案培訓(xùn)；

2、易燃品泄露處理措施和毒物泄露控制措施；

3、各種應(yīng)急設(shè)備的使用方法和防護(hù)用品的配戴；

4、安全疏散人群等基本操作和部門的標(biāo)準(zhǔn)化操作程序；

5、滅火器的使用以及滅火步驟的訓(xùn)練；

6、基本防護(hù)知識(shí)和自救與互救的基本常識(shí)；

7、撤離的組織、方法和程序。

培訓(xùn)內(nèi)容：（第十三章）

1.理解事故、事件的定義，事故、事件類型的區(qū)分。

2.熟悉事故報(bào)告的流程，內(nèi)容要求。

3.事故調(diào)查技術(shù)。

訪談技巧，證據(jù)收集和保留，事故、事件原因分析技術(shù)，事故、事件調(diào)查報(bào)告書(shū)編寫(xiě)、報(bào)送及記錄保存，報(bào)告的事故、事件依據(jù)制度進(jìn)行調(diào)查。

4.事故統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度；事故統(tǒng)計(jì)與分析方法。

5.熟悉事故資料的收集整理和存檔要求。

安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)

*顯著位置張貼；

*作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；

*印刷在現(xiàn)場(chǎng)安全手冊(cè)中。

為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源:

2???????人力資源；

2???????財(cái)力資源；

2???????物力資源；

2???????技術(shù)資源。

安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧。

法律法規(guī)意識(shí)

對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤。

·?? 識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括：

2???????法律；

2???????行政法規(guī)；

2???????部門規(guī)章；

2???????地方法規(guī)；

2???????國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

規(guī)范性文件及其他要求。

安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命

·?? 最高管理者已書(shū)面任命下列職位？

2? 安全負(fù)責(zé)人；

2? 員工代表；

2? 消防負(fù)責(zé)人；

2? 急救員；

2? 事故調(diào)查員；

2? 法律法規(guī)需增加的職位；

2? 與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位。

·?? 員工參與

·?? 員工代表的職責(zé)在工作場(chǎng)所展示。

·??員工有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)：

2? 任務(wù)分析；

2? 設(shè)計(jì)與流程變化評(píng)審；

2? 安全意識(shí)提升；

2? 安全手冊(cè)更新；

2? 安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議；

2? 與外部權(quán)力機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；

2? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 相關(guān)安全過(guò)程的行動(dòng)；

2? 變化管理的評(píng)審；

2? 參與安全問(wèn)題的調(diào)查。

文件與資料控制

·?? 標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)效力與效率，包括：

2? 文件需求響應(yīng)及時(shí)；

2? 文件產(chǎn)生的流程暢通；

2? 用戶界面良好；

2? 文件分發(fā)充分。

·?? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力，包括：

2? 主索引表；

2? 分配的適用性；

2? 制定時(shí)間；

2? 版本；

2? 解釋權(quán)；

2? 批準(zhǔn)；

2? 變化；

2? 廢止；

2? 存儲(chǔ)媒介；

2? 保存期限；

2? 外部文件；

2? 法律法規(guī)與其他要求；

2? 可獲取性。

·?? 下列安全生產(chǎn)記錄得到有效保留：

2? 管理評(píng)審報(bào)告；

2? 事故、事件記錄；

2? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；

2? 培訓(xùn)記錄；

2? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；

2? 事故調(diào)查報(bào)告；

2? 檢查記錄；

2? 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄；

2? 安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；

2? 安全活動(dòng)記錄；

2? 法定檢測(cè)記錄；

2? 任務(wù)觀察記錄；

2? 許可文件；

2? 應(yīng)急演習(xí)信息；

2? 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄；

2? 承包商和供應(yīng)商信息；

2? 維護(hù)和校驗(yàn)記錄；

技術(shù)資料、圖紙。

·?? 記錄控制系統(tǒng)的效力，包括：

2? 識(shí)別與檢索；

2? 可追蹤性；

2? 存儲(chǔ)有效；

2? 可讀性；

2? 保持期限；

2? 維護(hù)效果；

2? 可獲取性。

標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的質(zhì)量。

外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通

2? 外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)；

2? 外部團(tuán)體或個(gè)人的抱怨；

2? 直接的社會(huì)要求。

供應(yīng)商與承包商管理

·?? 備選供應(yīng)商、承包商提供下列信息：

2? 許可；

2? 制度；

2? 能力；

2? 安全績(jī)效。

·?? 合同、協(xié)議規(guī)定承包商、供應(yīng)商必須遵守的安全生產(chǎn)要求.

·?? 合同明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù).

·?? 供應(yīng)商、承包商的選擇依據(jù)下列內(nèi)容：

2? 過(guò)去的安全表現(xiàn)；

2? 遵守法律法規(guī)與其他要求的能力；

2? 滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能力。

安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)

·?? 有公告牌或電子信息媒介展示安全信息。

·??公告牌或電子信息媒介置于顯著的位置。

·??對(duì)員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可。

·??對(duì)部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績(jī)效予以認(rèn)可。

工余安全管理

·?? 有工余安全的宣傳資料傳閱、張貼、播放。

·?? 有疲勞、情緒、酒精、麻醉品及社區(qū)文化管理。

危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求

·?? 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍涵蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境。

·?? 制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：

2? 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

2? 緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

·?? 識(shí)別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)危害及其影響，包括：

2? 粉塵；

2? 高溫與低溫；

2? 振動(dòng)；

2? 噪聲；

2? 輻射；

2? 毒物；

2? 照度；

2? 生物危害；

2? 人機(jī)工效危害；

2? 心理因素危害。

關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析

·?? 確保下列活動(dòng)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)：

2? 員工培訓(xùn)；

2? 角色分配；

2? 與員工溝通；

2? 小組會(huì)議。

·??編寫(xiě)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)符合下列要求：

2? 簡(jiǎn)明扼要；

2? 步驟清楚、完整；

2? 危險(xiǎn)源辨識(shí)全面；

2? 關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確；

2? 安全措施齊全。

安全教育與培訓(xùn)

·?? 調(diào)查與評(píng)價(jià)安全意識(shí)時(shí)考慮員工對(duì)以下方面的掌握與熟練程度：

2? 企業(yè)的安全生產(chǎn)方針；

2? 操作規(guī)程；

2? 應(yīng)急程序；

2? 工作場(chǎng)所特定的安全要求；

2? 事故、事件報(bào)告程序；

2? 崗位職責(zé)；

2? 特定風(fēng)險(xiǎn)；

2? 相關(guān)的法律法規(guī)要求；

2? 個(gè)體防護(hù)用品配備和使用；

2? 人身安全的有關(guān)知識(shí)；

2? 防止傷害的糾正行動(dòng)。

·?? 對(duì)能力的要求考慮了：

2? 用工連續(xù)性；

2? 變化的要求；

2? 特定崗位的能力要求；

2? 法律法規(guī)與其他要求；

2? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果。

·?? 培訓(xùn)需求識(shí)別考慮了以下方面：

2? 員工的需求；

2? 領(lǐng)導(dǎo)的要求；

2? 變化的需求；

2? 生產(chǎn)過(guò)程的回顧；

2? 記錄的回顧；

2? 學(xué)員反饋意見(jiàn)；

2? 事故、事件信息；

2? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果。

·?? 針對(duì)已識(shí)別的培訓(xùn)需求，有包括下列內(nèi)容的正式培訓(xùn)計(jì)劃：

2? 培訓(xùn)目標(biāo)；

2? 培訓(xùn)大綱；

2? 培訓(xùn)時(shí)間；

2? 培訓(xùn)內(nèi)容；

2? 培訓(xùn)方式；

2? 培訓(xùn)教材；

2? 考核方式。

建立了培訓(xùn)適宜性的評(píng)估機(jī)制。

·?? 管理層就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：

2? 事故調(diào)查分析技術(shù)；

2? 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；

2? 溝通技巧；

2? 檢查、審核技術(shù)；

2? 法律依從性管理；

2? 應(yīng)急管理；

2? 職業(yè)衛(wèi)生管理；

2? 變化管理。

·?? 對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工，接受了下列知識(shí)的培訓(xùn)：

2? 工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；

2? 事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；

2? 依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性；

2? 偏離制度可能的后果；

2? 操作程序、工作說(shuō)明。

·?? 通過(guò)下列途徑對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估：

2? 學(xué)員反饋；

2? 績(jī)效改善；

2? 管理層反饋；

2? 測(cè)試結(jié)果分析；

現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力。

生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理

·?? 設(shè)計(jì)管理制度包括了下列內(nèi)容：

2? 審核設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的要求；

2? 審核設(shè)計(jì)文件（圖紙）的要求；

2? 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的部門、人員及其職責(zé)；

2? 要求設(shè)計(jì)單位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定；

保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件（圖紙）的規(guī)定

·?? 地下礦下列設(shè)計(jì)文件和圖紙妥善保存：

2? 地質(zhì)圖（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖）；

2? 礦山總平面圖；

2? 井上與井下對(duì)照?qǐng)D；

2? 通風(fēng)系統(tǒng)圖；

2? 提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖；

2? 井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖；

2? 風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖；

2? 避災(zāi)線路圖；

2? 井下通信系統(tǒng)圖；

充填系統(tǒng)圖。

·?? 露天礦下列設(shè)計(jì)文件和圖紙妥善保存：

地形地質(zhì)圖；

2? 采剝工程年末圖；

2? 防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖。

采礦工藝

立了確保下列內(nèi)容的采礦工藝管理：

2? 采礦工藝適合地質(zhì)條件；

2? 考慮特殊災(zāi)害的影響；

2? 設(shè)備、設(shè)施之間相互匹配，并滿足工序要求；

2? 各工序之間相互匹配，并滿足生產(chǎn)要求；

2? 回采順序和方式適應(yīng)開(kāi)采現(xiàn)狀；

開(kāi)采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。

·??采礦工藝安全高效，包括：

2? 安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定；

2? 采出礦量符合設(shè)計(jì)及工藝要求；

2? 礦柱回收符合安全規(guī)程的規(guī)定；

2? 采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求；

鑿巖、爆破、出礦能力相互匹配。

生產(chǎn)保障系統(tǒng)

·??建立防排水系統(tǒng)前查明下列情況：

2?礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積；

2?河流溝渠匯水情況；

2?疏水能力；

2?積水區(qū)和水利工程情況；

2?當(dāng)?shù)亟涤炅浚?/p>

2?歷年最高洪水位。

2?礦井井口的標(biāo)高是否高于當(dāng)?shù)貧v史最高洪水位

1m

以上.

·??下列場(chǎng)所用非可燃性材料建筑：

2? 主要進(jìn)風(fēng)巷道和風(fēng)硐；

2? 進(jìn)風(fēng)井筒及其井架與井口建筑物；

2? 主要扇風(fēng)機(jī)房和壓入式輔助扇風(fēng)機(jī)房；

2? 井下機(jī)電硐室；

爆破器材庫(kù)及油庫(kù)。

·??供配電系統(tǒng)的有效性：

2? 滿足設(shè)計(jì)供電能力；

2? 設(shè)備、設(shè)施處于安全狀態(tài)；

2? 安全距離符合要求。

·??通風(fēng)系統(tǒng)的有效性：

2? 通風(fēng)設(shè)備與設(shè)施滿足要求；

2? 風(fēng)速、風(fēng)量及風(fēng)質(zhì)滿足要求；

2? 沒(méi)有風(fēng)流短路或污風(fēng)串聯(lián)情況。

·??防排水系統(tǒng)的有效性：

2? 井下排水設(shè)備、設(shè)施能力符合排水要求

2? 防水安全隔離礦柱符合設(shè)計(jì)要求

·??防滅火系統(tǒng)的有效性；

2? 消防設(shè)備、設(shè)施和管網(wǎng)符合要求；

消防通道暢通。

變化管理

·?? 識(shí)別了下列因素引起的變化：

2? 內(nèi)部人員；

2? 外部人員；

2? 法律法規(guī)與其他要求；

2? 機(jī)構(gòu)；

2? 相關(guān)方。

設(shè)備設(shè)施安全管理

·??對(duì)下列過(guò)程和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行管理：

2? 規(guī)劃過(guò)程；

2? 采購(gòu)過(guò)程；

2? 安裝（建設(shè)）過(guò)程；

2? 調(diào)試過(guò)程；

2? 驗(yàn)收過(guò)程；

2? 使用、維護(hù)過(guò)程；

2? 報(bào)廢過(guò)程；

技術(shù)資料、圖紙和記錄管理要求。

設(shè)備設(shè)施維護(hù)

·?? 制定了下列設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃：

2? 建（構(gòu)）筑物；

2? 采掘設(shè)備；

2? 運(yùn)輸設(shè)備；

2? 提升設(shè)備；

2? 通風(fēng)設(shè)備；

2? 電氣設(shè)備；

2? 排水設(shè)備；

2? 供氣設(shè)備；

2? 儀器儀表；

2? 照明設(shè)施；

2? 備用設(shè)備。

·?? 對(duì)下列設(shè)備設(shè)施實(shí)施了維護(hù)：

2? 建（構(gòu)）筑物；

2? 采掘設(shè)備；

2? 運(yùn)輸設(shè)備；

2? 提升設(shè)備；

2? 通風(fēng)設(shè)備；

2? 電氣設(shè)備；

2? 排水設(shè)備；

2? 供氣設(shè)備；

2? 儀器儀表；

2? 照明設(shè)施；

2? 備用設(shè)備。

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理

·?? 下列作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理：

2? 緊急撤離；

2? 頂板管理；

2? 采空區(qū)管理；

2? 地表塌陷區(qū)管理；

2? 井巷、硐室維護(hù)與報(bào)廢管理；

2? 照明管理；

安全警示標(biāo)志管理情況。

作業(yè)過(guò)程

·?? 每個(gè)生產(chǎn)中段和采區(qū)至少有兩個(gè)符合規(guī)定的安全出口。

·?? 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有緊急撤離路線的標(biāo)識(shí)。

·?? 有人作業(yè)或通行的場(chǎng)所與通道以及天井、溜井和漏斗口等危險(xiǎn)部位有照明。

·?? 井下破碎硐室、卸礦站等粉塵濃度較大的場(chǎng)所是否采取防塵措施。

·?? 采空區(qū)得到及時(shí)處理。

·?? 采用崩落法開(kāi)采的礦山，采場(chǎng)頂部有滿足要求厚度的覆蓋巖層。

·?? 對(duì)頂板不穩(wěn)固的采場(chǎng)有監(jiān)控手段和處理措施。

·?? 圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準(zhǔn)、切割巷道采取支護(hù)措施。

·?? 建立了監(jiān)測(cè)巖體的變形與移動(dòng)的巖體移動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。

·?? 按計(jì)劃對(duì)井巷實(shí)施了維護(hù)。

·?? 地表塌陷區(qū)設(shè)明顯標(biāo)志和柵欄。

·?? 通往塌陷區(qū)的井巷封閉。

·?? 作業(yè)場(chǎng)所存在墜落危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉(cāng)等，加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。

·?? 地表移動(dòng)區(qū)外修筑有截洪溝。

勞動(dòng)防護(hù)用品

·????????評(píng)估了防護(hù)需求，包括：

2? 頭保護(hù)；

2? 眼睛保護(hù)；

2? 臉保護(hù)；

2? 聽(tīng)力保護(hù)；

2? 手保護(hù)；

2? 腳保護(hù)；

2? 呼吸保護(hù)；

2? 熱、凍保護(hù)；

觸電保護(hù)

·????????勞動(dòng)防護(hù)用品管理的有效性，包括：

2? 種類識(shí)別充分；

2? 供應(yīng)商資質(zhì)符合要求；

2? 貯存方法正確；

2? 發(fā)放充分、正確。

·????????員工使用勞動(dòng)防護(hù)用品的有效性。

職業(yè)衛(wèi)生管理

·?? 任命了合適的人員管理職業(yè)衛(wèi)生工作。

·?? 提供合適的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施？。

·??依據(jù)醫(yī)學(xué)專業(yè)人員評(píng)估確定了下列各工種的體檢要求：

2? 上崗前體檢；

2? 換崗前體檢；

2? 退休前體檢；

2? 特定的體檢。

·?? 下列人員進(jìn)行了定期體檢：

2? 司機(jī)；

2? 危險(xiǎn)物品處理人員；

2? 接觸粉塵人員；

2? 接觸噪聲作業(yè)人員。

·??藥物和相關(guān)物品的控制滿足：

2? 許可制度要求；

2? 藥物的派發(fā)及使用按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制及檢查；

2? 過(guò)期藥物及時(shí)處理。

·?? 現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生設(shè)施滿足下列要求：

2? 所有設(shè)施清潔；

2? 提供了香皂、毛巾及紙巾；

2? 垃圾桶保持清潔且垃圾定期清理。

職業(yè)危害控制

·?? 在制定職業(yè)危害控制方法時(shí)考慮下列措施：

2? 工程控制；

2? 管理控制；

2? 行為控制；

2? 個(gè)人保護(hù)。

·??針對(duì)下列職業(yè)危害所采取的措施得到實(shí)施：

2? 粉塵；

2? 噪聲與振動(dòng)；

2? 有毒有害氣體；

2? 人機(jī)工效；

2? 高溫與低溫；

2? 輻射；

2? 潮濕；

2? 照度不良。

·?? 就下列內(nèi)容對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)：

2? 職業(yè)危害辨識(shí)；

2? 職業(yè)危害后果；

2? 自我防護(hù)方法；

2? 職業(yè)危害報(bào)告方法。

職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)

·?? 根據(jù)監(jiān)測(cè)制度進(jìn)行了下列監(jiān)測(cè)：

·????????噪聲；

·????????粉塵；

·????????空氣質(zhì)量；

·????????有毒有害氣體；

·????????飲用水。

人機(jī)工效

2? 人工搬運(yùn)；

2? 作業(yè)空間布局；

消除疲勞影響。

安全投入

·?? 安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用管理制度包括：

2? 按規(guī)定足額提取經(jīng)費(fèi)；

2? ?？顚Ｓ?；

2? 專門賬戶管理；

2? 安全措施計(jì)劃的編制要求；

·?? 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為以下幾個(gè)方面投入了安全措施費(fèi)用：

2? 安全工程；

2? 安全管理；

2? 安全設(shè)備；

2? 勞動(dòng)防護(hù)用品；

2? 安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；

2? 安全獎(jiǎng)勵(lì)；

2? 安全教育培訓(xùn)；

2? 工傷保險(xiǎn)；

2? 應(yīng)急設(shè)備設(shè)施；

2? 事故預(yù)防。

安全科技

·??設(shè)立的安全科技項(xiàng)目考慮了下列方面：

2? 創(chuàng)新；

2? 改造；

2? 吸收；

應(yīng)用。

工傷保險(xiǎn)

·?? 收集了下列資料：

2? 保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)及返回資料；

2? 索賠事件資料；

2? 已發(fā)出賠償資料。

·?? 檢查

巡回檢查

·??巡回安全檢查表包括下列內(nèi)容：

2? 識(shí)別并糾正不當(dāng)?shù)目赡軐?dǎo)致傷害的作業(yè)環(huán)境；

2? 識(shí)別并糾正不當(dāng)?shù)目赡軐?dǎo)致傷害的行為；

2? 識(shí)別不安全的設(shè)備、設(shè)施與工具；

2? 識(shí)別員工對(duì)個(gè)體防護(hù)用品的依從情況；

2? 識(shí)別人機(jī)工效的需求；

識(shí)別糾正和預(yù)防行動(dòng)的效力。

例行檢查

·?? 例行檢查制度包括下列內(nèi)容：

2? 為實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)所提供的組織保障情況；

2? 規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

2? 安全檢查與糾正措施的執(zhí)行情況；

2? 員工參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)活動(dòng)情況；

2? 應(yīng)急響應(yīng)的準(zhǔn)備與演練情況；

2? 法律法規(guī)與其他要求的遵守情況；

員工的安全行為狀況。

專項(xiàng)檢查

·?? 專項(xiàng)檢查的類型包括：

2? 頂板檢查；

2? 提升系統(tǒng)檢查；

2? 排水系統(tǒng)檢查；

2? 通風(fēng)系統(tǒng)檢查；

2? 緊急通訊系統(tǒng)檢查；

2? 應(yīng)急救援系統(tǒng)檢查；

2? 危害氣體監(jiān)測(cè)設(shè)施檢查；

2? 機(jī)械安全裝置檢查；

2? 供配電系統(tǒng)檢查；

綜合檢查

2? 節(jié)假日安全檢查；

2? 主管部門布置的安全大檢查。

糾正和預(yù)防措施

2? 糾正與預(yù)防措施要求；

2? 糾正與預(yù)防措施的負(fù)責(zé)部門、人員及其職責(zé)；

2? 糾正與預(yù)防措施執(zhí)行情況的反饋要求；

2? 上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況報(bào)告的審閱要求；

2? 糾正與預(yù)防措施效果的檢驗(yàn)要求；

2? 糾正與預(yù)防措施的評(píng)估要求。

應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)急計(jì)劃

有綜合預(yù)案和專項(xiàng)預(yù)案，并經(jīng)評(píng)審、發(fā)布和備案。

·?? 應(yīng)急指揮中心是否依照需要配備了下列必要的設(shè)備、設(shè)施：

2? 通信設(shè)備；

2? 必要電腦設(shè)備；

2? 應(yīng)急服務(wù)電話；

2? 交通工具；

2? 緊急、備用電源及設(shè)備；

2? 應(yīng)急處理方案；

2? 周圍地區(qū)主要干線和支線道路的交通圖；

2? 攝影設(shè)備；

2? 應(yīng)急人員配備能識(shí)別的的徽章、袖標(biāo)；

應(yīng)急人員安全保障設(shè)備和設(shè)施。

應(yīng)急保障

·?? 在配置應(yīng)急隊(duì)伍時(shí)考慮了下列人員：

2? 應(yīng)急指揮；

2? 搶修與生產(chǎn)恢復(fù)；

2? 醫(yī)療救護(hù)；

2? 搜索與救援；

2? 泄漏清除和抑制；

2? 保安；

2? 通訊；

2? 后勤保障。

·?? 應(yīng)急知識(shí)和技能培訓(xùn)包括下列內(nèi)容：

2? 應(yīng)急培訓(xùn)；

2? 撤離演習(xí)；

2? 泄漏清除和抑制演習(xí)；

2? 急救演習(xí)；

2? 逃離演習(xí)；

2? 響應(yīng)時(shí)間演習(xí)；

2? 模擬演習(xí)；

2? 滅火演習(xí)及其它演習(xí)；

2? 中止工作；

2? 區(qū)域隔離的流程和位置。

應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)

·??在進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)時(shí)包括下列事項(xiàng)：

2? 確定了演習(xí)時(shí)間、目標(biāo)和演習(xí)范圍；

2? 編寫(xiě)了演習(xí)方案和演習(xí)方式；

2? 確定演習(xí)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)則；

2? 指定了演習(xí)效果評(píng)價(jià)人員；

2? 安排了相關(guān)的后勤工作；

2? 編寫(xiě)了書(shū)面報(bào)告；

2? 演習(xí)人員進(jìn)行了自我評(píng)估；

針對(duì)不足及時(shí)制定改正措施并確保實(shí)施。

·??在進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)時(shí)包括下列事項(xiàng)：

2? 確定了演習(xí)時(shí)間、目標(biāo)和演習(xí)范圍；

2? 編寫(xiě)了演習(xí)方案和演習(xí)方式；

2? 確定演習(xí)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)則；

2? 指定了演習(xí)效果評(píng)價(jià)人員；

2? 安排了相關(guān)的后勤工作；

2? 編寫(xiě)了書(shū)面報(bào)告；

2? 演習(xí)人員進(jìn)行了自我評(píng)估；

針對(duì)不足及時(shí)制定改正措施并確保實(shí)施。

事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析

·?? 事故、事件報(bào)告

·?? 下列事故、事件按要求報(bào)告：

2?人身事故、事件；

2?職業(yè)??；

2?設(shè)備事故、事件；

2?火災(zāi)；

2?交通事故、事件；

2?相關(guān)方投訴；

2?未遂、違章。

調(diào)查

·?? 被任命的調(diào)查員接受下列事故調(diào)查技巧和知識(shí)的培訓(xùn)：

2? 訪談技巧；

2? 證據(jù)收集和保留；

2? 事故、事件原因分析技術(shù)；

事故、事件調(diào)查報(bào)告書(shū)編寫(xiě)、報(bào)送及記錄保存。

·??事故、事件調(diào)查做到：

2? 查明事故經(jīng)過(guò)及后果；

2? 查明直接原因；

2? 查明間接原因；

2? 查明標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)暴露的問(wèn)題；

2? 分析事故再次發(fā)生的可能性；

2? 確定防范措施；

2? 為制定防范措施確定負(fù)責(zé)部門、人員及其職責(zé)和完成時(shí)間。

統(tǒng)計(jì)與分析

·??為了尋找規(guī)律針對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行了分析：

·????????事故原因、種類；

·????????每部門事故、事件；

·????????傷害發(fā)生的時(shí)間特性；

·????????傷害發(fā)生的地點(diǎn)；

·????????致害物；

·????????傷害部位；

·????????受傷人員的年齡結(jié)構(gòu)；

·????????哪一階段的雇員；

·????????原因分析；

·????????不安全的行為和環(huán)境分析；

·????????職業(yè)衛(wèi)生重要因素分析；

·????????工傷事故率分析；

·????????事故、事件費(fèi)用分析；

·????????標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素分析。

事故、事件回顧

·?? 為員工進(jìn)行事故、事件回顧提供環(huán)境與時(shí)間。

·?? 以適當(dāng)?shù)姆绞絾酒饘?duì)過(guò)去事故的回憶。

績(jī)效測(cè)量

·?? 按監(jiān)測(cè)計(jì)劃對(duì)下列內(nèi)容進(jìn)行了安全績(jī)效監(jiān)測(cè)：

2? 安全、健康目標(biāo)；

2? 各項(xiàng)安全、健康檢查完成率；

2? 設(shè)備定期檢查完成率；

2? 個(gè)人防護(hù)用品的依從程度；

2? 職業(yè)危害監(jiān)測(cè)情況；

2? 事件、事故調(diào)查完成率；

2? 糾正與預(yù)防行動(dòng)完成率及其效果效率；

2? 安全、健康有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析情況；

2? 現(xiàn)場(chǎng)安全、健康許可依從情況；

2? 任務(wù)分析及任務(wù)觀察情況執(zhí)行情況；

2? 安全、健康委員會(huì)會(huì)議情況；

2? 變化管理回顧情況；

2? 培訓(xùn)情況；

2? 法律法規(guī)依從程度；

2? 持續(xù)改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力的情況；

2? 安全、健康投入情況。

系統(tǒng)評(píng)價(jià)

·

·?? 內(nèi)部評(píng)價(jià)人員具備下列能力：

2? 熟悉相關(guān)的安全、健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其他要求；

2? 接受過(guò)安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范評(píng)價(jià)技術(shù)培訓(xùn)并獲得證書(shū)；

2? 具備與評(píng)審對(duì)象相關(guān)的技術(shù)知識(shí)和技能；

2? 具備操作內(nèi)部評(píng)價(jià)過(guò)程的能力；

2? 具備辨別危險(xiǎn)源和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的能力；

2? 具備標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)所需的語(yǔ)言表達(dá)、溝通及合理的判斷能力。

·

·?? 通過(guò)內(nèi)部評(píng)價(jià)確定了下列事項(xiàng)：

2? 系統(tǒng)運(yùn)作的效力和效率；

2? 系統(tǒng)運(yùn)行中存在的問(wèn)題與缺陷；

2? 系統(tǒng)與其他管理系統(tǒng)的兼容能力；

2? 統(tǒng)計(jì)技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中使用的效力和效率；

2? 信息技術(shù)在標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中的使用情況；

2? 安全資源使用的效力和效率；

2? 系統(tǒng)運(yùn)作的結(jié)果和期望值的差距；

2? 績(jī)效監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性；

2? 糾正行動(dòng)；

與相關(guān)方的關(guān)系。

系統(tǒng)管理評(píng)審

·?? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審包括下列輸入：

2? 監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄；

2? 以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果；

2? 影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；

2? 糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性；

2? 事故統(tǒng)計(jì)分析；

2? 員工和相關(guān)方抱怨；

2? 目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；

2? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；

2? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；

2? 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況；

2? 現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性。

·?? 評(píng)審的結(jié)果包括：

2? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過(guò)程的改善；

2? 資源需求；

預(yù)防損失和對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃。