1、開工前實(shí)施安全風(fēng)險辨識與評估。公司各項(xiàng)目部在進(jìn)場開工前，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織全體員工要對本項(xiàng)目存在的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識、評估，形成項(xiàng)目全周期《安全風(fēng)險辨別與評估表》及《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批后報(bào)公司總工室審核。
實(shí)施單位：項(xiàng)目部
審核部門：生產(chǎn)管理部門
完成時間：人員進(jìn)場后工程開工前
提交成果：項(xiàng)目全周期《安全風(fēng)險辨別與評估表》，《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。
2、監(jiān)理規(guī)劃要增加安全風(fēng)險管理的內(nèi)容。要求各項(xiàng)目在編制監(jiān)理規(guī)劃要增加安全風(fēng)險管理專篇內(nèi)容，把辨識的本項(xiàng)目安全風(fēng)險成果加入其中。
實(shí)施單位：項(xiàng)目部
審核部門：生產(chǎn)管理部門
提交成果：《項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃》。
3、編制專項(xiàng)安全風(fēng)險源監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。對評定為Ⅰ、Ⅱ級重大風(fēng)險源，要求項(xiàng)目部必須制定專項(xiàng)安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，明確對本項(xiàng)目Ⅰ、Ⅱ級重大風(fēng)險源監(jiān)理控制措施和辦法，經(jīng)過項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)后實(shí)施。
實(shí)施單位：項(xiàng)目部
審 核 人：項(xiàng)目總監(jiān)
提交成果：《項(xiàng)目各專項(xiàng)安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》。
4、實(shí)施對安全風(fēng)險源的內(nèi)部交底與培訓(xùn)制度。項(xiàng)目部要針對辨識與評估的本項(xiàng)目《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》進(jìn)行內(nèi)部交底和培訓(xùn)，在辦公室進(jìn)行公示，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部交底培訓(xùn)，要讓每位員工都要熟悉本項(xiàng)目存在的Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險源及應(yīng)對措施，并把對風(fēng)險源的預(yù)控落實(shí)到現(xiàn)場的日常工作中。
實(shí)施單位：項(xiàng)目部
實(shí) 施 人：項(xiàng)目總監(jiān)、總代
實(shí)施時間：開工前或重點(diǎn)安全風(fēng)險實(shí)施前
提交成果：《項(xiàng)目內(nèi)部監(jiān)理工作交底（培訓(xùn)）記錄》。
5、落實(shí)對重大風(fēng)險源專項(xiàng)施工方案的審查制度。項(xiàng)目部要對列為Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險源的施工方案進(jìn)行嚴(yán)格審查，在實(shí)施前要求施工單位必須提交專項(xiàng)施工方案，并組織人員開展對方案的審核，由項(xiàng)目總監(jiān)審批。對安全風(fēng)險源較大、自身技術(shù)能力不足的項(xiàng)目部要及時向公司生產(chǎn)管理部門提出申請，由公司生產(chǎn)管理部門組織人員對方案提出審核意見。
實(shí)施單位：項(xiàng)目部
審 批 人：項(xiàng)目總監(jiān)
實(shí)施時間：開工前或重點(diǎn)安全風(fēng)險實(shí)施前
提交成果：項(xiàng)目各類專項(xiàng)施工方案審核意見單。
6、開展對安全風(fēng)險源的巡視與檢查制度。項(xiàng)目部要建立對安全風(fēng)險源的日常巡查制度，現(xiàn)場監(jiān)理人員要每天對本項(xiàng)目安全風(fēng)險源進(jìn)行一次全面的巡查，對Ⅰ、Ⅱ級安全風(fēng)險還要加密巡查頻率，每次巡查后都要在巡查記錄、監(jiān)理日志等做好記錄。項(xiàng)目部要把本項(xiàng)目安全風(fēng)險源作為安全周檢、月檢的必查內(nèi)容，逐條逐項(xiàng)對照檢查，對存在問題要以書面形式要求承包商整改到位。
實(shí)施單位：項(xiàng)目部
實(shí) 施 人：項(xiàng)目部人員
實(shí)施時間：施工期間的每天安全巡查，周或月安全檢查檢時。
提交成果：監(jiān)理日志、安全監(jiān)理日記、現(xiàn)場安全巡查記錄、安全周月檢記錄。
7、落實(shí)對安全風(fēng)險管理情況的會議點(diǎn)評制度。結(jié)合現(xiàn)場巡視與檢查要求各項(xiàng)目部在工地監(jiān)理例會中要開展對本項(xiàng)目風(fēng)險（尤其是Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險源）管理情況進(jìn)行點(diǎn)評，并對下階段安全風(fēng)險源控制情況進(jìn)行安排布置。
實(shí)施單位：項(xiàng)目部
實(shí)施時間：工地例會開會時
提交成果：工地例會會議紀(jì)要。
8、落實(shí)對安全風(fēng)險關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工序驗(yàn)收制度。對評估為本項(xiàng)目Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險，同時又是公司《地鐵工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)條件驗(yàn)收制度》范圍內(nèi)的重要工序，項(xiàng)目部要嚴(yán)格按照條件驗(yàn)收制度的有關(guān)要求組織節(jié)點(diǎn)工序驗(yàn)收，必要時由項(xiàng)目部提出申請，由公司領(lǐng)導(dǎo)或生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人參加驗(yàn)收會議。
實(shí)施單位：項(xiàng)目部
實(shí)施時間：關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工序?qū)嵤┣?/div>
提交成果：節(jié)點(diǎn)工序驗(yàn)收會議紀(jì)要與驗(yàn)收記錄、重要工序驗(yàn)收記錄。
9、實(shí)行安全風(fēng)險定期匯報(bào)與點(diǎn)評制度。各項(xiàng)目部在公司安全生產(chǎn)例會匯報(bào)材料中要專項(xiàng)匯報(bào)本項(xiàng)目現(xiàn)階段列為Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險管理情況及下階段Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險管理實(shí)施計(jì)劃，公司生產(chǎn)管理部門要對現(xiàn)階段所管轄項(xiàng)目Ⅰ、Ⅱ級風(fēng)險管理情況進(jìn)行點(diǎn)評，并對下階段的風(fēng)險管理提出要求。
實(shí)施單位：項(xiàng)目部提交、生產(chǎn)管理部門點(diǎn)評
實(shí)施時間：公司雙周安全生產(chǎn)例會開會時
提交成果：公司雙周安全生產(chǎn)例會匯報(bào)材料與會議紀(jì)要。
10、實(shí)施對安全風(fēng)險的動態(tài)管理。公司及項(xiàng)目部需定期開展對項(xiàng)目的安全風(fēng)險動態(tài)控制表及時更新。
每月度項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化，對安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施，發(fā)布項(xiàng)目部月度《安全風(fēng)險辨別與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。
每季度項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化，再次進(jìn)行安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施，報(bào)總工師室進(jìn)行全司各項(xiàng)目風(fēng)險的更新、匯總、發(fā)布。
每年初項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化，組織項(xiàng)目進(jìn)行年度安全風(fēng)險審查，在每年1月5日前提交公司總工程師室組織審查、評估后發(fā)布實(shí)施。
實(shí)施單位：項(xiàng)目部
審 核 人：項(xiàng)目總監(jiān)
實(shí)施時間：每月5日前/季度末月25日前/每年1月5日前。
提交成果：每月度、季度、年度更新的《安全風(fēng)險辨別與評估表》，《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。
第十四條工程建設(shè)應(yīng)重點(diǎn)抓好施工準(zhǔn)備階段、施工階段的安全風(fēng)險辨識、評估和管控工作。施工準(zhǔn)備階段又根據(jù)各地區(qū)風(fēng)險管理要求，又分為廣州地鐵項(xiàng)目和外地項(xiàng)目施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程。
（一）施工準(zhǔn)備階段
??? 廣州地鐵項(xiàng)目：
項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)施工單位編制完成的《建（構(gòu)）筑物調(diào)查報(bào)告（含房屋鑒定報(bào)告）》、《周邊及沿線管線調(diào)查報(bào)告、地質(zhì)情況調(diào)查報(bào)告》等，組織開展安全風(fēng)險辨識、評估，制定管控措施，形成工點(diǎn)《工程建設(shè)重難點(diǎn)及安全風(fēng)險分析評估報(bào)告》（報(bào)告主要內(nèi)容要求詳見附件7）。
項(xiàng)目部根據(jù)發(fā)布〈工程建設(shè)重難點(diǎn)及安全風(fēng)險分析評估報(bào)告〉編制項(xiàng)目全周期《安全風(fēng)險辨識與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，總工室組織分管項(xiàng)目副總工程師對項(xiàng)目全周期的《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》進(jìn)行審查后，發(fā)布實(shí)施。
駐地監(jiān)理部根據(jù)審查發(fā)布實(shí)施的風(fēng)險控制表，編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理專項(xiàng)實(shí)施細(xì)則，施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程圖詳見附件4。
外地地區(qū)項(xiàng)目（除廣州外）：
項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工單位在開工前編制完成《建（構(gòu)）筑物調(diào)查報(bào)告（含房屋鑒定報(bào)告）》、《周邊及沿線管線調(diào)查報(bào)告、地質(zhì)情況調(diào)查報(bào)告》等，并在此基礎(chǔ)上編制各標(biāo)段及工點(diǎn)《安全風(fēng)險辨識與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》。
公司總工室組織分管項(xiàng)目副總工程師對項(xiàng)目全周期《安全風(fēng)險辨識與評估表》和《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》進(jìn)行審查后，發(fā)布實(shí)施。
駐地監(jiān)理部根據(jù)審查發(fā)布實(shí)施的風(fēng)險控制表，編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理專項(xiàng)實(shí)施細(xì)則，施工準(zhǔn)備階段安全風(fēng)險管理流程圖詳見附件5。
（二）施工階段
1.項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)本年度《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，組織開展工程建設(shè)安全風(fēng)險辨識、評估、分級，并制定相應(yīng)的安全風(fēng)險管控措施，明確每個風(fēng)險點(diǎn)的責(zé)任人，編制項(xiàng)目下一年度《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》（詳見附件2）。
Ⅰ級、Ⅱ級安全風(fēng)險的管控措施由各項(xiàng)目部制定、在每年1月5日前提交公司總工程師室組織審查、評估后發(fā)布實(shí)施。
項(xiàng)目部將審查確認(rèn)后的《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》上傳公司信息系統(tǒng)安全管理風(fēng)險進(jìn)行動態(tài)管控。
2. 每季度項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際施工進(jìn)度和現(xiàn)場變化，再次進(jìn)行安全風(fēng)險動態(tài)評估和制定安全風(fēng)險管控措施，報(bào)總工師室進(jìn)行全司各項(xiàng)目風(fēng)險的更新、匯總、發(fā)布?？偙O(jiān)理工程師將安全風(fēng)險管理注意事項(xiàng)納入季度項(xiàng)目部全員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容。
3.每月項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，對重大風(fēng)險組織專項(xiàng)檢查，實(shí)施全過程動態(tài)監(jiān)控；督促施工單位項(xiàng)目經(jīng)理每月針對安全風(fēng)險管理情況進(jìn)行檢查和點(diǎn)評?？偙O(jiān)理工程師將安全風(fēng)險管理注意事項(xiàng)納入月度項(xiàng)目部全員安全培訓(xùn)主要內(nèi)容。
4.每周督促施工單位項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》，有針對性地開展安全檢查，并將檢查情況制定整改計(jì)劃，消除隱患。
5.項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)《工程建設(shè)安全風(fēng)險動態(tài)控制表》開展日常安全巡查和施工過程監(jiān)理旁站。
施工階段安全風(fēng)險管理流程圖詳見附件6。
第十五條 安全隱患整改管理。各單位發(fā)現(xiàn)安全隱患后，應(yīng)及時發(fā)出安全整改通知，督促施工單位組織整改，同時做好跟蹤抽查工作，確保安全隱患整改到位，形成閉環(huán)管理。
施工階段安全隱患整改工作流程如附件7。
第五章 檢查與考核
第十六條 公司實(shí)行對安全風(fēng)險管理的巡查制度。公司生產(chǎn)部門要定期、不定期開展對項(xiàng)目部列為Ⅰ、Ⅱ級安全風(fēng)險進(jìn)行現(xiàn)場檢查與指導(dǎo)。
第十七條 公司將把各項(xiàng)目部開展安全風(fēng)險管理情況納入年度績效考核，根據(jù)日常檢查情況給予考核評分，對工作扎實(shí)、落實(shí)到位、表現(xiàn)優(yōu)異的項(xiàng)目部給予表揚(yáng)，對工作落實(shí)不到位、風(fēng)險控制不力、問題較多的項(xiàng)目部給予批評。
第十八條公司將通過安全會議、安全檢查等形式不定期通報(bào)各項(xiàng)目安全風(fēng)險管理情況。
第十九條 安全風(fēng)險管控責(zé)任人未履行管控職責(zé)，導(dǎo)致安全事故發(fā)生的，總工程師室將根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對其進(jìn)行懲處。
第六章 附?則
第二十條?本辦法自印發(fā)之日起施行。
第二十一條?本辦法由公司總工程師室負(fù)責(zé)解釋。
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工程質(zhì)量安全管理制度
