1?? 目的

建立、實施、保持危險源的識別、隱患排查和風險評價控制程序，以識別、評價公司活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和可施加影響的危險源、隱患，確定危險源、隱患與重大職業(yè)健康安全風險，為制定職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案提供依據(jù)。

2?? 范圍

適用于公司對危險源的識別、隱患排查和風險評價。

3?? 定議

3.1?危險源

可能導致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3.2??風險

某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。

3.3?? 危險源辨識

識別危險源的存在并確定其特性的過程。

3.4?? 風險評價

評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。

3.5??隱患

作業(yè)場所、設備或設施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。（2008年2月1日起施行的《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令：是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。）

3.6?? 重大隱患

可能導致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故隱患。（總局16號令：是指危害和整改難度大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位身身難以排除的隱患。）

3.7?第一類危險源

根據(jù)能量意外釋放理論，能量或危險物質的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質，把生產(chǎn)過程中存在的，可能發(fā)生意外釋放的能量（能源或能量載體）或危險物質稱第一類危險源。

3.8?? 第二類危險源

導致能量或危險物質約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危險源。第二類危險源主要包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。

4??職責

4.1公司總經(jīng)理負責危險源辨識、隱患排查及風險評價的組織領導工作；批準重大職業(yè)健康安全風險，批準重大職業(yè)健康風險、重大隱患控制措施。

4.2安環(huán)部具體負責全公司危險源辨識、隱患排查工作，組織有關人員評價重大職業(yè)健康安全風險。

4.3各部門參與所屬范圍內(nèi)的危險源的識別與評價、隱患排查工作。

5?? 控制程序

5.1?危險源識別、隱患排查范圍

本公司各部門所有活動、產(chǎn)品和服務中產(chǎn)生的危險源、隱患；所有進入本公司作業(yè)場所的外來人員（包括合同方和訪問者）活動所產(chǎn)生的危險源、隱患；工作場所的設施（包括外單位借用）使用所產(chǎn)生的危險源、隱患。

5.2 ?危險源識別、隱患排查應考慮的方面：

5.2.1 危險源識別應考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。

5.2.2 隱患排查應考慮人、機、料、法、環(huán)等方面。

5.3?危險源、隱患特性的確定：

按《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-1986）確定危險源、隱患特性。綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，將危險因素分為20類，部門按此標準確定相應特性。

5.4?危險源識別、隱患排查方法：

5.4.1 危險源識別、隱患排查實行三級管理，分公司級、部門級、班組級。

5.4.2 ?班組級采用工作危險分析（JHA）。

5.4.3 部門級采用安全檢查表分析（SCL）

5.4.4安全檢查表分析（SCL）。

5.4.5 重大危險源辨識按GB18218-2009標準確定。

5.4.5 班組級危險源識別、隱患排查由班長組織，班組按崗位由全體員工辨識并討論評審后提交部門確認；部門級危險源識別、隱患排查由部門負責人組織，挑選部門各類人員，對班組級危險源識別、隱患排查運用安全檢查表分析（SCL）確定部門的危險源及隱患；公司級危險源識別、隱患排查由安環(huán)部組織，人員由安環(huán)部、制造部、總務室組成，運用安全檢查表分析（SCL）進行公司級的安全隱患排查。

5.5?危險源辨識、隱患排查頻率：

5.5.1危險源辨識通常每年末或年初系統(tǒng)組織一次；班組級隱患排查根據(jù)作業(yè)活動的特點排查，原則上每周不少于1次；部門級隱患排查每月組織不少于2次；公司級隱患排查每月組織不少于1次。

5.5.2 公司級的隱患排查安環(huán)部應排出年度計劃，根據(jù)年度計劃，排出月度計劃并組織實施。重點排查實際工藝與工藝設計的一致性、作業(yè)場所、設備或設施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和控制方法上的缺陷。

5.6?危險源、隱患臺帳

5.6.1班組（崗位）、部門、公司（安環(huán)部）分別建立危險源、隱患臺帳或清單。危險源清單未詳盡到隱患的，根據(jù)隱患排查的結果及時更新危險源臺帳或清單。

5.6.2 班組、部門、公司對隱患排查的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理。

5.6.3 公司對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應包括：1）評價報告與技術結論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告。

5.7?危險源的更新

班組、部門、公司在下列情形發(fā)生時及時進行危險源辨識及風險評價：

5.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

5.7.2 操作條件變化或工藝改變；

5.7.3 技術改造項目；

5.7.4 有對事件、事故或其他信息的新認識；

5.7.5 組織機構發(fā)生大的調(diào)整。

5.8?風險評價

5.8.1評價準備：危險源、隱患臺帳（或清單），職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的相關材料。

5.8.2 風險評價方法

5.8.2.1對一類危險源采用定性評價法

公司一類危險源主要為：列入?；纺夸浀奈；窞楣疽话懵殬I(yè)健康風險。

5.8.2.2對二類危險源采用LEC法

式中?? L?????? 發(fā)生事故的可能性大小

E?????? 人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度

C?????? 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果

D?????? 危險性

L——發(fā)生事故的可能性大小

分數(shù)值?事故發(fā)生的可能性

10?完全可以預料

6?? 相當可能

3?? 可能，但不經(jīng)常

1?? 可能性小，完全意外

0.5很不可能，可以設想

0.2極不可能

?

0.1實際不可能

E——人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度

分數(shù)值?暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10?連續(xù)暴露

6?? 每天工作時間內(nèi)暴露

3?? 每周一次，或偶然暴露

2?? 每月一次暴露

1?? 每年幾次暴露

0.5非常罕見地暴露

C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分數(shù)值?發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

100大災難，許多人死亡

40?災難，數(shù)人死亡

15?非常嚴重，一人死亡

7?? 嚴重，重傷

3?? 重大，致殘

1?? 引人注目，需要救護

D——危險性分值

D值危險程度??? 風險等級