一、目的?　　制定本程序是為保證本公司進入流通領(lǐng)域的產(chǎn)品，在有任何召回要求時，能夠迅速停止銷售、消費和撤出市場，有效地從市場進行回收，保障消費者的身體健康，并提供指引給相關(guān)員工，以便界定“風險事件”及其處理方法。?二、適用范圍?　　公司所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。?三、定義?　　所有會影響食品安全的異常事件，皆定為風險事件。?四、職責?　　4.1 在生產(chǎn)線上發(fā)生任何異常時，當班車間組長需立刻向廠長報告，以判定異常事故是否會引致產(chǎn)品安全問題。?　　4.2遇有風險事件時，廠長需判定其影響性及評估其實質(zhì)影響。必要時可向總經(jīng)理提出回收產(chǎn)品行動。?　　4.3 產(chǎn)品召回工作由召回小組負責，召回小組由業(yè)務部、質(zhì)檢室、生產(chǎn)部、倉運部有關(guān)人員組成。?　　4.4質(zhì)檢部負責確定召回產(chǎn)品的信息；?　　4.5 產(chǎn)品召回小組負責制定召回計劃，通知和實施召回工作，提交召回評價報告；?　　4.6 質(zhì)檢部負責確定召回等級及召回產(chǎn)品的處理方法；?　　4.7 業(yè)務部負責建立顧客聯(lián)系檔案（顧客主要聯(lián)系人需保證在每天24小時均能找到）。?五、工作程序?　　5.1風險事件?　　5.1.1當風險事件發(fā)生時，相關(guān)部門主管需批示員工對該批產(chǎn)品進行檢示及扣留。?　　5.1.2相關(guān)產(chǎn)品需經(jīng)質(zhì)檢部檢查，經(jīng)質(zhì)檢主管審批后，方可放行。?　　5.1.3相關(guān)資料必須記錄于相關(guān)日報表上。?　　5.2產(chǎn)品召回?　　5.2.1有以下情況時需提出產(chǎn)品召回：?　　5.2.1.1經(jīng)市場監(jiān)督檢查或企業(yè)復查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品受到污染，可能會影響消費者的健康；?　　5.2.1.2產(chǎn)品存在嚴重危害，可能導致嚴重后果；?　　5.2.1.3存在有嚴重危害，已構(gòu)成潛在的健康風險的產(chǎn)品；?　　5.2.1.4產(chǎn)品存在有質(zhì)量缺陷，但尚未構(gòu)成潛在健康風險的產(chǎn)品；?　　5.2.1.5未進行正確標注的產(chǎn)品。?　　5.2.2產(chǎn)品召回級別的分類?　　根據(jù)產(chǎn)品可能造成的危害程度和召回范圍的不同，公司的產(chǎn)品召回等級分為：

5.2.3召回計劃的制定?　　5.2.3.1按3.1要求成立產(chǎn)品召回小組；?　　5.2.3.2召回小組收集相關(guān)產(chǎn)品信息，制定合適的召回計劃，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、批生產(chǎn)數(shù)量、銷售范圍、銷售數(shù)量、召回數(shù)量和召回的期限；?　　5.2.3.3召回級別的確定?　　5.2.3.4召回小組收集確定召回級別所必需的信息（產(chǎn)品的信息、危害程度及影響范圍），確定召回等級；?　　5.2.3.5產(chǎn)品信息包括名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)數(shù)量、發(fā)貨日期、發(fā)貨地區(qū)及數(shù)量；?　　5.2.3.6產(chǎn)品出現(xiàn)問題的性質(zhì)，已收到類似問題的情況，對相關(guān)產(chǎn)品的檢驗情況和調(diào)查結(jié)果；?　　5.2.3.7其他信息（危害評估、類型等）。?　　5.2.4確定了召回要求后，業(yè)務部向有關(guān)顧客發(fā)出產(chǎn)品召回通知；?　　5.2.5通知和啟動召回?　　5.2.5.1通告需包含產(chǎn)品名稱、包裝規(guī)格、型號、生產(chǎn)批號、擬召回數(shù)量、召回的原因和危害性質(zhì)、消費后果、召回產(chǎn)品的處理方法、聯(lián)系人，召回通告必須在召回啟動開始的24小時內(nèi)發(fā)出。?　　5.2.5.2對于消費者級別的召回和零售渠道不能完全確認的零售級別召回，需通過媒體或其他形式公告。?　　5.2.6召回產(chǎn)品的處理?　　5.2.6.1退回的產(chǎn)品公司將按原價給予退款；?　　5.2.6.2退收的產(chǎn)品應隔離存放，并詳細作好記錄回收數(shù)量（包括暫存于經(jīng)銷商或代理商處的召回產(chǎn)品）；?　　5.2.6.3召回小組組織質(zhì)檢室和生產(chǎn)部對召回產(chǎn)品進行分析檢驗，判定問題所在及提供處理建議報總經(jīng)理批準執(zhí)行；?　　5.2.7 召回產(chǎn)品的處理方法一般為：?　　5.2.7.1重新加工；?　　5.2.7.2根據(jù)危害程度及處理情況改為其他用途（注：必須有明確表示為┏非食用┛或采用明顯的非食用包裝；?　　5.2.7.3不能按上述方案處理的，給予徹底銷毀。?　　5.2.8召回報告?　　產(chǎn)品召回結(jié)束后，召回小組編制召回報告，并附上召回通告副本、導致產(chǎn)品召回的原因、召回的措施及回收的結(jié)果（應召回數(shù)量、實際召回數(shù)量、召回時間、召回比率等），召回產(chǎn)品的處理方法，效果的評估及經(jīng)濟損失等。?　　5.2.9后續(xù)管理?　　根據(jù)本次發(fā)生的產(chǎn)品召回情況，分析原因，采取整改，杜絕今后類似問題的發(fā)生。?　　5.2.10模擬回收?　　5.2.10.1為確保本召回程序運作的有效性，公司將每年組織一次模擬召回演習；?　　5.2.10.2模擬召回除了危害原因以外，其他信息均屬實際信息，召回過程按4.3-4.6步驟進行；?　　5.2.10.3產(chǎn)品模擬召回只以顧客（電話或其他通信設施）確定的數(shù)量（經(jīng)銷商庫存、超市數(shù)量即可控制數(shù)量），預計終端客戶數(shù)量。?　　5.2.10.4模擬召回需進行有效性的評估并于定期的管理評審會議上報告，評估結(jié)果達不到預定要求，需重新修訂召回程序。?六、相關(guān)記錄?　　《產(chǎn)品召回記錄》