1? 目的

　　為了有效的監(jiān)控測定公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全績效，有關的運行控制、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標和指標的符合情況，法律法規(guī)的維護、遵循符合ISO14001及OHSAS18001標準的要求，對已發(fā)生的異?；驖撛诘漠惓Ｄ艿玫竭m當糾正，以達到防止再次發(fā)生或預防發(fā)生。

　　2? 適用范圍

　　本基準適用于以下事項：

　?。?）目標、指標

　?。?）管理方案

　?。?）日常環(huán)境及職業(yè)健康安全運作（含相關法律法規(guī)及其它要求符合性）。

　?。?）體系規(guī)定。

　　3? 職責

　　3.1?? 各部門負責2-1中項目的日常監(jiān)督檢查，管理者代表組織ISO小組定期或平時隨機抽查監(jiān)督。

　　4? 定義(略)

　　5? 運作流程

　　5.1? 監(jiān)督

　　5.1.1? 對于目標指標和管理方案的監(jiān)督，由其所屬部門推進委員每季度向管理代表提交《管理方案實施報告》，針對計劃進展狀況及目標指標的達成情況進行說明。

　　5.1.2? 對于各部門日常的環(huán)境及職業(yè)健康安全運作項目，由各部門推進委員每月針對本部門所管理的項目進行監(jiān)督，確保符合體系規(guī)定及相關法律法規(guī)要求，并將監(jiān)督結果記錄于《環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運作監(jiān)督表》。

　　5.1.3? 人事科針對以上監(jiān)督內容，每季度定期監(jiān)督，并將監(jiān)督結果記錄于《季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表》。

　　5.1.4? 人事科每年度制定《日常監(jiān)督項目管理目標一覽表》。

　　5.1.5? 在各項監(jiān)督項目中，推進委員或人事科在抽查中發(fā)現(xiàn)如下情況：

　　（1）未按照體系文件規(guī)定實施；

　?。?）目標指標未達成；

　　（3）管理方案未實施；

　?。?）不符合法律法規(guī)和外部要求等。

　　人事科編制《糾正及預防措施報告》給責任單位，責任單位應針對問題點分析原因、對策改善。人事科應針對對策內容進行確認，并與責任單位協(xié)調，直至不符合完全改善完畢。改善結果應報告管理代表。若改善的內容涉及到體系文件的變更時，責任單位應同時提交變更內容給秘書科。

　　5.2監(jiān)測

　　5.2.1?? 環(huán)境監(jiān)視和測量范圍包括：

　　a、廢水排放口(檢驗標準參見《廢水水質檢驗規(guī)程》)。

　　b、各廢氣排放口(廢氣排放沒有可見的黑色污染物即為合格)。

　　c、廠界噪音(以環(huán)境保護部門檢測為準)。

　　5.2.2?? 環(huán)境績效監(jiān)視和測量。

　　5.2.2.1? 工藝科依據(jù)《廢水水質檢驗規(guī)程》，對廢水排放口進行監(jiān)視和測量，并填寫相應記錄；若監(jiān)測不合格，工藝科應依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。

　　5.2.2.2? 工程部對廢氣排放口進行監(jiān)視和測量，并填寫相應記錄；若監(jiān)測不合格，工藝科應依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。

　　5.2.2.3? 總務科對相關廢棄物堆放區(qū)進行監(jiān)視和測量，并填寫相應記錄；若監(jiān)測不合格，工藝科應依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。

　　5.2.2.4? 工藝科負責與外部有關檢測機構進行聯(lián)絡，對公司相關環(huán)境績效進行監(jiān)視和測量，并保存記錄；若監(jiān)測不合格，應依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。

　　5.3? 法律、法規(guī)符合性定期評價。

　　5.3.1? 管理者代表于每年年底，組織公司各部門以會議形式進行環(huán)境法律、法規(guī)符合性評價，并填寫《法律、法規(guī)符合性評價表》。

　　5.3.2? 評價結果有不適宜時，管理者代表應依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》提請采取糾正與預防措施。

　　5.4? 職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量范圍包括：

　　5.4.1監(jiān)測事故、事件和其它不良的職業(yè)安全健康績效的歷史證據(jù)，由人事科組織進行，并填寫《職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄》。

　　5.4.3? 人事科每年組織對員工進行身體檢查，填寫《健康登記表》。

　　5.4.4? 生產部每季度利用檢查表對作業(yè)場所進行職業(yè)健康安全因素檢查，以確保危險源及危險因素皆在受控制狀態(tài)下。

　　5.5 如果績效測量和監(jiān)測需要用到監(jiān)測設備，應對這類設備進行校準和維護，并應保存校準和維護活動及結果的記錄，按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進行管理。

　　5.6? 記錄的管理。

　　記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》。

　　6? 相關支持文件

　　6.1 《廢水水質檢驗規(guī)程》……………

　　6.2 《糾正和預防措施控制程序》? …

　　6.3 《記錄控制程序》

　　7?? 記錄

　　7.1 《管理方案實施報告》

　　7.2 《環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運作監(jiān)督表》

　　7.3 《季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表》

　　7.4 《日常監(jiān)督項目管理目標一覽表》

　　7.5 《法律、法規(guī)符合性評價表》

　　7.6 《職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄》　7.7 《健康登記表》

　　管理方案實施報告

　　目標：指標：

　　目標指標達成情況遺留的問題點對策完成日期

　　環(huán)境及職業(yè)健康安全日常運作監(jiān)督表

　　部門：

　　日期項目確認情況存在問題對策

　　季度環(huán)境及職業(yè)健康安全監(jiān)督總表

　　項目監(jiān)督檢查結果 項目監(jiān)督檢查結果

　　共通　設施

　　◇用電情況的管理◇能源管理情況

　　◇空調的管理◇廠界噪音監(jiān)測

　　◇廢棄物的分類處理◇設備保養(yǎng)情況

　　◇用紙的管理◇污水處理場運行情況

　　◇法律法規(guī)的遵守情況

　　◇教育訓練后勤

　　◇運行記錄◇垃圾處理場的作業(yè)情況

　　◇廢棄物的流向

　　◇廢棄物的管理統(tǒng)計

　　人事科　工廠（以下內容要改）

　　◇目標、指標監(jiān)控◇有機溶劑的管理

　　◇法律法規(guī)的收集情況◇手焊后敲落的錫粒的處理

　　◇環(huán)保及安全宣傳欄　◇焊錫鉛煙過濾器保養(yǎng)情況

　　◇通箱清洗有否到清洗場

　　日常監(jiān)督項目管理目標一覽表

　　序號項目目標責任部門/責任人備注