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| 檢查項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 檢查辦法（僅供參考） |
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| 1.工作安排 | 1.接收上級政府部門文件。參加上級政府部門組織的會議。 | 1.有上一級主管部門或政府下發(fā)的文件。 ? ? 2.有參加會議、培訓(xùn)的記錄。 | 1.查看記錄、文件、方案、通知、報(bào)表、總結(jié)。 ? ? 2.到現(xiàn)場核查。 |
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| 2.傳達(dá)落實(shí)上級會議、文件精神，認(rèn)真開展自檢自查自改工作 | 1.有安排部署、有實(shí)施方案、有督查、有調(diào)度統(tǒng)計(jì)、有總結(jié)分析、有改進(jìn)措施。 |
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| 2.自檢自查自改情況 | 1.安全生產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)情況。 ? ? ?? ? ? 至少包括6個(gè)方面的部門和人員安全生產(chǎn)責(zé)任：主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)班子其他負(fù)責(zé)人。中層部門（各管理科室、車間、分公司等）和部門負(fù)責(zé)人。班組和班組長。具體崗位和從業(yè)人員。各類專項(xiàng)工作負(fù)責(zé)部門和人員。 | 1.主要負(fù)責(zé)人履職情況。 | 1.查看記錄、文件、方案、通知、報(bào)表、總結(jié)。 ? ? 2.到現(xiàn)場核查。 |
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| 2.安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和落實(shí)情況。 |
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| 3.安全機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備情況。煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)專職人員不少于5人。從業(yè)人員在30人以上的非煤礦山、冶金、建筑施工單位及危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位，以及從業(yè)人員在 ? 300人以上的其他生產(chǎn)經(jīng)營單位，不少于3人。從業(yè)人員低于上述標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)經(jīng)營單位，不少于2人。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位也要配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。 |
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| 4.安全費(fèi)用投入和職業(yè)病主體責(zé)任落實(shí)。 |
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| 2.自檢自查自改情況 | 2.安全生產(chǎn)管理制度建立和執(zhí)行情況。 ? ? ? 至少包括16項(xiàng)。安全生產(chǎn)責(zé)任制度。安全生產(chǎn)投入保障制度。建設(shè)項(xiàng)目安全管理制度。安全設(shè)施、設(shè)備管理和檢修、維修制度。具有較大危險(xiǎn)、危害因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所安全管理制度。重大危險(xiǎn)源安全檢測、監(jiān)控管理制度。消防安全管理制度。職業(yè)衛(wèi)生管理制度。勞動防護(hù)用品發(fā)放和管理制度。安全生產(chǎn)逐級檢查及事故隱患排查、整改制度。安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲和責(zé)任追究制度。安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核制度。特種作業(yè)人員管理制度。崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作制度。安全生產(chǎn)會議管理制度。生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理制度。 | 1.開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),實(shí)施安全生產(chǎn)管理、操作技能、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化情況。 | 1.查看記錄、文件、方案、通知、報(bào)表等臺賬資料。 ? ? 2.到現(xiàn)場核查。 |
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| 2.礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、金屬冶煉、建筑施工、道路交通運(yùn)輸企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全生產(chǎn)知識與管理能力考核合格情況。 |
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| 3.從業(yè)人員安全培訓(xùn)和持證上崗制度落實(shí)情況。 |
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| 4.新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行安全設(shè)施與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施 “三同時(shí)”制度情況。 |
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| 5.職業(yè)病防治責(zé)任體系和職業(yè)危害因素摸底調(diào)查開展情況。 |
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| 2.自檢自查自改情況 | 3.安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況。 | 1.重點(diǎn)檢查安全生產(chǎn)重要設(shè)施管理維護(hù)情況。 | 1.查看檢查記錄。 ? ? 2.隨機(jī)提問檢查情況。 |
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| 2.開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、分級和公告,對存在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和重大危險(xiǎn)源登記建檔、制定和落實(shí)管控措施情況。 |
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| 4.隱患排查治理情況。 | 1.重點(diǎn)檢查建立事故隱患排查治理制度,開展隱患自查自改自報(bào),實(shí)行整改閉環(huán)管理情況。 | 1.查看安全投入計(jì)劃。 ? ? 2.查看臺賬或記錄。 |
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| 2.近年來各級、有關(guān)部門日常監(jiān)管執(zhí)法和安全巡查、檢查、督查、明查暗訪等發(fā)現(xiàn)的問題與隱患整改落實(shí)情況。 |
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| 3.汛期安全防范和隱患整改責(zé)任措施落實(shí)情況。 |
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| 2.自檢自查自改情況 | 5.應(yīng)急管理情況。 | 1.重點(diǎn)檢查應(yīng)急組織體系建設(shè)情況;建立專 ? (兼)職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議情況。 | 1.查看標(biāo)準(zhǔn)化體系文件是否齊全。 ? ? 2.對照體系文件，查看組織實(shí)施情況。 |
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| 2.編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案,組織應(yīng)急演練,配備必要應(yīng)急裝備,儲備應(yīng)急物資情況。 |
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| 3.開展事故應(yīng)急處置的總結(jié)評估工作情況;加強(qiáng)崗位應(yīng)急培訓(xùn)情況。 |
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| 3.教育培訓(xùn) | 1.主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，取得相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 | 1.初次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于32學(xué)時(shí)。每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于12學(xué)時(shí)。 | 查看培訓(xùn)記錄、證件、隨機(jī)提問、現(xiàn)場問卷 |
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| 2.煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48學(xué)時(shí)。每年再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16學(xué)時(shí)。 |
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| 2.新工進(jìn)廠實(shí)施三級教育，并組織考核。 | 1.崗前培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)。 | 1.查看記錄、試卷、人員簽字。 ? ? 2.隨機(jī)提問。 |
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| 2.煤礦、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹等生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。 |
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| 3.在崗職工定期進(jìn)行安全教育 | 1.有教育培訓(xùn)計(jì)劃。 | 1.查看記錄、試卷、人員簽字。 ? ? 2.隨機(jī)提問。 |
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| 2.有教育培訓(xùn)記錄。 |
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| 3.職工嚴(yán)格遵守本崗位的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和操作規(guī)程。 |
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| 4.特種作業(yè)實(shí)施持證上崗 | 1.證件在有效期內(nèi)。 | 檢查證件 |
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| 2.人員、證件相對應(yīng)。 |
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| 4.隱患排查治理 | 1.制度完善 | 建立崗位自查、班組檢查、車間檢查、分廠檢查、綜合管理部門綜合檢查、總部領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)重點(diǎn)檢查和群眾性的檢查等分級分類檢查和問題整改制度。 | 查看隱患排查制度 |
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| 2.工作組織情況 | 落實(shí)隱患排查制度，按時(shí)組織開展各層級檢查。 | 看記錄，對照制度，看各層級是否按時(shí)排查。 |
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| 3.隱患排查例會 | 定期召開隱患排查治理例會 | 查看記錄 |
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| 4.隱患整改 | 對一時(shí)難以整改的隱患，要制定整改計(jì)劃，做到整改責(zé)任人、措施、期限、應(yīng)急預(yù)案和資金“五落實(shí)”。 | 1.查看整改計(jì)劃。 |
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| 2.現(xiàn)場核查整改情況。 |
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| 5.隱患排查整改臺賬 | 建立安全檢查及隱患整改檔案，每次檢查的內(nèi)容、結(jié)果、整改情況應(yīng)記入檔案，并由檢查人員、復(fù)核人員簽字。 | 查看記錄 |
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| 6.定期向主管部門上報(bào)隱患排查治理情況，積極配合政府部門開展隱患自查自報(bào)。 | 1.每季度向主管部門上報(bào)隱患排查治理報(bào)表。 | 查看上報(bào)政府部門報(bào)表 |
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| 2.積極配合當(dāng)?shù)卣块T建立隱患自查自報(bào)系統(tǒng)，并如實(shí)上報(bào)隱患。 |
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| 5.應(yīng)急演練 | 1.生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案 | 1.制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案和操作崗位應(yīng)急措施。 | 看是否與實(shí)際相符 |
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| 2.經(jīng)過相關(guān)部門評審。 |
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| 2.定期組織演練 | 1.每年至少組織一次演練。 | 1.查看計(jì)劃、記錄、照片。 |
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| 2.管理人員和操作人員熟悉緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。 | 2.隨機(jī)提問。 |
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| 3.演練總結(jié) | 有總結(jié)、提出問題和不足、有改進(jìn)措施 | 查看演練總結(jié) |
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| 6.其他資料 | 各行業(yè)領(lǐng)域企事業(yè)單位需要查看的其他資料 |
| 查看文件、資料、記錄 |
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夏季消防火災(zāi)隱患自查表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
