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| 企業(yè)名稱：???????????????????????????????? 考評員：????????????????????????? 考評時間：??? 年? 月? 日 |
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| B級要素 | 得分 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 考評發(fā)現(xiàn)的問題 | 扣分 |
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| 1.1負(fù)責(zé)人(20) | 0 | 主要負(fù)責(zé)人未作出或不了解安全承諾 |
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| 5 | 1．主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況，扣5分； |
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| 1.2方針目標(biāo)(20) | 10 | 3．?相關(guān)人員對本部門安全工作目標(biāo)知曉情況（ 抽查人員中了解目標(biāo)情況比例未達(dá)80%，每低10%扣2分，直至本項扣完為止）。 |
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| 1.3管理機(jī)構(gòu)(20) | 10 | 2.有關(guān)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中的成員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成 ? （有關(guān)成員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，1人次扣1分）。 |
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| 1.4全員責(zé)任制 (20) | 0 | 主要負(fù)責(zé)人不了解其安全職責(zé)。 |
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| 10 | 2.各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚（有關(guān)人員不了解其安全職責(zé)，1人次扣2分） |
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| 2.1法律法規(guī)(40) | 10 | 2．詢問相關(guān)人員是否收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息（未及時將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)要求向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)，一項不符合扣1分）。 |
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| 3.1風(fēng)險辨識與評價(20) | 10 | 4.有關(guān)人員不清楚或未掌握風(fēng)險評價方法，1人次扣1分。 | JHA工作危害分析法 |
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| 5 | 2.有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險評價工作（企業(yè)主要負(fù)責(zé)人不了解風(fēng)險評價結(jié)果，未牽頭對重大風(fēng)險落實(shí)風(fēng)險控制措施，扣5分）。 |
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| 3.2風(fēng)險控制(30) | 10 | 2.從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施（從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險及其控制措施，1人次扣2分）。 |
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| 4.1隱患排查(30) | 10 | 7.詢問安全員：如何組織進(jìn)行隱患排查（不清楚如何組織安全檢查或描述不符合規(guī)范要求的扣5分）。 |
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| 5.1培訓(xùn)計劃(20) | 5 | 抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況（培訓(xùn)師名稱、培訓(xùn)場所位置，扣1分）。 |
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| 5.3全員培訓(xùn)（30） | 0 | 2.現(xiàn)場抽查10名員工應(yīng)知應(yīng)會知識70%不清楚。 |
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| 15 | 6.外來施工單位接受企業(yè)培訓(xùn)教育情況（未對承包商進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)教育，1人次扣2分；培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合有關(guān)要求，扣2分；）（此項和資料檢查合并，不重復(fù)扣） |
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| 6.1危險作業(yè)許可(40) | 10 | 5. 詢問監(jiān)護(hù)人救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力(監(jiān)護(hù)人不具備相應(yīng)的救護(hù)技能及應(yīng)急處理能力，1人扣1分)。 |
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| 7.1工藝安全(40) | 20 | 1.車間主要負(fù)責(zé)人和技術(shù)人員未能熟練掌握本車間的操作規(guī)程和異常情況的處置方案，1人次未掌握扣2分； |
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| 2.崗位操作人員應(yīng)能熟練掌握本崗位的工藝安全信息、操作規(guī)程等內(nèi)容，內(nèi)容主要包括：1）本崗位接觸化學(xué)品的危險性信息：①物理特性；②化學(xué)特性；③腐蝕性、熱和化學(xué)穩(wěn)定性；④毒性；⑤職業(yè)接觸限值；2）本崗位的崗位操作規(guī)程、崗位安全操作規(guī)程；3）本崗位可能發(fā)生異常情況的處置方法（如：超溫、超壓、物料發(fā)生泄漏、液位失控等）；4）本崗位緊急停電、停水、停汽等情況的應(yīng)急處置方法；5）本崗位各主要單元設(shè)備的操作規(guī)程和操作注意事項；6）本崗位的開停車方案。7）本崗位安全設(shè)施的用途及維護(hù)、保養(yǎng)和使用方法；1人次未全部掌握上述內(nèi)容扣3分； |
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| 10 | 3.操作人員不清楚崗位風(fēng)險及控制措施，1人次扣1分。 |
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| 11.操作人員如何處理工藝參數(shù)的偏離(操作人員不清楚工藝參數(shù)偏離處理方法，1人次扣1分)。 |
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| 7.3關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位及設(shè)備安全管理、(40) | 20 | 9．聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位未履行安全監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)，1次扣1分。 |
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| 11．關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)部位的操作工和儀表工不能識別和及時處理各種事件和事故，1人次扣1分； |
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| 7.4“ 5S”管理（40） | 10 | 4.詢問：操作人員對“5S”活動的意義和基本知識的了解情況(操作人員對“5S”活動的意義和基本知識不了解，扣1分)； | 清潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng) |
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| 7.5重大危險源管理(20) | 5 | 3.抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)急救援器材、裝備使用情況(從業(yè)人員對應(yīng)急預(yù)案不清楚，1人次扣2分)。 |
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| 8.2事故報告與調(diào)查（30） | 15 | 2.從業(yè)人員不了解事故報告程序或事故現(xiàn)場應(yīng)采取的措施，1人次扣2分。 |
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| 3.企業(yè)負(fù)責(zé)人不了解事故報告的職責(zé)和時限，扣5分；企業(yè)負(fù)責(zé)人不了解有關(guān)事故補(bǔ)報要求，扣5分；事故報告后出現(xiàn)新情況時，未按規(guī)定及時補(bǔ)報，扣5分。 | 凡發(fā)生事故，最先發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)報告；單位負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)當(dāng)于1小時內(nèi)向上級有關(guān)部門報告。對重大事故，應(yīng)立即用快速方法向上級機(jī)關(guān)報告。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?傷亡事故的報告內(nèi)容主要有：
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（一）事故發(fā)生單位概況；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（二）事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)以及事故現(xiàn)場情況；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（三）事故的簡要經(jīng)過；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（四）事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步估計的直接經(jīng)濟(jì)損失；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（五）已經(jīng)采取的措施；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（六）其他應(yīng)當(dāng)報告的情況
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（1）自事故發(fā)生之日起30日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的應(yīng)當(dāng)及時補(bǔ)報；
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（2）道路交通事故、火災(zāi)事故自發(fā)生之日起7日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時補(bǔ)報。
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| 10 | 3.詢問有關(guān)人員如何配合事故調(diào)查（有關(guān)人員不清楚如何配合，1人次扣2分）。 |
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| 7．詢問相關(guān)人員是否了解事故調(diào)查組要求、職責(zé)、一般事故調(diào)查程序（相關(guān)人員不清楚調(diào)查要求，1人次扣1分）。 |
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| 9.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)(20) | 10 | 3.有關(guān)人員不清楚應(yīng)急指揮系統(tǒng)，1人次扣1分。 |
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| 5 | 3.有關(guān)人員不清楚應(yīng)急救援隊伍組成，1人次扣2分。 |
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| 4.應(yīng)急救援指揮人員和救援人員是否了解各自的職責(zé)（有關(guān)人員不了解其應(yīng)急職責(zé)，1人次扣1分）。 |
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| 9.2應(yīng)急救援器材(20) | 5 | 6.詢問作業(yè)人員是否熟悉防護(hù)救護(hù)器材的使用（作業(yè)人員不熟悉防護(hù)救護(hù)器材使用，1人次扣1分）。 |
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| 5 | 2.作業(yè)人員是否清楚內(nèi)部、外部報警電話（作業(yè)人員不了解內(nèi)外部報警電話，1人次扣2分)； |
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| 9.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練(20) | 5 | 2.有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容及參加演練情況(未定期進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案演練，扣2分)； |
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| 10.1危險化學(xué)品檔案和危害告知(40) | 0 | 5.詢問從業(yè)人員是否接受過危害告知(超過5名員工否認(rèn)接受過危害告知；危害告知書無員工簽字記錄)。 |
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| 20 | 6.現(xiàn)場詢問作業(yè)人員及相關(guān)方對企業(yè)的危險化學(xué)品的危險特性、活性害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理危措施的掌握情況（從業(yè)人員及相關(guān)方對接觸的危險化學(xué)品的有關(guān)特性及要求不清楚，1人次扣2分）。 |
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| 10 | 1.詢問電話設(shè)立情況及應(yīng)急咨詢服務(wù)情況（設(shè)立的應(yīng)急電話不能滿足要求，一項扣1分）； |
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| 10.2儲存和運(yùn)輸（20） | 10 | 9.有關(guān)人員不清楚劇毒化學(xué)品管理的要求，1人次扣1分。 |
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| 5 | 2.有關(guān)人員不清楚危險化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理要求，1人扣1分。 |
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| 11.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理(40) | 10 | 4.從業(yè)人員不清楚崗位職業(yè)危害檢測結(jié)果情況，1人次扣1分； |
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夏季消防火災(zāi)隱患自查表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
