1 目的

為了對(duì)工廠重要危險(xiǎn)源及各種風(fēng)險(xiǎn)、危害實(shí)施有效控制，確保其符合管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效的不斷改進(jìn)，制定本制度。

2 適用范圍

本程序適用于工廠職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過(guò)程的控制。

3 職責(zé)

3.1安全管理處負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)行控制的監(jiān)督管理。

3.2生產(chǎn)分廠

a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中重要危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制。

b) 負(fù)責(zé)編制并提供相關(guān)控制文件和準(zhǔn)則。

c) 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全防護(hù)裝置的控制。

3.3 裝備資源處負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備，包括職業(yè)健康安全防護(hù)裝置的維護(hù)保養(yǎng)和維修的控制。

3.4 能源處負(fù)責(zé)動(dòng)力、能源系統(tǒng)危險(xiǎn)源控制，以及能源及其消耗的監(jiān)督

3.5 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)階段對(duì)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝中的職業(yè)健康安全因素進(jìn)行控制，對(duì)工廠的職業(yè)健康安全防護(hù)裝置和技術(shù)改造設(shè)計(jì)進(jìn)行控制。

3.6采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)原材料、?；a(chǎn)品貯存過(guò)程中重要危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制。

3.7保衛(wèi)部門(mén)負(fù)責(zé)工廠的消防和廠內(nèi)交通安全的運(yùn)行控制。

3.8各部門(mén)和各分廠負(fù)責(zé)本部門(mén)和各分廠的職業(yè)健康安全運(yùn)行控制。

4 工作程序

4.1 工廠在日常管理工作中，對(duì)與重要危險(xiǎn)源相對(duì)應(yīng)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)其可能造成重大風(fēng)險(xiǎn)影響的作業(yè)點(diǎn)，由安全管理處組織確定重要危險(xiǎn)源控制點(diǎn)，相關(guān)部門(mén)根據(jù)重要危險(xiǎn)源編制相應(yīng)的控制文件，明確控制要求。工廠重要危險(xiǎn)源見(jiàn)《重要危險(xiǎn)源清單》。

4.1.1技術(shù)活動(dòng)控制

A技術(shù)部門(mén)在設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)在考慮新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)的同時(shí)，安排相應(yīng)的職業(yè)健康安全技術(shù)措施和防護(hù)設(shè)施設(shè)備；

B在新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證階段，對(duì)職業(yè)健康安全技術(shù)措施和防護(hù)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證；

C在工廠各類職業(yè)健康安全技術(shù)措施和防護(hù)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造時(shí)，對(duì)工廠各類職業(yè)健康安全技術(shù)措施和防護(hù)設(shè)施設(shè)備的改造實(shí)施技術(shù)控制。

技術(shù)活動(dòng)及相應(yīng)記錄，具體按照《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)管理程序》（DM4.4.4）、《工藝開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)管理程序》（DM4.6.69）執(zhí)行。

4.1.2采購(gòu)活動(dòng)控制

物資采購(gòu)處作好原材料、危險(xiǎn)化學(xué)品、勞保用品、安全用品、外購(gòu)氣體的工業(yè)氣瓶、吊索具、電動(dòng)（風(fēng)動(dòng)）工具、低值易耗品的貯存、發(fā)放的管理，防止傾倒、泄漏和火災(zāi)、爆炸等事故的發(fā)生。

采購(gòu)活動(dòng)及相應(yīng)記錄，具體按照《采購(gòu)管理程序》（DM6.1.21）、《工業(yè)氣瓶安全管理制度》（DM5.5.8）、《吊索具安全管理制度》（DM5.3.35）、《危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度》（DM5.3.29）、《生產(chǎn)庫(kù)房管理制度》（DM5.1.6）、《手持電動(dòng)（風(fēng)動(dòng)）工具安全管理制度》（DM5.3.37）、《內(nèi)部消防安全管理制度》（DM8.6.1）執(zhí)行。

4.1.3設(shè)備設(shè)施管理活動(dòng)控制

4.1.3.1 能源處按照《能源管理制度》（DM5.5.5）、《工業(yè)氣瓶安全管理制度》（DM5.5.8）、《內(nèi)部消防安全管理制度》（DM8.6.1）、相應(yīng)《安全管理制度》、相應(yīng)《《管理規(guī)定》以及各類相應(yīng)《安全操作規(guī)程》的要求，對(duì)可能造成重大風(fēng)險(xiǎn)的鍋爐房、空壓站、制氧站、制冷站、配氣站、配電房、各類電氣設(shè)備設(shè)施和燃?xì)夤艿赖壬a(chǎn)和燃爆設(shè)備設(shè)施，采取相應(yīng)措施，對(duì)設(shè)備設(shè)施管理和檢修過(guò)程中的觸電傷害、機(jī)械傷害、火災(zāi)爆炸、噪音排放重要危險(xiǎn)源進(jìn)行控制；

能源管理活動(dòng)及相應(yīng)記錄，按照《能源管理制度》（DM5.5.5）、《工業(yè)氣瓶安全管理制度》（DM5.5.8）、《內(nèi)部消防安全管理制度》（DM8.6.1）以及工廠相關(guān)《安全管理制度》的要求執(zhí)行。

4.1.3.2裝備資源處按照《特種設(shè)備及人員安全管理制度》（DM5.4.14）、《設(shè)備使用管理標(biāo)準(zhǔn)》（DM5.4.2）、《設(shè)備維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》（DM5.4.3）的要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行控制，建立特種設(shè)備檔案。按照特種設(shè)備安全操作規(guī)程，對(duì)與設(shè)備相關(guān)觸電傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、火災(zāi)爆炸重要危險(xiǎn)源進(jìn)行控制；按照《安全、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備管理制度》（DM5.3.31）采取相應(yīng)措施，確保防護(hù)設(shè)備有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

設(shè)備管理活動(dòng)及相應(yīng)記錄，按照《特種設(shè)備及人員安全管理制度》（DM5.4.14）、《設(shè)備使用管理標(biāo)準(zhǔn)》（DM5.4.2）、《設(shè)備維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》（DM5.4.3）以及工廠相關(guān)制度的要求執(zhí)行。

4.1.3.3質(zhì)量管理處按照《工廠放射安全管理制度》（DM5.3.36）對(duì)放射源、防護(hù)裝置和射線檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行控制，對(duì)射線傷害的重要危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。

無(wú)損檢測(cè)活動(dòng)及相應(yīng)記錄，按照《工廠放射安全管理制度》（DM5.3.36）以及工廠相關(guān)制度的要求執(zhí)行。

4.1.4生產(chǎn)活動(dòng)控制

4.1.4.1安全生產(chǎn)“五同時(shí)”管理

生產(chǎn)管理部門(mén)按照《安全生產(chǎn)五同時(shí)管理制度》，對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行“五同時(shí)”管理，使安全生產(chǎn)符合“五同時(shí)”要求。

安全生產(chǎn)“五同時(shí)”活動(dòng)及相應(yīng)記錄，按照《安全生產(chǎn)五同時(shí)管理制度》規(guī)定執(zhí)行。

4.1.4.2安全技術(shù)措施管理

安全管理處按照《安全、環(huán)保措施項(xiàng)目實(shí)施辦法》（DM5.3.26）加強(qiáng)安“安措、環(huán)措”項(xiàng)目的管理，確?！鞍泊?、環(huán)措”項(xiàng)目實(shí)施。具體執(zhí)行《安全、環(huán)保措施項(xiàng)目實(shí)施辦法》（DM5.3.26）。

安全技術(shù)措施管理活動(dòng)及相應(yīng)記錄，按照《安全、環(huán)保措施項(xiàng)目實(shí)施辦法》（DM5.3.26）規(guī)定執(zhí)行。

4.1.4.3各生產(chǎn)分廠嚴(yán)格按照相應(yīng)工藝規(guī)定、《安全技術(shù)操作規(guī)程》（修訂版2006）、各類相應(yīng)安全管理制度、《設(shè)備使用管理標(biāo)準(zhǔn)》（DM5.4.2）的要求對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的機(jī)械傷害、觸電傷害、起重傷害、火災(zāi)爆炸、高溫傷害、噪音排放、廢氣粉塵煙霧排放等重要危險(xiǎn)源進(jìn)行控制。

生產(chǎn)活動(dòng)及相應(yīng)記錄，具體按照相應(yīng)工藝規(guī)定、安全管理制度執(zhí)行。

4.1.4危險(xiǎn)作業(yè)管理

生產(chǎn)分廠、各相關(guān)部門(mén)按照《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》（DM5.3.29），對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行安全管理，使危險(xiǎn)作業(yè)符合《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》（DM5.3.29）程序和有關(guān)要求。危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)及相應(yīng)記錄，按照《危險(xiǎn)作業(yè)審批制度》（DM5.3.29）規(guī)定執(zhí)行。

4.1.5新、擴(kuò)、改建建設(shè)項(xiàng)目管理

工廠相關(guān)部門(mén)按照《建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度》（DM5.3.27），對(duì)新、改、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行“三同時(shí)”職業(yè)健康安全管理，使新、改、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目符合“三同時(shí)”程序和有關(guān)要求。新、改、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目活動(dòng)及相應(yīng)記錄，按照《建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度》（DM5.3.27）規(guī)定執(zhí)行。

4.1.6相關(guān)方管理

工廠相關(guān)部門(mén)依據(jù)《相關(guān)方安全管理制度》（DM5.3.30）對(duì)相關(guān)方施加影響，使他們的職業(yè)健康安全行為符合程序和有關(guān)要求。相關(guān)方活動(dòng)及相應(yīng)記錄，按照《相關(guān)方安全管理制度》（DM5.3.30）要求執(zhí)行。

4.1.7工廠內(nèi)交通安全管理

保衛(wèi)處及各單位應(yīng)按照《廠內(nèi)交通安全管理規(guī)定》（DM5.3.32）對(duì)工廠內(nèi)交通安全進(jìn)行控制和管理。

工廠內(nèi)交通安全管理及相應(yīng)記錄，具體按照《工廠交通安全管理制度》（DM5.3.32）執(zhí)行。

4.1.8 工廠消防安全管理

保衛(wèi)處及各單位應(yīng)按照《內(nèi)部消防安全管理制度》（DM8.6.1）執(zhí)行對(duì)工廠消防安全進(jìn)行控制和管理。

消防安全管理及相應(yīng)記錄，具體按照《內(nèi)部消防安全管理制度》（DM8.6.1）執(zhí)行。

4.1.9職業(yè)衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)管理

安全管理處按照《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》（DM5.3.25）、《職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病預(yù)防管理制度》（DM5.7.4）、廠工會(huì)按照《女工和未成年人保護(hù)制度》（DM5.3.28）對(duì)工廠員工的勞保用品發(fā)放、員工健康檢查、女工健康檢查、女工勞動(dòng)保護(hù)、有害作業(yè)人員健康檢查等進(jìn)行控制和管理，建立勞保用品臺(tái)賬、職工健康檔案。職業(yè)健康衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù)管理活動(dòng)及相應(yīng)記錄，具體按照《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》（DM5.3.25）、《職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病預(yù)防管理制度》（DM5.7.4）、《女工和未成年人保護(hù)制度》（DM5.3.28）執(zhí)行。

4.1.10 勞動(dòng)關(guān)系控制

人力資源處按照《合同管理辦法》（DM3.6.1）、《東方汽輪機(jī)廠勞動(dòng)合同管理》（DM8.2.1）、“東方汽輪機(jī)廠關(guān)于貫徹執(zhí)行《工傷保險(xiǎn)條例》的實(shí)施意見(jiàn)”以及國(guó)家相關(guān)法規(guī)的要求對(duì)工廠勞動(dòng)關(guān)系進(jìn)行控制，保障職工權(quán)益。

勞動(dòng)關(guān)系管理活動(dòng)及相應(yīng)記錄，具體按照《合同管理辦法》（DM3.6.1）、《東方汽輪機(jī)廠勞動(dòng)合同管理》（DM8.2.1）、“東方汽輪機(jī)廠關(guān)于貫徹執(zhí)行《工傷保險(xiǎn)條例》執(zhí)行。

4.2部門(mén)日常活動(dòng)管理

各職能部門(mén)應(yīng)按照職業(yè)健康安全管理各類文件規(guī)定，進(jìn)行日常職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。

定期或不定期進(jìn)行安全檢查，若發(fā)現(xiàn)安全隱患、安全事故及其他安全問(wèn)題按DM5.3.10《職業(yè)健康安全不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》、DM5.3.9《事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序》 處理。

4.3生產(chǎn)分廠日?；顒?dòng)管理

生產(chǎn)分廠應(yīng)按照職業(yè)健康安全管理各類文件規(guī)定，進(jìn)行日常職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，包括：

A 對(duì)新員工、換崗員工、復(fù)工員工及全員進(jìn)行安全教育活動(dòng)，做好相應(yīng)的安全教育記錄。

B 生產(chǎn)分廠應(yīng)做好每班的交接班活動(dòng)，做好相應(yīng)的交接班記錄；做好班組“安全活動(dòng)記錄”、“安全檢查與事故隱患整改記錄”、“班組安全教育臺(tái)帳”

C 生產(chǎn)分廠應(yīng)每周至少進(jìn)行一次安全全面檢查，每天進(jìn)行安全巡檢活動(dòng)，將每周和每天安全檢查活動(dòng)情況記錄在 “安全檢查記錄表”中。

D生產(chǎn)分廠應(yīng)按照各類相關(guān)的程序、管理制度和管理規(guī)定等文件的規(guī)定，每周至少進(jìn)行一次安全活動(dòng)， 應(yīng)做好相應(yīng)的安全活動(dòng)記錄。

E 生產(chǎn)分廠應(yīng)按照各類相關(guān)程序、管理制度、規(guī)定等文件，應(yīng)做好相應(yīng)的活動(dòng)記錄。

4.4 事故、事件和不符合控制

各部門(mén)和生產(chǎn)分廠嚴(yán)格依據(jù)《事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序》 （DM5.3.9）、《職業(yè)健康安全不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》（DM5.3.10）的要求，對(duì)事故、事件和不符合實(shí)施運(yùn)行控制和管理，并作好相應(yīng)記錄。當(dāng)出現(xiàn)事故、事件和不符合情況時(shí)，按照《事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序》 （DM5.3.9）、《職業(yè)健康安全不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》（DM5.3.10）處理。

4.5緊急情況的處理控制

各部門(mén)和生產(chǎn)分廠緊急情況的處理按照《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序》（DM5.3.7）規(guī)定，對(duì)各部門(mén)和工段緊急情況的處理活動(dòng)進(jìn)行控制，并作好相應(yīng)記錄。具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序》（DM5.3.7）文件規(guī)定。

4.6運(yùn)行記錄管理

各部門(mén)和生產(chǎn)分廠各類職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行后，按照相關(guān)的程序、安全操作規(guī)程、管理制度和管理規(guī)定等文件的記錄規(guī)定，應(yīng)做好相應(yīng)的活動(dòng)記錄。記錄的填寫(xiě)，按照相應(yīng)的程序、安全操作規(guī)程、管理制度和管理規(guī)定文件規(guī)定執(zhí)行。

4.7考核

安全管理處將各單位運(yùn)行控制實(shí)施情況納入單位安全考核的重要內(nèi)容之一，對(duì)不按本程序執(zhí)行而造成傷害事故，追究相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人責(zé)任。

5.相關(guān)文件

《安全技術(shù)操作規(guī)程》（修訂版2006）

《安全生產(chǎn)檢查制度》DM5.3.3

《安全獎(jiǎng)懲制度》DM5.3.21

《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)管理程序》DM4.4.4

《工藝開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)管理程序》DM4.6.69

《采購(gòu)管理程序》DM6.1.21

《能源管理制度》DM5.5.5

《特種設(shè)備及人員安全管理制度》DM5.4.14

《設(shè)備使用管理標(biāo)準(zhǔn)》DM5.4.2

《設(shè)備維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》DM5.4.3

《工業(yè)氣瓶安全管理制度》DM5.5.8

《內(nèi)部消防安全管理制度》DM8.6.1

《廠內(nèi)交通安全管理規(guī)定》DM5.3.32

《相關(guān)方安全管理制度》DM5.3.30

《建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度》DM5.3.27

《工作環(huán)境管理程序》DM5.1.20

《危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度》DM5.3.29

《吊索具安全管理制度》DM5.3.35

《安全、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備管理制度》DM5.3.31

《工廠放射安全管理制度》DM5.3.36

《手持電動(dòng)（風(fēng)動(dòng)）工具安全管理制度》DM5.3.37

《女工和未成年人保護(hù)制度》DM5.3.28

《職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病預(yù)防管理制度》DM5.7.4

《工廠放射安全管理制度》DM5.3.36

《職業(yè)健康安全教育制度》DM5.3.23

《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序》DM5.3.7

《職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序》DM5.3.8

《職業(yè)健康安全培訓(xùn)、意識(shí)及能力管理程序》DM5.3.4

《事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理程序》 DM5.3.9

《職業(yè)健康安全不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序》DM5.3.10

6 相關(guān)記錄

DF/O/YX-01

DF/O/YX-02

DF/O/YX-03

其它記錄見(jiàn)相關(guān)程序和文件

附則

本程序授權(quán)安全管理處負(fù)責(zé)解釋