1范圍
本標準規(guī)定了江蘇淮陰發(fā)電有限責(zé)任公司（以下簡稱公司）安全生產(chǎn)控制過程的管理內(nèi)容、職責(zé)、檢查與考核、報告和記錄。
本標準適用于公司的安全生產(chǎn)控制工作，為各項生產(chǎn)活動提供安全保障。
2規(guī)范性引用文件
下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第1號 勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號 安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第17號 生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第21號 生產(chǎn)安全事故信息報告和處置辦法
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第30號 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號 建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第47號 工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定
GB6096-1985 安全帶檢驗方法
GB4053-1993 固定式鋼直梯安全技術(shù)條件
GBZ158-2003 工作場所職業(yè)病危害警示標識
JGJ46-2005 施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范
GB3787-2006 手持式電動工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程
AQ/T9002-2006 生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)事故應(yīng)急編制導(dǎo)則
GB2894-2008 安全標志及其使用導(dǎo)則
GB4962-2008 氫氣使用安全技術(shù)規(guī)程
GB6095-2009 安全帶
GB18218-2009 危險化學(xué)品重大危險源辨識
DL/T1123-2009 火力發(fā)電企業(yè)生產(chǎn)安全設(shè)施配置
AQ/T9006-2010 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范
GB26164.1-2010 電業(yè)安全工作規(guī)程（熱力和機械）
GB26860-2011 電力安全工作規(guī)程（發(fā)電廠和變電站電氣部分）
GB26861-2011 電力安全工作規(guī)程（高壓試驗室部分）
蘇國信發(fā)[2012]77號 江蘇省國信集團發(fā)電企業(yè)電力安全生產(chǎn)事故報告與調(diào)查處理規(guī)定
蘇國信發(fā)[2012]77號江蘇省國信集團電力安全生產(chǎn)管理規(guī)定
蘇國信發(fā)[2012]77號江蘇省國信集團電力安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案
Q/HD20311員工培訓(xùn)管理
Q/HD21210化學(xué)技術(shù)監(jiān)督管理
Q/HD21301安全生產(chǎn)管理
Q/HD21302安全生產(chǎn)責(zé)任制管理
Q/HD21304安全生產(chǎn)定期檢查管理
Q/HD21305風(fēng)險因素識別和評價與風(fēng)險管理
Q/HD21306重大危險源安全管理
Q/HD21307安全技術(shù)勞動保護措施計劃管理
Q/HD21308特種設(shè)備安全管理
Q/HD21309安全工器具管理
Q/HD21310移動平臺管理
Q/HD21311腳手架安全管理
Q/HD21312有限空間作業(yè)管理
Q/HD21313安全網(wǎng)絡(luò)管理
Q/HD21314安全活動管理
Q/HD21315工作票管理
Q/HD21316動火管理
Q/HD21317安全生產(chǎn)應(yīng)急管理
Q/HD21318反違章安全管理
Q/HD21319反事故技術(shù)措施管理
Q/HD21320建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理
Q/HD21321安全生產(chǎn)監(jiān)督通知書管理
Q/HD21322安全生產(chǎn)事故報告與調(diào)查處理管理
Q/HD21323事故隱患排查治理管理
Q/HD21324特種作業(yè)人員安全管理
Q/HD21327相關(guān)方安全管理
Q/HD21328消防安全管理
Q/HD21332安全生產(chǎn)考核與獎勵管理
Q/HD21333安全生產(chǎn)標準化績效考核管理
Q/HD21401職業(yè)健康管理
Q/HD21402職業(yè)健康安全管理
Q/HD21403員工個人勞動防護用品管理
Q/HD21404女工勞動保護管理
Q/HD21813公務(wù)用小型汽車管理
Q/HD21601環(huán)境運行管理
Q/HD21602環(huán)境績效監(jiān)測管理
Q/HD21812環(huán)境衛(wèi)生管理
Q/HD22103質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊
3術(shù)語和定義
下列術(shù)語和定義適用于本標準。
3.1
四不放過
事故原因分析不清不放過；事故責(zé)任者和應(yīng)受教育者沒有受到教育不放過；沒有采取防范措施不放過；事故責(zé)任者沒有受到處理不放過。
3.2
兩票三制
兩票：工作票、操作票。
三制：交接班制；巡回檢查制；設(shè)備定期試驗及輪換制。
3.3
標準項目
常規(guī)性的檢查和檢修項目。
3.4
非標準項目
標準項目以外的檢修項目。
3.5
應(yīng)急預(yù)案
針對具體設(shè)備、設(shè)施、場所的環(huán)境，在安全評價的基礎(chǔ)上，為降低事故造成的人身、財產(chǎn)與環(huán)境損失，就事故發(fā)生后的應(yīng)急救援機構(gòu)和人員，應(yīng)急救援的設(shè)備、設(shè)施、條件和環(huán)境，行動的步驟和綱領(lǐng)，控制事故發(fā)展的方法和程序等，預(yù)先做出的科學(xué)而有效的計劃和安排。
3.6
危險源
可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。[GB/T28001-2011，術(shù)語和定義第3.6條]
3.7
危險化學(xué)品
具有易燃易爆、有毒、有害等特性，會對人員、設(shè)施、環(huán)境造成傷害或者損害的化學(xué)品。[GB18218-2009，術(shù)語和定義第3.1條]
4職責(zé)
4.1總經(jīng)理是公司安全第一責(zé)任人，全面負責(zé)公司的安全生產(chǎn)工作和安全目標。
4.2分管生產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)認真貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)定、規(guī)程、制度和反事故措施，并提出具體的貫徹落實意見等。其他副總經(jīng)理職責(zé)是負責(zé)組織所屬職能部門，認真貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)定和制度，并把圍繞安全生產(chǎn)所要做的主要工作列入年度工作計劃并組織實施等。
4.3安全監(jiān)督部是本標準的歸口管理部門，負責(zé)編制《安全生產(chǎn)控制管理》并對執(zhí)行情況進行檢查監(jiān)督；負責(zé)組織召開安全例會,對安全生產(chǎn)情況進行分析、總結(jié)；負責(zé)事故調(diào)查報告工作的統(tǒng)計上報。
4.4生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過程中設(shè)備的安全管理，監(jiān)督“反事故措施”項目的制定和落實。
4.5發(fā)電部、燃料部按公司的生產(chǎn)要求，合理安排運行方式，負責(zé)對危險因素的有效控制，負責(zé)事故預(yù)防和處理的指揮與協(xié)調(diào)，使設(shè)備、系統(tǒng)運行處于最佳安全狀況。
4.6檢修部、燃料部負責(zé)所轄生產(chǎn)設(shè)備的檢修、維護工作，確保防護設(shè)施完好，防止生產(chǎn)事故的發(fā)生和降低職業(yè)性危害。
4.7人力資源部負責(zé)職業(yè)病的定期檢查工作。
4.8武裝保衛(wèi)部負責(zé)對全公司范圍內(nèi)消防安全設(shè)施、設(shè)備和器材進行檢查和試驗工作。
5管理內(nèi)容與要求
5.1安全生產(chǎn)體系
5.1.1公司總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)及其它要求，審批安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施，督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，審批生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急預(yù)案和及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。
5.1.2建立、健全安全生產(chǎn)保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系。建立由公司主要負責(zé)人、部門生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)和班組人員組成的安全生產(chǎn)保證體系，貫徹“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，安全生產(chǎn)保證體系保證公司在完成生產(chǎn)任務(wù)的過程中安全、可靠，對安全生產(chǎn)工作負有完全的職責(zé)。生產(chǎn)技術(shù)部每月組織召開安全生產(chǎn)分析會議，形成會議紀要并予以公布。
5.1.3建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，健全由全公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員、部門安全員和班組安全員組成三級安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，并根據(jù)公司機構(gòu)、人員的變動情況及時調(diào)整并公布三級安全網(wǎng)成員名單。每月召開一次安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議，做好會議記錄，并予以公布。公司鼓勵和支持安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員取得注冊安全工程師資質(zhì)。安全監(jiān)督部對公司安全生產(chǎn)工作負有監(jiān)督檢查職責(zé)，監(jiān)督安全生產(chǎn)保證體系在完成生產(chǎn)任務(wù)的過程中是否嚴格遵守安全生產(chǎn)法律、法規(guī)以及規(guī)章制度，是否落實安措、反措等。
5.2安全生產(chǎn)目標控制
5.2.1堅持以下安全方針和原則：
a）貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針。
b）各部門行政正職為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的原則。
c）對不安全事件的處理實行“四不放過”原則。
d）貫徹“誰主管、誰負責(zé)”的原則。
5.2.2安全監(jiān)督部每年年初提出公司年度安全生產(chǎn)目標和為實現(xiàn)目標而采取的措施方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后以文件形式下發(fā)，并對其實施情況進行檢查、考核、驗證結(jié)果，及時采取糾正措施，提出改進方法，重新進行策劃，持續(xù)改進。
5.2.3各部門應(yīng)將公司年度安全生產(chǎn)目標、措施層層傳遞到所有崗位、員工，并貫徹執(zhí)行，確保人身和設(shè)備安全。
5.2.4安全生產(chǎn)目標實行三級控制
5.2.4.1各部門按職責(zé)分工的要求，對安全目標進行層層分解，并實施全過程控制，以達到三級控制的目的，即班組控制未遂和異常；部室控制輕傷和障礙；公司控制重傷和事故。
5.3安全生產(chǎn)的實施與運行
5.3.1危險源的識別和評價執(zhí)行Q/HD21305《風(fēng)險因素識別和評價與風(fēng)險管理》。
5.3.1.1在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有威脅人身安全和設(shè)備安全的現(xiàn)象時，立即停止該過程的進行。
5.3.1.2對非標準檢修項目和重大檢修項目，開工前有關(guān)部門應(yīng)制定專項安全技術(shù)措施，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準實施。
5.3.2安全教育與培訓(xùn)
5.3.2.1安全教育與培訓(xùn)執(zhí)行Q/HD21301《安全生產(chǎn)管理》、Q/HD20311《員工培訓(xùn)管理》等。
5.3.3安全控制
5.3.3.1各級管理人員和生產(chǎn)人員均應(yīng)嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定。
5.3.3.2各級領(lǐng)導(dǎo)在布置生產(chǎn)工作任務(wù)時，應(yīng)根據(jù)《電業(yè)安全工作規(guī)程》的有關(guān)部分，結(jié)合本部門的生產(chǎn)特點布置安全工作，提出安全注意事項。
5.3.3.3每年春、冬季和安全檢查和安全生產(chǎn)月等專項安全生產(chǎn)活動由安全監(jiān)督部負責(zé)制定方案，對方案的實施效果進行檢查，并作好總結(jié)。
5.3.3.4檢修班組每周周一下午、運行班組每一個輪班組織一次安全生產(chǎn)活動，填寫HD21314.01<安全活動記錄>。部門主任、專業(yè)主任以及安全員每月至少參加班組安全活動兩次，對班組安全活動全面檢查，并對活動記錄進行評議、簽字。
5.3.3.5部門每月對安全生產(chǎn)情況進行分析，填寫HD21314.02<部門安全網(wǎng)活動記錄>。
5.3.3.6安全監(jiān)督部每月組織一次由總經(jīng)理主持召開的安全委員會會議，對公司本月的安全生產(chǎn)情況進行分析,填寫HD21314.02<公司安委會任務(wù)分解、完成、考核表>。
5.3.3.7各部門根據(jù)安全生產(chǎn)狀況，制定事故應(yīng)急預(yù)案，預(yù)防和減少事故發(fā)生。事故處理要按照實事求是、尊重科學(xué)的原則、堅持“四不放過”原則以及公正、公開原則進行。
5.3.3.8各部門工作票簽發(fā)人、技術(shù)員和安全員每月對本部門“兩票”執(zhí)行情況進行歸納整理、評價。安全監(jiān)督部負責(zé)“兩票三制”執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和“兩票”合格率統(tǒng)計,評價、檢查填寫HD21315.07<工作票（操作票）評議記錄>。
5.3.3.9各部門根據(jù)公司生產(chǎn)實際情況，按照Q/HD21307《安全技術(shù)與勞動保護措施計劃管理》、Q/HD21319《反事故技術(shù)措施管理》的要求執(zhí)行,制定出本部門年度、季度“安措”計劃”和“反措”計劃”。安全監(jiān)督部與生產(chǎn)技術(shù)部分別組織編制公司年度、季度“安措”計劃和“反措”計劃，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準后以文件形式發(fā)布，并負責(zé)監(jiān)督實施。
5.3.3.10認真開展反違章活動，各級領(lǐng)導(dǎo)及安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員要深入生產(chǎn)現(xiàn)場檢查違章情況,并填寫HD21304.01<安全檢查記錄>。
5.3.3.11員工在生產(chǎn)工作中應(yīng)嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，任何人不得以各種理由進行違章指揮、違章作業(yè)、冒險作業(yè)。
5.3.3.12外包工程，應(yīng)對承包單位進行資質(zhì)審查，對特種作業(yè)人員要進行操作資格證書審查，并由發(fā)包部門組織進行安全技術(shù)交底。工程的安全管理，按Q/HD21327《相關(guān)方安全管理》要求執(zhí)行，安全監(jiān)督部對執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，并填寫HD21304.01<安全檢查記錄>。
5.3.3.13機動車管理按Q/HD21301《安全生產(chǎn)管理》和Q/HD21813《公務(wù)用小型汽車管理》等要求執(zhí)行。
5.3.3.14危險化學(xué)品的運輸、使用和管理工作必須執(zhí)行Q/HD21210《化學(xué)技術(shù)監(jiān)督管理》的規(guī)定,油庫及危險化學(xué)品庫發(fā)生火災(zāi)或爆炸時，執(zhí)行Q/HD21317《安全生產(chǎn)應(yīng)急管理》。
5.3.3.15生產(chǎn)場所的動火作業(yè)，按Q/HD21328《消防安全管理》、Q/HD21316《動火管理》規(guī)定執(zhí)行。武裝保衛(wèi)部會同安全監(jiān)督部對動火工作票執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。
5.3.3.16工作現(xiàn)場使用的腳手架、移動平臺按照Q/HD21311《腳手架和高處作業(yè)安全管理》、Q/HD21310《移動平臺管理》要求執(zhí)行，安全監(jiān)督部對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并填寫HD21304.01<安全檢查記錄>。
5.3.3.17汽機、鍋爐、電氣專業(yè)對涉及面較大的檢修作業(yè)，在執(zhí)行工作票的同時，還須編寫、執(zhí)行針對該項工作的安全技術(shù)措施。
5.3.3.18特種設(shè)備按Q/HD21308《特種設(shè)備安全管理》要求執(zhí)行，并建立臺帳。
5.3.3.19安全工器具管理按公司Q/HD21309《安全工器具管理》要求執(zhí)行，并建立臺帳。
5.3.4安全信息的控制
安全信息分內(nèi)部信息和外部信息，通過信息的交流以及事故教訓(xùn)的吸取，以提高從業(yè)人員安全意識和安全防護能力，安全信息執(zhí)行HD21322<安全生產(chǎn)事故報告與調(diào)查處理管理>有關(guān)要求。
5.3.4.1內(nèi)部信息主要是內(nèi)部橫向或縱向的安全信息，各部門將本部門安全信息及時反饋到安全監(jiān)督部；安全監(jiān)督部將安全信息進行分析、匯總后，以安全簡報形式下發(fā)至各部門。
5.3.4.2外部信息主要是江蘇省國信集團公司以及其他上級有關(guān)部門發(fā)布的安全文件，事故通報、快報、簡報等。安全監(jiān)督部對接到的各類信息，并結(jié)合公司安全生產(chǎn)工作情況，提出具體要求后，下發(fā)至相關(guān)部門、班組，接到信息的部門、班組，應(yīng)采取相應(yīng)的手段和形式，使職工從中受到教育、吸取教訓(xùn)。
5.3.4.3安全監(jiān)督部應(yīng)將各類信息進行記錄，整理歸檔。
5.4管理評審
安全監(jiān)督部對安全生產(chǎn)體系運行的有效性、合規(guī)性進行監(jiān)測。對生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的不安全情況進行記錄，并及時處理，每年形成安全生產(chǎn)體系運行報告，合規(guī)性評價報告，提交管理評審，同時按管理評審中提出的改進建議組織貫徹實施。
5.5作業(yè)人員勞動防護
5.5.1針對生產(chǎn)過程中設(shè)備質(zhì)量和環(huán)境、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康等方面存在或潛在的造成人身傷害的因素，應(yīng)為從業(yè)人員提供符合國家標準和行業(yè)標準的勞動防護用品，保護勞動者的安全健康。
5.5.2勞動保護、職業(yè)病、女工保護的管理按Q/HD21404《女工勞動保護管理》、Q/HD21401〈《職業(yè)健康管理》、Q/HD21403《員工個人勞動防護用品管理》要求執(zhí)行。
5.5.3生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵、毒物、噪聲等有毒、害因素，按Q/HD22103《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊>、Q/HD21601《環(huán)境運行管理》、Q/HD21602《環(huán)境績效監(jiān)測管理》、Q/HD21812《環(huán)境衛(wèi)生管理》等要求定期進行監(jiān)測。
5.5.4作業(yè)人員安全健康的防護工作要接受工會的監(jiān)督，安全健康的方針目標、管理方案的制定，事故的調(diào)查處理、職業(yè)病防治、員工勞動保護等事項，必須有員工代表的參與。
5.5.5作業(yè)人員在生產(chǎn)過程中，應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素采取可靠的保護。勞動保護或防護不符合規(guī)定，工作人員應(yīng)拒絕參加作業(yè)。
5.5.6作業(yè)人員應(yīng)按照說明書要求正確使用勞動防護用品、具，對于破損、過期以及不合格的勞動防護用品、具，一律不得使用。各級安全生產(chǎn)監(jiān)督人員應(yīng)對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違章立即制止。
6檢查與考核
6.1如檢查發(fā)現(xiàn)部門未認真落實相關(guān)要求開展安全控制，或監(jiān)控、調(diào)整、巡查、記錄、監(jiān)督弄虛作假、流于形式的，提出考核意見報公司安委會進行考核，并填寫HD21304.01<安全檢查記錄>。
7報告和記錄
報告和記錄一覽表見表1。
表1報告和記錄一覽表
編號
名稱
保存期限
保存地點
備注
HD21304.01
安全檢查記錄
1年
生產(chǎn)技術(shù)部
安全監(jiān)督部
人力資源部
HD21314.02
部門安全網(wǎng)活動記錄
1年
各部門
HD21314.01
安全活動記錄
1年
各部門
HD21314.05
公司安委會任務(wù)分解、完成、考核表
1年
各部門
HD21315.08
工作票（操作票）評議記錄
1年
安全監(jiān)督部
發(fā)電部
檢修部
燃料部
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