??? CX-22-B04內(nèi)部審核不符合項分布表(職業(yè)健康安全)
???????????????????? ?部門 GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)條款 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 合 計 |
4.1總要求 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.職業(yè)健康安全方針 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.3.1對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.3.2法規(guī)和其它要求 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.3.3目標(biāo) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.3.4職業(yè)健康安全管理方案 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.2培訓(xùn)、意識與能力 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.3協(xié)商和溝通 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.4文件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.5文件和資料控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.6運行控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.5.1績效測量和監(jiān)視 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.5.3記錄和記錄管理 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.5.4審核 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.6管理評審 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合? 計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
??? CX-22-B05內(nèi)部審核不符合項分布表(環(huán)境)?
?????????? ?????????? ?部門 GB/T22001-2004 標(biāo)準(zhǔn)條款 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 合 計 |
4.1總要求 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.2環(huán)境方針 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.3.1環(huán)境因素 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.3.2法律法規(guī)和其它要求 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.2能力、培訓(xùn)和意識 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.3信息交流 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.4文件 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.5文件控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.6運行控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.5.1監(jiān)測和測量 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.5.2合規(guī)性評價 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.5.3不符合、糾正措施和預(yù)防措施 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.5.4記錄控制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.5.5內(nèi)部審核 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4.6管理評審 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
合? 計 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |