1?? 評(píng)審時(shí)間：

2009年9月29日

2?? 評(píng)審人員：

公司領(lǐng)導(dǎo)：?

管理者代表：

單位主責(zé)：

3?? 評(píng)審依據(jù)及資料來(lái)源：

3.1 評(píng)審依據(jù)

3.1.1 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008《質(zhì)量管理體系? 要求》5.6條款。

3.1.2 GB/T24001-2008 idt ISO 14001:2008《環(huán)境管理體系? 要求及使用指南》4.6條款。

3.1.3 GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系? 規(guī)范》4.6條款。

3.1.4 公司F-2007版《管理體系手冊(cè)》5.6條款。

3.1.5 公司G-2007版MSP-00-43《管理評(píng)審控制程序》。

3.2 評(píng)審資料來(lái)源

3.2.1 公司各單位、項(xiàng)目部提交的管理評(píng)審資料。

3.2.2 公司各單位、項(xiàng)目部提交的需管理評(píng)審解決的事項(xiàng)。

3.2.3 公司F-2007版《管理體系手冊(cè)》中“5.6.2 評(píng)審輸入”條款規(guī)定的內(nèi)容。
3.2.4 2009年度公司第一次質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審。

3.2.5 評(píng)審時(shí)間段內(nèi)質(zhì)保監(jiān)督檢查。

3.2.6 公司總部及項(xiàng)目部質(zhì)保工作階段性總結(jié)。

4?? 評(píng)審目的：

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，從優(yōu)化管理體系，節(jié)約公司人力、物力及財(cái)力等資源的角度考慮， 2007年4月底完成了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的整合，整合后的管理體系手冊(cè)、43個(gè)管理體系程序、75個(gè)管理體系作業(yè)程序、管理體系法律法規(guī)全文或摘錄336項(xiàng)相繼會(huì)簽、批準(zhǔn)并實(shí)施，接著以通知單的形式對(duì)文件進(jìn)行了兩次局部修改，并根據(jù)承擔(dān)工程項(xiàng)目及法律法規(guī)變更情況出臺(tái)實(shí)施了管理體系法律法規(guī)清單修正表一、二、三、四，通過(guò)兩年多的一體化認(rèn)證審核、內(nèi)審及質(zhì)保監(jiān)督檢查等實(shí)踐證明，管理體系的有效運(yùn)行在工程管理過(guò)程中發(fā)揮了顯著的作用，以“質(zhì)保監(jiān)督檢查為主、各級(jí)內(nèi)審為輔”的質(zhì)保運(yùn)作方式在公司總部及各項(xiàng)目部都得到了比較有效的發(fā)揮，管理體系“文件”、“意識(shí)”和“行為”三個(gè)統(tǒng)一既是目標(biāo)又是責(zé)任，這次管理評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施、保持和完善的現(xiàn)狀：

4.1解決管理體系運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，評(píng)審和檢查公司方針、目標(biāo)的適宜情況，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。

4.2識(shí)別評(píng)價(jià)公司管理體系的適宜性、充分性、有效性和管理體系實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的能力。

4.3評(píng)審公司的外部環(huán)境情況的變化、顧客滿意情況，不斷更新和完善管理體系，確保其持續(xù)改進(jìn)。

5?? 評(píng)審內(nèi)容：

5.1 質(zhì)量管理體系（QMS）

5.1.1 總體情況

在不斷加強(qiáng)的質(zhì)保監(jiān)督檢查和內(nèi)審等機(jī)制的約束下，廣大員工能夠自覺(jué)利用整合后的質(zhì)量管理體系文件的思想改善工作方法和思路，管理體系與工程施工結(jié)合點(diǎn)越來(lái)越多，體系運(yùn)行已經(jīng)基本成熟和合理，新版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)提供的管理模式和原則對(duì)于提高工程質(zhì)量管理水平，提高工程質(zhì)量和技術(shù)人員整體素質(zhì)等方面發(fā)揮了比較重要的作用。

5.1.2 質(zhì)量方針和目標(biāo)

5.1.2.1 質(zhì)量方針

“一流的工作、一流的產(chǎn)品”作為公司的質(zhì)量方針，從2000年一直沿用到今天，能夠充分體現(xiàn)公司員工的思想，體現(xiàn)市場(chǎng)和顧客的需求，管理體系手冊(cè)對(duì)質(zhì)量方針的解釋和說(shuō)明明確了公司質(zhì)量方針在管理、生產(chǎn)和服務(wù)等方面與標(biāo)準(zhǔn)要求的一致性；同時(shí)，“一流”的內(nèi)涵也是動(dòng)態(tài)的，追求“一流”包含了公司“持續(xù)改進(jìn)”的要求，公司通過(guò)確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)的工作的“一流”（過(guò)程），實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的“一流”（結(jié)果），符合標(biāo)準(zhǔn)要求的“過(guò)程方法”質(zhì)量管理原則。

5.1.2.2 質(zhì)量目標(biāo)

截止到2009年9月份，工程施工共驗(yàn)收分項(xiàng)工程10337項(xiàng)，優(yōu)良10291項(xiàng)，優(yōu)良率99.55%；其中建筑7406項(xiàng)，優(yōu)良7360項(xiàng)，優(yōu)良率99.38%；安裝2931項(xiàng)，優(yōu)良2931項(xiàng)，優(yōu)良率100%。截止到8月底，總計(jì)完成高壓焊口數(shù)1193641只，檢驗(yàn)數(shù)量143989只，不合格數(shù)量1335只，一次探傷合格率99.07%。質(zhì)量目標(biāo)的完成情況比較好，均實(shí)現(xiàn)了公司年初制定的建筑分項(xiàng)工程優(yōu)良率≥90%、安裝分項(xiàng)工程優(yōu)良率≥95%，承壓焊口一次探傷合格率為≥98%的質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的要求。

截止到8月底，累計(jì)原材料試驗(yàn)2108組，砼試驗(yàn)3194組，鋼筋焊接接頭802件，回填土試驗(yàn)2131點(diǎn)，金屬材料光譜分析816491點(diǎn)，測(cè)厚3682只，硬度8791只。

截止到8月底共建立計(jì)量器具3103臺(tái)件，送檢計(jì)量器具1300臺(tái)件，在用計(jì)量器具送檢率100%，送檢合格率96%。

截至目前為止，公司在用完好機(jī)械設(shè)備共計(jì)6481臺(tái)件（包括辦公設(shè)備）。2008年9月至今新購(gòu)入機(jī)械設(shè)備303臺(tái)件，主要新購(gòu)大型機(jī)械設(shè)備包括：2臺(tái)130t龍門(mén)起重機(jī)、1輛80t牽引車(chē)、1輛SY5380THB-42型泵車(chē)、1臺(tái)PR90型90t履帶起重機(jī)等。2008年下半年至2009年上半年共完成大修機(jī)械72臺(tái)件，其中大修大型施工機(jī)械14臺(tái)。2008年下半年至2009年上半年共調(diào)撥機(jī)械1330臺(tái)次，保證了各項(xiàng)目施工資源的合理配備。2008年度機(jī)械設(shè)備完好率為98.5%，實(shí)現(xiàn)公司機(jī)械設(shè)備質(zhì)量管理目標(biāo)指標(biāo)（98%以上）。

5.1.3 內(nèi)審情況

2009年度公司第一次內(nèi)審：從6月23日開(kāi)始，對(duì)公司總部、青島、黃島、費(fèi)縣、運(yùn)河、菏澤、滇東、沙洲等項(xiàng)目部進(jìn)行了一次包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系在內(nèi)的一體化內(nèi)審，到9月9日公司第一次內(nèi)審全部結(jié)束，前后歷時(shí)79天，質(zhì)量管理體系不符合總共142項(xiàng)，分布情況見(jiàn)附件1、2、3，整改驗(yàn)證關(guān)閉工作基本完成。

結(jié)合公司管理體系內(nèi)審，根據(jù)MSP-00-34《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定，青島、黃島、費(fèi)縣、運(yùn)河、菏澤、滇東、沙洲等項(xiàng)目部也在本年度各組織了1～2次的項(xiàng)目部?jī)?nèi)審，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系在內(nèi)的不符合468項(xiàng)，整改驗(yàn)證關(guān)閉工作全部完成。

質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng)，又與工程施工關(guān)系密切，有廣泛的群眾基礎(chǔ)，體系運(yùn)行已經(jīng)趨于正常和合理。這一點(diǎn)在不符合項(xiàng)的分布越來(lái)越分散就能看出來(lái)。文件和資料的控制、施工技術(shù)管理、焊接管理、機(jī)械管理、工程監(jiān)察、培訓(xùn)管理及采購(gòu)等方面有著比較成熟的經(jīng)驗(yàn)，展開(kāi)比較容易一些，相關(guān)文件執(zhí)行情況比較好一些。但也有一些如顧客滿意度測(cè)評(píng)、工程施工不符合控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等過(guò)程的控制雖然比過(guò)去有了較大的改觀，但仍沒(méi)有完全滿足標(biāo)準(zhǔn)及公司管理體系文件要求，這些過(guò)程的控制目的雖然都明白，但真正做起來(lái)仍沒(méi)有很好地深入下去。

從不符合項(xiàng)分布情況來(lái)看，趨勢(shì)不明顯，不象往常一樣，不符合項(xiàng)集中在那幾個(gè)條款或程序上，而是分布越來(lái)越分散，因此對(duì)于不符合項(xiàng)的整改各單位不能局限在本單位發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)上，而是從發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的總體情況（已在早些時(shí)候網(wǎng)上公布）縱向橫向考慮本單位體系的保持和完善。

5.1.4 質(zhì)保監(jiān)督檢查

根據(jù)今年管理體系運(yùn)行情況來(lái)看，質(zhì)保監(jiān)督檢查是保持和完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三大管理體系的主要方式，它的隨機(jī)性、具體性、高頻率是內(nèi)審工作所無(wú)法比擬的，對(duì)管理體系運(yùn)行的保障作用越來(lái)越明顯，質(zhì)保監(jiān)督檢查逐步處于公司管理體系自我完善和自我改進(jìn)機(jī)制的主導(dǎo)地位。

根據(jù)各項(xiàng)目部企業(yè)管理部工作月報(bào)統(tǒng)計(jì)，從2008年10月到今年8月，惠州、青島、黃島、費(fèi)縣、運(yùn)河、菏澤、滇東、沙洲等項(xiàng)目部完成重要施工項(xiàng)目的質(zhì)保監(jiān)檢107項(xiàng)，完成簽證104項(xiàng)，完成日常質(zhì)保監(jiān)督檢查717項(xiàng)，發(fā)出并整改驗(yàn)證關(guān)閉管理體系觀察項(xiàng)1523項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題601項(xiàng)。

5.1.5 上次監(jiān)督檢查情況

2008年10月下旬，公司通過(guò)了復(fù)評(píng)后的第二次監(jiān)督檢查，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個(gè)項(xiàng)目部，發(fā)出次要不符合3項(xiàng)，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗(yàn)證關(guān)閉資料，經(jīng)認(rèn)證決定組評(píng)定繼續(xù)使用質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)，不符合項(xiàng)將在本次審核過(guò)程中驗(yàn)證。

5.1.6 顧客信息

面對(duì)工程項(xiàng)目點(diǎn)多面廣、工程技術(shù)人員缺少、管理跨度大、工期緊且集中、原材料市場(chǎng)波動(dòng)大、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及工程經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高等新形勢(shì)和特點(diǎn)，主管部門(mén)按照公司的統(tǒng)一部署，加大了人員、機(jī)具等各方面的協(xié)調(diào)力度，嚴(yán)格按照公司管理體系文件要求對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行了重要項(xiàng)目（含大件設(shè)備的吊裝和機(jī)械布置）和體系主管要素運(yùn)行情況的監(jiān)督檢查，各項(xiàng)目部均相繼完成了公司里程碑計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)了公司年初制定的生產(chǎn)、質(zhì)量目標(biāo)，各在建工程的施工工藝、質(zhì)量均處于有序的控制當(dāng)中，在建工程項(xiàng)目部加強(qiáng)與監(jiān)理、電廠等方面的多方面協(xié)作，認(rèn)真對(duì)待和積極處理監(jiān)理、電廠等方面提出的意見(jiàn)和問(wèn)題，現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)業(yè)主或其代表的投訴及不滿意情況。

5.1.7 培訓(xùn)

??? 今年第一季度，公司充分考慮項(xiàng)目部分散、內(nèi)審員變化頻繁等狀況，錯(cuò)開(kāi)施工高峰，組織對(duì)公司范圍內(nèi)226名內(nèi)審員進(jìn)行了繼續(xù)教育培訓(xùn)，全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康全管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司管理體系文件及相關(guān)的體系審核知識(shí)，并全部通過(guò)了內(nèi)審員專(zhuān)業(yè)技能考試。公司充分利用網(wǎng)站、標(biāo)語(yǔ)、報(bào)刊、培訓(xùn)班等方式廣泛開(kāi)展了公司級(jí)、項(xiàng)目級(jí)一直到各單位的全員管理體系文件學(xué)習(xí)、宣貫和普及。

5.1.8 鍋爐壓力容器安裝檢驗(yàn)管理狀況

根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和山東省電力集團(tuán)公司魯電鍋監(jiān)[2000]14號(hào)文《電力工業(yè)鍋爐壓力容器及壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)管理規(guī)定》的要求，在我省在建和新建的火電工程中正式實(shí)施鍋爐壓力容器及壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)。

公司成立了鍋爐壓力容器及壓力管道安裝組織機(jī)構(gòu)，建立了鍋爐壓力容器及壓力管道質(zhì)量管理體系和質(zhì)量監(jiān)檢系統(tǒng)。2008年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和各級(jí)人員的共同努力下，修訂了《鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)》，順利通過(guò)了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的審查，《鍋爐安裝許可證》換證工作順利結(jié)束，8月24日取得新證。

今年第一季度，廣泛收集了各職責(zé)單位的意見(jiàn)和建議，修訂、會(huì)簽并實(shí)施了壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件，8月份又對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量管理手冊(cè)、程序及各崗位職責(zé)部分作了換頁(yè)修改，為迎接10月份壓力管道安裝許可證換證審查做好準(zhǔn)備。

5.1.9 審定項(xiàng)目管理手冊(cè)

??? 根據(jù)公司管理體系文件及項(xiàng)目部要求，審定了運(yùn)河、費(fèi)縣、菏澤等項(xiàng)目部管理體系文件，監(jiān)檢和督促辛店、沾化及眾泰等項(xiàng)目部嚴(yán)格按公司管理體系要求建立、實(shí)施、保持和完善項(xiàng)目部管理體系，為項(xiàng)目部持續(xù)有效地開(kāi)展項(xiàng)目管理奠定了基礎(chǔ)。

5.2 環(huán)境管理體系（EMS）

5.2.1 總體情況

環(huán)境管理體系與質(zhì)量和職業(yè)健康安全兩個(gè)管理體系不一樣，公司事先沒(méi)有一套完整的工作模式和機(jī)構(gòu)，意識(shí)的作用就更加明顯，雖然經(jīng)歷了近六個(gè)年頭的體系運(yùn)行，取得的成效仍然不明顯，將環(huán)境管理意識(shí)變?yōu)樽杂X(jué)的行動(dòng)還需要我們每一個(gè)人不斷的努力，那么行動(dòng)的依據(jù)首先是公司與環(huán)境管理相關(guān)的體系文件。

5.2.2 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)

根據(jù)MSP-00-02《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》要求，公司于2008年底下發(fā)了環(huán)境因素和危害評(píng)審的通知，各單位和在建項(xiàng)目部（包括新開(kāi)工項(xiàng)目）按照通知的要求對(duì)本單位涉及的環(huán)境因素進(jìn)行認(rèn)真評(píng)審，公司結(jié)合當(dāng)前實(shí)際承擔(dān)的工程施工情況對(duì)反饋的評(píng)審結(jié)果進(jìn)行了匯總、整理、審核確認(rèn)后，認(rèn)為現(xiàn)有的環(huán)境因素仍能涵蓋公司總部及所屬項(xiàng)目部涉及的職能及全部活動(dòng)過(guò)程，環(huán)境因素不需要更新，僅從時(shí)態(tài)、狀態(tài)等方面調(diào)整了環(huán)境因素，重新評(píng)價(jià)了重要環(huán)境因素（共34個(gè)）并修訂了控制計(jì)劃，修編并實(shí)施了A-2009版《公司重要環(huán)境因素及控制計(jì)劃清單》。

5.2.3 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案

5.2.3.1 環(huán)境方針

公司的環(huán)境方針（遵紀(jì)守法經(jīng)營(yíng)、奉行預(yù)防為主；依靠全員參與、節(jié)能降耗增效；努力持續(xù)改進(jìn)、共建美好家園）體現(xiàn)了公司環(huán)境管理的主導(dǎo)思想，表達(dá)了公司員工致力于環(huán)境保護(hù)的心聲，符合相關(guān)方及標(biāo)準(zhǔn)要求，因此該方針仍可在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，指導(dǎo)公司的環(huán)境管理工作。

5.2.3.2 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案

2009年，根據(jù)公司的實(shí)際情況，共制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)四項(xiàng)，為了目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又制定并有效實(shí)施了管理方案，各相關(guān)單位及項(xiàng)目部根據(jù)公司目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案進(jìn)行了分解，完成情況如下：

a． 施工場(chǎng)界噪聲均未超標(biāo)：白天最高70分貝，夜間54分貝；吹管時(shí)噪聲最高為79分貝。

b． 建筑安裝垃圾處置：各項(xiàng)目部通過(guò)分類(lèi)處置管理方案的有效實(shí)施，基本做到了無(wú)公害處置。

c． 1211滅火器的使用：根據(jù)公司《2008年環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》制定的1211滅火器替換指標(biāo)為35具。其中，青島項(xiàng)目部10具4kg1211滅火器4月20日直接報(bào)廢，新海項(xiàng)目部6月15日對(duì)6具1211滅火器也予以報(bào)廢，共計(jì)16具。

d.? 逆變焊機(jī)替代直流焊機(jī)：2009年上半年新購(gòu)逆變焊機(jī)15臺(tái)，處理直流焊機(jī)45臺(tái)。

5.2.4 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制

今年，公司組織各項(xiàng)目部特別是沿海、沿江項(xiàng)目部（如沙洲、青島、黃島、新海等）根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)，制定各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)做好應(yīng)急預(yù)案演練演習(xí)，適時(shí)啟動(dòng)了洪水、大風(fēng)應(yīng)急預(yù)案，防汛、防風(fēng)工作組織到位，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目部全體員工的共同努力，使得生命財(cái)產(chǎn)的安全得到了充分保障，確保了生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

5.2.5 合規(guī)性評(píng)價(jià)

按照管理體系整合的要求及MSP-00-08《法律、法規(guī)與其它要求獲取、識(shí)別和更新控制程序》的規(guī)定，對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行了重新整理和適用性判定，刪除了廢止和替代的法律法規(guī)，增加了新頒和修訂的法律法規(guī)，并印發(fā)了管理體系法律法規(guī)清單修正表一（2007年12月）和二（2008年8月）。

按照MSP-00-08《法律、法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》的有關(guān)要求，公司在相關(guān)單位獲取與公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)有關(guān)法律法規(guī)與其他要求的基礎(chǔ)上，通過(guò)全國(guó)人大常委會(huì)網(wǎng)站、中國(guó)法院網(wǎng)的法律法規(guī)規(guī)章檢索系統(tǒng)、國(guó)務(wù)院公報(bào)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)查詢(xún)系統(tǒng)以及中天法律查詢(xún)系統(tǒng)等途徑進(jìn)行了廣泛地獲取和認(rèn)真地識(shí)別，2009年1月份和2009年7月份分別整理形成了管理體系法律法規(guī)清單修正表三和四，管理體系法律、法規(guī)與其他要求新增48項(xiàng)，更新77項(xiàng)，廢止19項(xiàng)，其中，法律、法規(guī)和政府規(guī)章74項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其他要求70項(xiàng)。

公司組織安監(jiān)部、工程部、公安保衛(wèi)部、檢測(cè)中心、職工醫(yī)院、人力資源部、物資公司等單位對(duì)適用的法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，做出了合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)論。各單位評(píng)價(jià)認(rèn)為，公司管理體系法律、法規(guī)與其他要求適用于公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)，能夠得到比較及時(shí)的獲取和更新，基本上能夠滿足指導(dǎo)、規(guī)范公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)的需要；同時(shí)認(rèn)為，通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行，體系法律法規(guī)與其他要求在本部門(mén)以及本部門(mén)管理的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)能夠得到認(rèn)真地遵守和實(shí)施，能夠較好地發(fā)揮其應(yīng)有作用，達(dá)到了預(yù)期目的。

5.2.6 內(nèi)審情況

2009年度公司第一次內(nèi)審：環(huán)境管理體系不符合總共86項(xiàng)，分布情況見(jiàn)附件1、2、3，整改驗(yàn)證關(guān)閉工作基本完成。

環(huán)境管理體系由于與公司日常的管理關(guān)系不是很密切，其運(yùn)行狀況很大程度上取決于職工意識(shí)的強(qiáng)弱，從審核來(lái)看，職工的環(huán)境意識(shí)由于“社會(huì)大環(huán)境”及“公司小環(huán)境”的影響已經(jīng)有了大幅度的提高，但具體落實(shí)到行動(dòng)上，還應(yīng)從關(guān)系職工的切身利益做起，從日常一些小事做起，積極引導(dǎo)和督促，持續(xù)不斷地施加環(huán)境影響，確保環(huán)境管理體系正常、持續(xù)運(yùn)行。

5.2.7 上次監(jiān)督檢查情況

2008年10月下旬，公司通過(guò)了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心復(fù)評(píng)后的第一次監(jiān)督檢查，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個(gè)項(xiàng)目部，發(fā)出次要不符合項(xiàng)3項(xiàng)。不符合項(xiàng)發(fā)出后，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗(yàn)證關(guān)閉資料，經(jīng)認(rèn)證決定組評(píng)定繼續(xù)使用環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)，不符合項(xiàng)將在本次審核過(guò)程中驗(yàn)證。

5.2.8 新版ISO 14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)（要求及使用指南）宣貫情況

新版GB/T 24001-2008 idt ISO 14001:2008環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)（要求及使用指南）已于2009年5月15日實(shí)施，按1996版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的證書(shū)有效期到2009年5月15日，共有一年的過(guò)渡時(shí)期，為了避開(kāi)2006年5月15日到10月下旬這一段時(shí)間環(huán)境管理體系證書(shū)的無(wú)效期，公司決定在今年環(huán)境管理體系第二次監(jiān)督檢查時(shí)將證書(shū)轉(zhuǎn)換過(guò)來(lái)，同時(shí)依據(jù)新版環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)對(duì)管理體系文件做適當(dāng)?shù)男薷?，以滿足新標(biāo)準(zhǔn)的需要，并分級(jí)分批對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)宣貫，就此在上半年已于中國(guó)質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心進(jìn)行了溝通，中心也同意了我們的意見(jiàn)，因此公司應(yīng)在完成質(zhì)量管理體系復(fù)評(píng)的同時(shí)做好環(huán)境管理體系的標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換。

5.3 職業(yè)健康安全管理體系（OHSMS）

5.3.1 總體情況

職業(yè)安全健康管理體系由于與安全監(jiān)察體系的關(guān)系，有許多可靠的經(jīng)實(shí)踐證明了的制度、辦法制約，安全意識(shí)已開(kāi)始逐漸深入每個(gè)職工心中，體系文件對(duì)安全管理指導(dǎo)作用逐漸加強(qiáng)，基本滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，但要想以最優(yōu)化的人力、物力取得最佳的效果，還需要對(duì)每一位職工進(jìn)行嚴(yán)格要求，規(guī)范其行為，使其逐漸向標(biāo)準(zhǔn)要求靠攏。

5.3.2 危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

按MSP-00-02《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)和危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》要求，年初公司組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確認(rèn)后認(rèn)為現(xiàn)有的危害仍能涵蓋公司總部及所屬項(xiàng)目部涉及的職能及全部活動(dòng)過(guò)程，沒(méi)有更新的危害，修訂了重大危害及控制計(jì)劃清單。

5.3.3 職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)及管理方案

5.3.3.1 職業(yè)安全健康方針

根據(jù)公司目前的狀況和相關(guān)方的要求，以及公司職業(yè)安全健康管理體系的績(jī)效，公司職業(yè)安全健康管理以珍愛(ài)生命為主線，注重預(yù)防，強(qiáng)調(diào)遵章守紀(jì)，依靠科學(xué)管理確保公司的體系的持續(xù)改進(jìn)，公司的職業(yè)安全健康方針（遵章守紀(jì)、營(yíng)造文明環(huán)境；科學(xué)管理、永保一流體系；預(yù)防為主、消除一切隱患；珍愛(ài)生命、確保健康安全）體現(xiàn)了公司職業(yè)安全健康管理的宗旨和方向，突出了公司“以人為本、全員參與”的管理思想，符合規(guī)范及公司體系運(yùn)行的要求，本方針已經(jīng)在公司廣大職工及相關(guān)方中間廣為傳播，并得到貫徹實(shí)施，在今后的一段時(shí)間內(nèi)，對(duì)公司的職業(yè)安全健康管理工作仍然具有一定的指導(dǎo)作用。

5.3.3.2 職業(yè)安全健康目標(biāo)及管理方案

a． 公司職業(yè)安全健康目標(biāo)完成情況

公司20099年職業(yè)安全健康目標(biāo)是杜絕重傷及以上人身傷亡事故；杜絕重大交通、機(jī)械、火災(zāi)事故；人身輕傷負(fù)傷頻率≤2.5‰；杜絕重大職業(yè)衛(wèi)生傷害事故。

截止9月29日，公司未發(fā)生輕傷及以上人身事故，未發(fā)生重大機(jī)械、交通、設(shè)備、火災(zāi)事故，未發(fā)生職業(yè)病及大面積食物中毒、流行性疫病事件，安全生產(chǎn)處于“可控、在控”狀態(tài)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)3623天。

b． 公司職業(yè)安全健康管理方案實(shí)施情況

從公司開(kāi)展的歷次安全檢查情況及各項(xiàng)目部定期上交的安全報(bào)表中可以看出，管理方案得到了有效實(shí)施。

◢? 分目標(biāo)一“防止高處墜落、高處落物傷人事故”管理方案實(shí)施情況：

1） 各新開(kāi)項(xiàng)目均能及時(shí)組織高處作業(yè)人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、考試，并經(jīng)體檢合格、辦理上崗證后方上崗作業(yè)。

2） 各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照公司《安全設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化》和《安全文明施工整體策劃手冊(cè)》的要求，不斷推進(jìn)安全設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，使得公司安全文明施工整體水平有較大提高。

3） 各項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)的腳手架搭、拆規(guī)范，能夠執(zhí)行《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》及公司《腳手架安全使用規(guī)定》，并于7月份開(kāi)展了腳手架專(zhuān)項(xiàng)檢查，各工地認(rèn)真組織、積極整改，為提高工人腳手架搭設(shè)、使用的注意事項(xiàng)，各工地相繼舉辦了腳手架專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)班。

◢? 分目標(biāo)二“防止起重作業(yè)傷害事故”管理方案實(shí)施情況：

1） 各單位起重工器具均已建立臺(tái)帳，定期進(jìn)行保養(yǎng)、檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格的做明顯檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，不合格的禁止進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)并按規(guī)定進(jìn)行處理。

2） 加強(qiáng)對(duì)分包隊(duì)自行購(gòu)買(mǎi)的機(jī)械、工器具、個(gè)人防護(hù)用品的檢查檢驗(yàn)力度，堅(jiān)決杜絕不合格產(chǎn)品流入施工現(xiàn)場(chǎng)。

3） 嚴(yán)格各種吊籠的管理，不允許使用自制的吊籠，必須選擇正規(guī)廠家生產(chǎn)的，并且經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，吊籠提升架均加設(shè)限位、自鎖安全裝置。

◢? 分目標(biāo)三“防止電動(dòng)工器具觸電事故”管理方案實(shí)施情況：

1） 各單位對(duì)電動(dòng)工器具均能及時(shí)進(jìn)行定期檢驗(yàn)，并做了檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。

2） 各項(xiàng)目部施工人員進(jìn)行電氣作業(yè)、操作電動(dòng)工器具時(shí)均能按規(guī)定使用安全防護(hù)用品。

3） 各項(xiàng)目部嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真檢查箱式變和漏電保護(hù)器的性能，漏電保護(hù)器的性能和動(dòng)作的靈敏性。

◢? 分目標(biāo)四“防止重大交通事故”管理方案實(shí)施情況：

1） 各單位嚴(yán)格車(chē)輛的出入制度，根據(jù)天氣變化及時(shí)調(diào)整派車(chē)計(jì)劃，堅(jiān)持對(duì)駕駛員的安全培訓(xùn)教育，學(xué)習(xí)事故案例、吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

2） 各有車(chē)單位均已完善車(chē)輛維修、保養(yǎng)安全規(guī)程，維修大型車(chē)輛時(shí)安排專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。

3） 禁止疲勞駕駛、酒后駕駛、超速行駛等違章作業(yè)，機(jī)械公司實(shí)施《派車(chē)、用車(chē)單位安全責(zé)任連責(zé)辦法》。

◢? 分目標(biāo)五“防止重大火災(zāi)事故”管理方案實(shí)施情況：

1） 各單位對(duì)所屬的油庫(kù)、化工庫(kù)、氧氣、乙炔站等危險(xiǎn)場(chǎng)所和有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的作業(yè)場(chǎng)所均懸掛明顯的安全提示牌和配備消防器材。

2） 各單位在重點(diǎn)防火部位施工，均按照公司程序辦理動(dòng)火作業(yè)票。

3） 各項(xiàng)目部物資公司對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存和使用均有明確規(guī)定，各專(zhuān)業(yè)單位化學(xué)品二級(jí)庫(kù)基本上是零庫(kù)存，做到了隨領(lǐng)隨用，危險(xiǎn)品能按照使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行貯存和使用。

◢? 分目標(biāo)六“降低射線探傷作業(yè)職業(yè)危害”管理方案實(shí)施情況

1） 各工地檢測(cè)中心已按規(guī)定為射線探傷作業(yè)人員配備了標(biāo)準(zhǔn)化安全防護(hù)服，現(xiàn)場(chǎng)射線探傷作業(yè)時(shí)，均能夠提前發(fā)出通知，并在影響區(qū)域邊緣設(shè)立警戒區(qū)和警告標(biāo)志。

2） 各工地合理安排射線探傷作業(yè)時(shí)間，在現(xiàn)場(chǎng)其它作業(yè)的休息時(shí)間進(jìn)行射線探傷工作，避免與非放射人員的交叉作業(yè)。

5.3.4 法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況

參見(jiàn)本報(bào)告第5.2.5條。

5.3.5 內(nèi)審情況

2009年度公司第一次內(nèi)審：職業(yè)健康安全管理體系不符合總共97項(xiàng)，分布情況見(jiàn)附件1、2、3，整改驗(yàn)證關(guān)閉工作基本完成。

??? 由于與安全工作的關(guān)系比較密切，安全監(jiān)察體系的許多標(biāo)準(zhǔn)、制度及辦法，再加上多年來(lái)安全工作經(jīng)驗(yàn)，與環(huán)境管理體系相比，職業(yè)安全健康管理體系的建立、實(shí)施、保持和完善相對(duì)比較容易一些，但是關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)安全管理的制度、辦法及實(shí)際情況等由于經(jīng)濟(jì)、人員素質(zhì)、工程工期、工程分包等因素，完全落實(shí)職業(yè)安全健康管理體系的文件化、程序化及規(guī)范化管理要求，還有一定的距離和難度，這是產(chǎn)生不符合項(xiàng)的根源。

5.3.6 上次復(fù)評(píng)情況

??? 2008年10月下旬，公司通過(guò)了中質(zhì)協(xié)質(zhì)保中心認(rèn)證后的第一次復(fù)評(píng)，抽查了公司總部及青島、黃島等兩個(gè)項(xiàng)目部，發(fā)出次要不符合項(xiàng)2項(xiàng)。不符合項(xiàng)發(fā)出后，公司相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了整改，并向質(zhì)保中心提供了完備的整改驗(yàn)證關(guān)閉資料，經(jīng)認(rèn)證決定組評(píng)定同意批準(zhǔn)頒發(fā)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書(shū)并予以注冊(cè)，不符合項(xiàng)將在本次審核過(guò)程中驗(yàn)證。

5.4 上次管理評(píng)審結(jié)果落實(shí)情況
5.4.1 根據(jù)各單位反饋的管理評(píng)審信息、內(nèi)審情況、質(zhì)保監(jiān)督檢查情況以及早些時(shí)候收集到的信息，統(tǒng)一整理、核實(shí)、匯總、調(diào)整、會(huì)簽、審批后，印發(fā)落實(shí)管理體系文件第一次修改通知單，2009年6月滿足環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換需要，又印發(fā)落實(shí)第二次修改通知單，對(duì)公司2007版整合管理體系文件進(jìn)行局部修改、調(diào)整或補(bǔ)充。

5.4.2 針對(duì)管理體系不符合（包括觀察項(xiàng)、認(rèn)證審核出現(xiàn)的不符合等）整改過(guò)程中的遲緩、同類(lèi)問(wèn)題反復(fù)出現(xiàn)、驗(yàn)證資料不充分等現(xiàn)象，落實(shí)內(nèi)審員考核機(jī)制，利用公司網(wǎng)絡(luò)資源公示管理體系工作比較常見(jiàn)的問(wèn)題，提出解決思路，落實(shí)解決方案，檢查解決結(jié)果，對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行季度量化考核，目的是為了保持管理體系運(yùn)行的嚴(yán)肅性。

5.5 管理體系關(guān)注焦點(diǎn)

??? 隨著公司執(zhí)行管理體系標(biāo)準(zhǔn)和文件的不斷深入，標(biāo)準(zhǔn)所反映的方法和思想（如過(guò)程方法、持續(xù)改進(jìn)及以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)等）已經(jīng)逐步應(yīng)用到工程管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，管理體系的優(yōu)越性和先進(jìn)性已經(jīng)被大多數(shù)員工所接受，但我們同時(shí)應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到，在管理體系運(yùn)行過(guò)程中，也存在一些需要克服的焦點(diǎn)問(wèn)題，請(qǐng)各單位、項(xiàng)目部注意：

5.5.1 今年年度認(rèn)證審核（外審）有兩項(xiàng)重點(diǎn)工作：一是質(zhì)量管理體系認(rèn)證復(fù)評(píng)；二是環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)2000版向2008版轉(zhuǎn)換審核。難度較大，因此需要各單位、項(xiàng)目部的高度重視和共同參與，不論現(xiàn)場(chǎng)管理，還是文件資料，都應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備，做大量細(xì)致的工作，相關(guān)工作已分期在公司網(wǎng)站上作了安排。

5.5.2 公司已經(jīng)取證培訓(xùn)了242個(gè)內(nèi)審員，公司總經(jīng)理進(jìn)行了授權(quán)，但通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，個(gè)別項(xiàng)目部取證內(nèi)審員比較少，就是取證內(nèi)審員比較多的項(xiàng)目部也大多沒(méi)有從事或兼職管理體系工作，取證內(nèi)審員從事或兼職管理體系工作大約只占30%，造成了很大的人力資源浪費(fèi)和體系工作的被動(dòng)，請(qǐng)各單位在協(xié)調(diào)和調(diào)動(dòng)管理體系工作時(shí)優(yōu)先考慮公司取證內(nèi)審員，以學(xué)以致用。

5.5.3 根據(jù)工程進(jìn)展，環(huán)境因素及危害也相應(yīng)發(fā)生變化，依據(jù)這種變化確認(rèn)、補(bǔ)充和更新環(huán)境因素和危害，并評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和重大危害，制訂控制計(jì)劃，制訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，各單位、項(xiàng)目部需要依據(jù)本單位、項(xiàng)目部實(shí)際情況對(duì)于這些環(huán)節(jié)進(jìn)行適時(shí)有效控制，本單位形成的各類(lèi)文件和資料應(yīng)與其他相關(guān)單位及上級(jí)（包括公司或項(xiàng)目部）形成的各類(lèi)文件和資料之間高度統(tǒng)一，避免矛盾、遺漏及冗余現(xiàn)象，質(zhì)量管理體系相關(guān)文件和資料也應(yīng)引起同樣的注意。

5.5.4 避免管理體系文件執(zhí)行過(guò)程中的“三套主義”（文件一套、現(xiàn)場(chǎng)一套、記錄一套），在內(nèi)審和質(zhì)保監(jiān)檢過(guò)程中都發(fā)現(xiàn)了不同程度的證據(jù)，這對(duì)于文件的執(zhí)行和落實(shí)非常不利，還要引起各單位的共同關(guān)注，不要發(fā)現(xiàn)問(wèn)題再去查找文件。

5.5.5 根據(jù)公司內(nèi)審及現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)保監(jiān)檢來(lái)看，員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全三大管理體系的關(guān)注度是不一樣的，質(zhì)量管理體系最好，職業(yè)健康安全次之，環(huán)境最次。因此，需要逐步改變這種局面，從現(xiàn)場(chǎng)管理到資料管理，增強(qiáng)公司環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)的信心和決心。

5.5.6 顧客滿意、數(shù)據(jù)分析、工程施工不符合、糾正和預(yù)防措施等仍然是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重點(diǎn)要素，也是控制難點(diǎn)，在歷次審核時(shí)倍受關(guān)注，通過(guò)今年的內(nèi)審和監(jiān)督檢查來(lái)看，由于執(zhí)行以上要素涉及的文件目的不統(tǒng)一，管理體系運(yùn)行的相關(guān)證據(jù)仍然不足。因此請(qǐng)主管及相關(guān)單位多加注意，這些要素的控制是從質(zhì)量管理的角度以事實(shí)本身的處理、以持續(xù)改進(jìn)工程或工作質(zhì)量為根本出發(fā)點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)“預(yù)防為主”，沒(méi)有任何人的定向思維因素。

5.5.7 有效性、充分性、適用性是文件必須具備的重要屬性，可操作性、可檢查性是考核文件科學(xué)性的主要指標(biāo)，從這兩個(gè)方面考察個(gè)別單位編制的與管理體系文件相關(guān)的制度、辦法或規(guī)定，沒(méi)有結(jié)合本單位的管理流程和特色，綱領(lǐng)性、口號(hào)性、原則性的語(yǔ)句多一點(diǎn)，可操作和考核的內(nèi)容不具體或太少，職工執(zhí)行起來(lái)難度比較大。
5.5.8 根據(jù)內(nèi)審和質(zhì)保監(jiān)檢顯示，管理體系運(yùn)行的自查自糾環(huán)節(jié)，由于擔(dān)心問(wèn)題的處理過(guò)程及結(jié)果，有些單位往往發(fā)現(xiàn)不了問(wèn)題，自查自糾形式主義多，解決實(shí)際問(wèn)題的少，那么管理體系僅靠主管部門(mén)的監(jiān)檢維持運(yùn)行，整個(gè)管理體系運(yùn)行的監(jiān)檢體系就出現(xiàn)了斷層，不利于體系的持續(xù)正常運(yùn)行。

5.5.9 在執(zhí)行公司管理體系文件時(shí)，各單位應(yīng)及時(shí)有效地履行自己的職責(zé)，特別注意體系文件規(guī)定的即時(shí)性、周期性、必要性工作，這些工作往往最具有可操作性、可檢查性，最容易發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并且通過(guò)這些活動(dòng)的開(kāi)展能夠?yàn)楣竟芾眢w系的持續(xù)正常運(yùn)行提供非常有力的證據(jù)。

5.5.10? 各單位、項(xiàng)目部應(yīng)注意發(fā)揮內(nèi)審員的工作主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性，《內(nèi)審員管理程序》的規(guī)定要求應(yīng)落到實(shí)處，一個(gè)集體管理體系運(yùn)行的優(yōu)劣與內(nèi)審員職責(zé)的發(fā)揮有很大的關(guān)系，內(nèi)審員直接起到了承上啟下的作用。

5.6 提交管理評(píng)審事項(xiàng)
根據(jù)各單位、項(xiàng)目部提交的本管理評(píng)審階段內(nèi)的管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，調(diào)查、匯總、整理將以下問(wèn)題提交管理評(píng)審，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)指示：

5.6.1 工程管理部提出：由安監(jiān)部主管現(xiàn)場(chǎng)文明施工工作。目前，工程部在安全文明施工的各項(xiàng)管理工作中給予了積極配合，上次管理評(píng)審已提出現(xiàn)場(chǎng)文明施工工作的職責(zé)劃分，但此項(xiàng)工作的主管責(zé)任劃分仍沒(méi)有書(shū)面明確，各項(xiàng)目部的管理職責(zé)也未統(tǒng)一。

??? 答復(fù)：現(xiàn)場(chǎng)文明施工工作仍由工程部主管，安監(jiān)部行使監(jiān)察職責(zé)。

5.6.2 企業(yè)管理部提出：在今年年度認(rèn)證審核（外審）前后啟動(dòng)公司管理體系文件修改程序。公司整合后的管理體系文件已經(jīng)經(jīng)過(guò)了兩年多的運(yùn)行，在執(zhí)行過(guò)程中也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，并通過(guò)修改通知單的形式進(jìn)行了逐步的完善，目前環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)轉(zhuǎn)換，文件中的許多條款也都做了相應(yīng)的修改，一些法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等也有改變或新增，公司工程管理的現(xiàn)狀也發(fā)生了許多變化，有些管理流程需進(jìn)一步改進(jìn)、細(xì)化、優(yōu)化和提高，公司管理體系文件換版的時(shí)機(jī)已基本成熟，因此為了滿足標(biāo)準(zhǔn)和工程管理的需要，在外審前后各主管部門(mén)就要站在標(biāo)準(zhǔn)要求和工程管理需要的高度從可操作性、可檢查性的角度考慮本單位本相關(guān)的體系文件的修改工作，外審以后企業(yè)部組織文件修改意見(jiàn)的匯總、整理、協(xié)調(diào)、調(diào)研、會(huì)簽及審批等一系列工作，估計(jì)2006年第一季度出臺(tái)。這次各單位提出的修改建議將統(tǒng)一融合到新版文件中，換版以前仍按原文件執(zhí)行，以便迎接外審，保證文件執(zhí)行的連續(xù)性。

??? 答復(fù)：企業(yè)部組織公司管理體系文件修訂換版工作，各單位站在滿足標(biāo)準(zhǔn)和工程管理要求的高度本著持續(xù)改進(jìn)的原則重視體系文件的修訂換版，計(jì)劃2006年第一季度完成。

5.6.3 企業(yè)管理部提出：內(nèi)審員取證培訓(xùn)。2007年公司分三期集中脫產(chǎn)取證培訓(xùn)了242名內(nèi)審員，兩年的有效期已經(jīng)結(jié)束，根據(jù)需要公司仍將聘請(qǐng)專(zhuān)職教師結(jié)合新版公司管理體系開(kāi)展內(nèi)審員的取證培訓(xùn)工作，并以此推動(dòng)公司新版管理體系文件的全員學(xué)習(xí)。

答復(fù)：企業(yè)部組織內(nèi)審員取證培訓(xùn)，計(jì)劃2006年第二季度完成。各單位、項(xiàng)目部從內(nèi)審員素質(zhì)和取證情況考慮項(xiàng)目部?jī)?nèi)審員配置。

以上事項(xiàng)的落實(shí)跟蹤驗(yàn)證參見(jiàn)工作聯(lián)系單。