3)????? 石方爆破施工的控制

???????????? 爆破作業(yè)程序：根據(jù)施工組織設(shè)計、施工方案、措施和技術(shù)交底進行鉆爆設(shè)計→測量布孔→鉆孔驗收→申請領(lǐng)取炸藥→裝藥→堵孔→網(wǎng)路連接→爆破安全警戒？→起爆→爆后質(zhì)量檢查及處理→挖運→排土場排放。

???????????? 爆破過程控制

a.????? 由測量組負責作業(yè)部位的高程、坐標測量，為爆破設(shè)計提供依據(jù)；

b.?????????? 技術(shù)部工程師負責爆破設(shè)計，確定爆破方式和爆破參數(shù)，由總工程師進行審核批準；

c.?????????? 技術(shù)部技術(shù)人員根據(jù)批準的爆破設(shè)計、施工方案進行交底，安排測量組在現(xiàn)場進行測量布孔，放樣定位。

d.?????????? 鉆爆隊根據(jù)布孔、定位做的標識進行鉆孔。

e.?????????? 鉆孔完成后進行自檢、測定孔深作好記錄，通知質(zhì)安部、技術(shù)部進行復(fù)檢。

f.?????????? 鉆孔驗收合格后，根據(jù)爆破設(shè)計要求進行裝藥，裝藥同時進行自檢，質(zhì)檢員在現(xiàn)場復(fù)查，裝藥情況符合設(shè)計，才能按要求進行堵孔。

g.?????????? 孔封堵好后根據(jù)爆破設(shè)計連網(wǎng)，連網(wǎng)同時進行自檢、質(zhì)檢，技術(shù)人員見證。檢查確信連網(wǎng)符合設(shè)計要求后進行爆破安全系統(tǒng)檢查，安全員必須跟蹤檢查確保安全，現(xiàn)場執(zhí)行警戒、起爆。

h.?????????? 爆后安全檢查，檢查是否有不安全因素，發(fā)現(xiàn)有可疑現(xiàn)象，應(yīng)按盲炮處理，避免產(chǎn)生危害，其次爆破技術(shù)檢查，爆破結(jié)果是否符合設(shè)計，進行總結(jié)、描述，發(fā)現(xiàn)問題，修整爆破設(shè)計和參數(shù)。

i.?????????? 爆破后處理盲炮、超徑石塊等：

—盲炮處理：當發(fā)現(xiàn)和懷疑有盲炮，應(yīng)立即報告技術(shù)部工程師，在附近設(shè)置明顯標志，對此范圍內(nèi)采取安全保護措施，工程師到現(xiàn)場察看，根據(jù)具體情況處理。

—超徑石塊的處理：主要采用液壓油錘機敲擊解小。

2.4.2.7檢驗與試驗控制

1)?????????? 總則

???? 為保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定的要求，對工程所需產(chǎn)品的進貨到工程交付全過程進行必要的檢驗和試驗。

2)?????????? 進貨檢驗和試驗

????????????? 綜合部負責組織產(chǎn)品的進貨檢驗和試驗，以保證未經(jīng)檢驗或未驗證合格的產(chǎn)品不投入使用。

????????????? 在確定進場檢驗和試驗的數(shù)量和內(nèi)容時，應(yīng)考慮在供應(yīng)方處進行的控制程序和所提供的質(zhì)量合格證明文件。

????????????? 經(jīng)檢驗、試驗合格的材料或半成品，材料保管人員應(yīng)在其上掛狀態(tài)顯示牌；檢驗和試驗不合格者，則按《不合格控制程序》進行處置。

3)?????????? 過程檢驗和試驗

???????????? 質(zhì)安部負責按《檢驗和試驗管理》組織過程檢驗和試驗，確保在收到經(jīng)檢驗和試驗合格證明記錄后才能放行；

???????????? 質(zhì)安部負責組織實施施工組織設(shè)計和項目質(zhì)量保證計劃中所規(guī)定的過程檢驗和試驗。

???????????? 專業(yè)施工隊在施工時，執(zhí)行“自檢、專檢、交接檢”制度，開展“三工序”活動，即“檢驗上道工序、保證本道工序、服務(wù)下道工序”；

???????????? 在檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格過程，質(zhì)量檢查人員有權(quán)制止該工序施工，以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。

2.4.2.8最終檢驗和試驗

???????????? 在施工過程檢驗和試驗均以完成，其結(jié)論滿足規(guī)范要求，才能進行最終檢驗和試驗；

???????????? 由項目總工負責按《檢驗和試驗控制程序》組織最終檢驗和試驗；

???????????? 由項目總工組織技術(shù)部、生產(chǎn)調(diào)度部、質(zhì)安部對單位工程質(zhì)量檢驗評定，并辦理簽字確認手續(xù)。

???????????? 技術(shù)部組織技術(shù)人員按建設(shè)方或監(jiān)理對交工資料的要求，將所有檢驗和試驗等有關(guān)記錄匯總，交總工程師審核后呈送建設(shè)方或監(jiān)理。

???????????? 檢驗和試驗的控制詳見《檢驗和試驗控制程序》。

2.4.2.9檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制

為了對證實工程產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗、測量和試驗設(shè)備實施有效控制校核和維護，監(jiān)理形成文件的程序。

???????????? 質(zhì)安部負責建立項目使用的“計量器具管理臺帳”并根據(jù)施工情況編制“計量器具年檢計劃”。

???????????? 質(zhì)安部計量管理人員負責項目使用的計量器具的送檢和管理，以保證計量器具的精度要求。

???????????? 檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制可參見《檢驗，測量和試驗設(shè)備控制程序》。

2.4.2.10檢驗和試驗狀態(tài)

（1)?? 檢驗和試驗狀態(tài)使用的標識方法有：標簽、標牌、印章、履歷卡、檢驗記錄、試驗報告。

（2)?? 檢驗和試驗的狀態(tài)分類：

???????????? 未經(jīng)檢驗和試驗（未檢）；

???????????? 已經(jīng)檢驗和試驗，但結(jié)果未定（已檢待定）；

???????????? 已經(jīng)檢驗和試驗，且合格（已檢合格）

???????????? 已經(jīng)檢驗和試驗，但不合格（已檢不合格）；

???????????? 不能顯示標識的可采用分隔區(qū)域的方式。

???????????? 材料保管員負責材料的狀態(tài)標識和管理。

（3)?? 管理

???????????? 技術(shù)人員、質(zhì)檢員負責對過程檢驗和試驗的狀態(tài)標識和管理。

???????????? 施工隊工長和施工人員負責標識的保護，防止不同狀態(tài)產(chǎn)品誤用或混用。

???????????? 檢驗和試驗狀態(tài)的控制管理，詳見《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》。

2.4.2.11不合格品的控制

（1)??????????? 總則

為防止不合格品的非預(yù)期使用或繼續(xù)施工，控制不合格品的標識、記錄、評價、隔離，建立并保持不合格品控制形成的程序。

（2)??????????? 不合格品的分類：

??????? 輕微不合格品（C1）：指不符合規(guī)定標準，不影響工程結(jié)構(gòu)安全和使用功能，通過簡單處理即可達到標準的質(zhì)量通病和輕微質(zhì)量缺陷；

??????? 一般不合格品（C2）：指不符合標準，對工程結(jié)構(gòu)安全和使用功能影響不大，通過技術(shù)處理，可達到或基本滿足標準要求的質(zhì)量缺陷；

??????? 嚴重不合格品（C3）：指超出規(guī)定標準，直接影響工程結(jié)構(gòu)安全和使用功能，比如無法修復(fù)的永久性質(zhì)量缺陷；

（3)??????????? 不合格品的評審和處置

??????? 當發(fā)現(xiàn)不合格品時，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)及時書面通知質(zhì)安部，質(zhì)安部組織相關(guān)部門（隊）進行鑒定。若鑒定為不合格品應(yīng)及時開啟不合格品報告；

??????? 責任部門（隊）收到不合格品后，應(yīng)對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析，提出建議處理方案報技術(shù)部，由技術(shù)部編制書面處理方案報項目總工審批后報監(jiān)理、建設(shè)方審核。

??????? 責任部門（隊）負責按批準的方案進行處理；

??????? 對不合格品的處置有以下幾種方式：

?—進行返工，以達到規(guī)定要求；

—經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；

—降級改作他用；

—拒收或報廢。

??????? 不經(jīng)返修作為讓步的須申請業(yè)主、監(jiān)理同意；返修應(yīng)詳細記錄不合格品返修方實際狀況。

??????? 不合格品的處置，由質(zhì)安部負責監(jiān)督驗證、并關(guān)閉不合格報告。

??????? 屬重大質(zhì)量事故的，按《質(zhì)量事故管理辦法》和建設(shè)部《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》執(zhí)行。

??????? 質(zhì)安部按“不合格品月報表”報建設(shè)方相關(guān)部門或監(jiān)理單位；

??????? 對不合格品的控制管理見《不合格品的控制程序》

2.4.2.12糾正和預(yù)防措施

??????? 為消除已出現(xiàn)的或潛在的不合格原因，防止不合格品重復(fù)發(fā)生或避免發(fā)生，確保產(chǎn)品質(zhì)量的改進和質(zhì)量體系的有效運行，建立并保持形成文件的控制程序。

??????? 為消除已出現(xiàn)的或潛在的不合格原因，防止不合格品重復(fù)發(fā)生或避免發(fā)生，由項目部各承擔要素的部門發(fā)出“糾正或預(yù)防措施”。

??????? 各承擔要素的部門針對業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理、上級有關(guān)部門檢查出的質(zhì)量問題，以及各種檢查記錄，不合格記錄、評審報告、重復(fù)發(fā)生的不合格信息，及時調(diào)查、分析與產(chǎn)品生產(chǎn)過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，確定發(fā)出糾正措施。

??????? 各承擔要素的部門根據(jù)質(zhì)量評定系統(tǒng)分析和內(nèi)外部反映工程質(zhì)量和質(zhì)量體系運行等信息，確定采取預(yù)防措施，并報主管經(jīng)理批準。

??????? 對糾正（預(yù)防）措施涉及程序等有關(guān)文件的更改，應(yīng)按《文件和資料控制程序》。

??????? 項目部對業(yè)主、監(jiān)理發(fā)出的糾正或預(yù)防措施有質(zhì)安部會同生產(chǎn)調(diào)度室安排實施。

??????? 糾正和預(yù)防措施的制訂和實施及表格詳見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。

2.4.2.13質(zhì)量記錄的控制

（1)??????????? 總則

為提供所承擔工程的質(zhì)量符合規(guī)定要求，質(zhì)量體系有效運行的客觀證據(jù)，對質(zhì)量記錄進行有效控制。

??????? 項目部各承擔要素的部門負責收集和保管有關(guān)的質(zhì)量記錄。

??????? 技術(shù)部技術(shù)員負責收集、保管工程質(zhì)量記錄。

??????? 綜合部檔案管理人員負責工程質(zhì)量記錄的歸檔管理工作。

（2)??????????? 質(zhì)量記錄分類

??????? 質(zhì)量體系運行記錄：管理評審記錄；合同評審記錄；分供應(yīng)方評價記錄；檢驗/試驗記錄；培訓記錄；內(nèi)部質(zhì)量審核記錄等；

??????? 工程質(zhì)量記錄：質(zhì)量管理資料、質(zhì)量保證資料、質(zhì)量評審資料。

（3)??????????? 記錄管理

??????? 質(zhì)量記錄填寫要字跡清晰，不得隨意涂改，做到數(shù)據(jù)準確、齊全、及時，并有編、審、批人員簽字確認。

??????? 妥善保管質(zhì)量記錄，以便于存取和查詢，保存環(huán)境應(yīng)能防止質(zhì)量記錄損壞、受潮、蟲蛀、失火等。

??????? 質(zhì)量體系運行記錄的保存期限不得少于五年，工程質(zhì)量記錄的保存期不得低于產(chǎn)品的使用年限。

??????? 對于超過保存期且無保存價值的記錄，應(yīng)由質(zhì)安部填寫“質(zhì)量記錄銷毀申請單”經(jīng)主管負責人簽字后，方可實施質(zhì)量記錄銷毀，并填寫銷毀單。

??????? 對質(zhì)量記錄的控制管理意見詳見《質(zhì)量記錄的控制程序》、《檔案管理暫行規(guī)定》。

2.4.2.14內(nèi)部質(zhì)量審核

??????? 為了驗證《質(zhì)量保證計劃》的符合性，有效性，在哈爾烏素露天煤礦剝離工程項目經(jīng)理部進行內(nèi)部質(zhì)量審核。

??????? 質(zhì)安部負責編制“年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃”，并經(jīng)項目副經(jīng)理、經(jīng)理批準后實施；年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃覆蓋項目經(jīng)理部所有單位。

??????? 審核小組由具備資格的且與審核活動無直接責任的人員擔任。

??????? 審核小組編制審核計劃，通過訪談、查閱資料、現(xiàn)場見證等方式進行內(nèi)部審核。

??????? 每次內(nèi)部審核應(yīng)形成審核報告。受審方隊審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)制定相應(yīng)的糾正措施，并處理完成。質(zhì)安部、技術(shù)部負責對審核報告中的審核結(jié)果實施跟蹤關(guān)閉。

2.4.3質(zhì)量保證計劃的管理

??????? 《哈爾烏素露天煤礦2013年生產(chǎn)外包1310萬方剝離質(zhì)量保證計計劃》由質(zhì)安部組織編制、項目總工程師審核、經(jīng)理部經(jīng)理批準。

??????? 當合同變更或施工原因變化等，需對項目質(zhì)量保證計劃進行修改時，執(zhí)行《質(zhì)量保證計劃編審管理規(guī)定》。

3質(zhì)量保證措施

3.1組織管理保證措施

（1）全面推選質(zhì)量目標承包責任制

①將單位工程質(zhì)量總目標分解成個工序工程質(zhì)量目標，并將其落實到具體的人頭上，全面實行經(jīng)濟承包責任制。

②單項工程質(zhì)量目標值由單位工程負責人承擔。

③采取分級管理。一級對一級負責管理的辦法，采取責、權(quán)、利相統(tǒng)一的承包方式，強化各工序工程質(zhì)量承包人的管理，俺哥要求、嚴格制約，確保工程質(zhì)量總目標的實現(xiàn)。

④堅持質(zhì)量一票否決權(quán)和質(zhì)量優(yōu)先的原則，對與各工序工程質(zhì)量承包人的質(zhì)量目標達標情況，專職質(zhì)檢監(jiān)控人員具有否決權(quán)。

（2）配備質(zhì)量監(jiān)控人員

①成立本工程施工安環(huán)部質(zhì)檢組（含試驗室），配備足夠的、專業(yè)齊全的監(jiān)控人員和必要的質(zhì)量監(jiān)控設(shè)備，以提高工程施工質(zhì)量監(jiān)控的專業(yè)化水平。

②安環(huán)部負責施工投入的質(zhì)量監(jiān)控，施工工藝、施工過程的質(zhì)量監(jiān)控和產(chǎn)出品的質(zhì)量監(jiān)控工作。

③質(zhì)檢組成人員的基本要求

a????????? 必須熟悉所監(jiān)控工程內(nèi)容的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和驗收標準，具有工程建設(shè)現(xiàn)場管理的實際工作技能，并能協(xié)調(diào)解決一般過程技術(shù)問題的專業(yè)技術(shù)人員。

b????????? 認真熟悉工程施工圖紙及相關(guān)設(shè)計說明、資料，了解設(shè)計要求，明確各專業(yè)工程相關(guān)部位及工序之間的關(guān)系，對工程關(guān)鍵部位和施工難點做到心中有數(shù)，并充分準備，認真參加施工圖紙會審工作。

c????????? 督促各工序工程質(zhì)量目標承包人，嚴格按照工程施工規(guī)程、規(guī)范、驗收標準和施工圖紙實施施工，并經(jīng)常深入現(xiàn)場，隨機檢查施工質(zhì)量和技術(shù)保證措施的落實情況。

d????????? 認真做好監(jiān)督工作，對工程施工質(zhì)量實施全過程監(jiān)控，把各種可能發(fā)生的施工質(zhì)量事故消滅在萌芽狀態(tài)。

e????????? 嚴格要求各工序工程質(zhì)量承包人，按照工程施工質(zhì)量檢驗程序的規(guī)定，認真填報各工序質(zhì)量自檢報表，并認真給予核查、認定。

f????????? 認真審閱各工序工程的《施工記錄》，核定各種施工試驗報告，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。

g????????? 認真參加各工序工程的隱蔽工程質(zhì)量檢查驗收工作，參與《隱檢記錄》的會簽，堅決制止未經(jīng)檢查驗收認可，擅自進行下一道工序施工的野蠻行為。

3.2技術(shù)保證措施

（1)??????????? 施工準備階段的質(zhì)量保證措施

??????? 熟悉施工圖紙，領(lǐng)會設(shè)計意圖。

??????? 編制質(zhì)量管理程序和工作程序。

??????? 編制切實可行的施工方案，并且做好施工技術(shù)交底。

??????? 編制采裝、爆破、運輸、排放的質(zhì)量計劃。

??????? 根據(jù)以往的工程經(jīng)驗，結(jié)合本工程的具體的情況，有針對性地制定防治質(zhì)量通病的措施。

（2)??????????? 施工過程中的質(zhì)量保證措施

??????? 嚴格執(zhí)行質(zhì)量計劃，各工序操作者嚴格按照工作程序操作。

??????? 各工序執(zhí)行質(zhì)量三級檢測，即班組人員自檢，各施工隊專職人員專檢，安環(huán)部質(zhì)檢人員設(shè)控制點檢查。

??????? 在質(zhì)量計劃中設(shè)控制點的項目，三檢合格后，安環(huán)部提前通知監(jiān)理或建設(shè)方代表驗證，經(jīng)確認后，方可進行下道工序施工。

??????? 根據(jù)創(chuàng)優(yōu)管理計劃，組建QC小組并確保QC小組活動有計劃、有組織、有檢查、有成果、有總結(jié)的進行。

??????? 建立每周一次的質(zhì)量活動日制度，每次占用工作時間1小時。

??????? 堅持經(jīng)常性質(zhì)量教育和培訓。

??????? 主動接受建設(shè)方、監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督站的質(zhì)量檢查。

（3）工程竣工階段的質(zhì)量保證

??????? 認真進行單位工程總量自檢評定。

??????? 工程竣工資料齊全完整。

（4）各關(guān)鍵工序的質(zhì)量保證措施

①爆破石渣粒徑的控制

??????? 設(shè)計合理的爆破參數(shù)并經(jīng)現(xiàn)場試驗優(yōu)化后嚴格執(zhí)行。

??????? 嚴格遵守爆破施工有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進行施工。

??????? 嚴格按工種程序進行操作施工。

??????? 超徑不能裝車石塊用液壓油錘機敲擊破碎。

②采場和排土場竣工高程控制

??????? 測量放線精確無誤并進行復(fù)核校驗。

??????? 采場底板預(yù)留保護層厚度施工，可有效地控制底板超挖。

③采場邊坡控制

??????? 測量放線精確無誤并進行復(fù)核校驗。

??????? 采取弱裝藥、淺孔控制爆破方法可有效保證邊坡度和穩(wěn)定性。

3.3其它保證措施

（1)??????????? 凡是參加本工程建設(shè)生產(chǎn)的施工生產(chǎn)人員，必須全部參加施工操作規(guī)程、施工工藝方法和施工質(zhì)量標準的崗前學習和培訓。

（2)??????????? 針對本工程特點和質(zhì)量要求，制定相應(yīng)的勞動工資管理辦法，切實做到質(zhì)量與經(jīng)濟密切掛鉤。

（3)??????????? 所有工序交接和計資計獎金的認定，全部以“二表一卡”為憑，即工序自檢表、工序?qū)z表和關(guān)系互檢交接卡。手續(xù)不完備的，不得進入下道工序施工，不予計資計獎。

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