一、評價目的
??????? 公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行過程中對法律法規(guī)遵循情況的評價分析。
??????? 二、評價范圍
??????? 1、公司機關(guān)辦公過程中所產(chǎn)生的環(huán)境、安全因素。
??????? 2、二級單位在建項目部施工過程中所產(chǎn)生的環(huán)境、安全因素。
??????? 三、評價準則
??????? 1、?GB/T24001-2004、GB/T28001-2011
??????? 2、?公司管理手冊、程序文件、管理文件。
??????? 3、?相關(guān)法律法規(guī)和標準。
??????? 4、?企業(yè)管理制度。
??????? 四、評價組成員
??????? 評價組長：
??????? 成??? 員：
????????
??????? 五、評價時間
??????? 2016年6月1日
??????? 六、評價過程綜述
??????? 1、公司機關(guān)各部門
??????? 1.1 污水排放：存在有清潔廢水排放、車輛清潔廢水排放共2項環(huán)境因素，適用的法律法規(guī)有水污染防治法、污水綜合排放標準。明珠物業(yè)2016年5月對機關(guān)辦公樓污水排放進行了監(jiān)測，結(jié)果排放未超標。2項因素判定為都符合要求。
??????? 1.2 固體廢棄物排放：存在有電線的廢棄、辦公和生活垃圾的廢棄、紙包裝袋的廢棄、尼龍袋塑料袋的廢棄、辦公紙張的廢棄、廢紙箱的廢棄、木制品的廢棄、 過期消防器材的廢棄、 辦公室塑料的廢棄、廢電器及配件的廢棄共12項，適用的法律法規(guī)有固體廢物環(huán)境防治法、城市建筑垃圾管理規(guī)定，城市生活垃圾管理辦法、建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準。12項因素判定為符合要求。
??????? 1.3 危險廢棄物的處置：存在有廢磁盤電腦的廢棄、復(fù)印機碳粉盒的廢棄、色帶墨盒的廢棄、舊日光燈管的廢棄、廢電池的廢棄、汽車蓄電池的廢棄、含油棉紗布的廢棄、含油容器的廢棄、汽車尾氣的排放共9項環(huán)境因素，適用的法律法規(guī)有危險化學(xué)品安全管理條例、固體廢物環(huán)境防治法、城市生活垃圾管理辦法。公司制定了危險廢棄物管理制度，對回收的舊日光燈管、廢電池集中處置。電腦、復(fù)印機耗材由供應(yīng)商負責(zé)回收，汽車上配件由車管所負責(zé)回收，尾氣每年做車輛排放檢測都達標。9項因素判定為符合要求。
??????? 1.4 能源的使用和消耗：公司機關(guān)存在有燃油的消耗、辦公生活用水的消耗、辦公用電的消耗、辦公用品的消耗共4項環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有節(jié)約能源法、清潔生產(chǎn)促進法、建筑法、機關(guān)節(jié)約用水用電管理辦法。公司對水電的使用制定了管理制度，教育職工節(jié)約水電。汽車燃油由公司辦公室統(tǒng)一管理，4項因素判定都符合要求。
??????? 1.5 緊急情況和事件：機關(guān)存在有辦公場地的火災(zāi)、地震共2項環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有消防法。公司安全監(jiān)察部制定了緊急事故和事件的救援預(yù)案。2項因素判定為符合要求。
??????? 1.6 安全管理：機關(guān)存在有辦公室電路插銷破損、復(fù)印機輻射、高處取物、搬運重物、地面濕滑、用電線路線頭裸露或線路破損、電視使用過多、辦公時間過長不活動、員工帶病或酒后及上班時間飲酒、上下班途中闖紅燈或不安全交通行為、特殊天氣出行、駕駛車輛管理12項危險因素。使用的法律法規(guī)有道路交通安全法、職業(yè)病防治法、女職工勞動保護特別規(guī)定等。12項因素判定為符合要求。
??????? 2、二級單位各項目部
??????? 2.1 污水排放：存在有施工現(xiàn)場廢水排放、車輛清洗廢水排放、地面清洗廢水的排放、 食堂清洗廢水的排放共4項環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有水污染防治法、污水綜合排放標準、城市飲用水水源保護區(qū)環(huán)境保護條例、飲用水水源保護區(qū)污染防治規(guī)定。各單位針對污水排放都編制了管理方案，在機械清洗處設(shè)置了沉淀池，在食堂設(shè)置了隔油池隔油板。經(jīng)有關(guān)部門監(jiān)測確定4項因素判定為都符合要求。
??????? 2.2 固體廢物排放：存在有電線的廢棄、辦公和生活垃圾的廢棄、廢焊條焊渣的廢棄、施工廢鋼筋的廢棄、施工廢鐵屑的廢棄、施工廢電纜的廢棄、施工廢橡膠卷材的廢棄、廢木屑的廢棄、施工廢砂漿膩子的廢棄、廢保溫材料的廢棄、施工廢棉紗布的廢棄、紙包裝袋的廢棄、尼龍袋塑料袋的廢棄、辦公紙張的廢棄、廢紙箱的廢棄、木制品的廢棄、辦公室玻璃的廢棄、建筑垃圾的處理、過期消防器材的廢棄、廢電器及配件的廢棄、辦公廢金屬的廢棄、辦公廢塑料的廢棄共22項環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有固體廢物污染環(huán)境防治法、城市建筑垃圾管理規(guī)定、基本農(nóng)田保護條例、建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定、城市生活垃圾管理辦法、建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準。各單位都制定了垃圾管理制度，在現(xiàn)場設(shè)立了建筑垃圾和生活垃圾臺，垃圾清運委托有資質(zhì)的清運單位進行運輸。22項因素判定12項符合要求，10項基本符合要求。
??????? 2.3 危險廢棄物的處置：存在有廢磁盤電腦的廢棄、復(fù)印機碳粉盒的廢棄、色帶墨盒的廢棄、舊日光燈管的廢棄、廢電池的廢棄、汽車蓄電池的廢棄、含油容器的廢棄、食堂油煙的排放、含油污水的排放、廢機油油漆稀料的廢棄、含油棉紗布的廢棄、汽車尾氣排放共12項環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有危險化學(xué)品安全管理條例、固體廢物污染環(huán)境防治法、城市建筑垃圾管理規(guī)定、城市生活垃圾管理辦法。通過2013年內(nèi)部審核檢查，各項目都制定了危險廢棄物管理制度，對舊日光燈管、廢電池集中處置。電腦復(fù)印機耗材由供應(yīng)商負責(zé)回收，燃油的使用采用定量控制。12項因素判定為10項符合要求，2項基本符合要求。
??????? 2.4 危險化學(xué)品的貯存使用：存在有炸藥及雷管的貯存使用、油漆及稀料的貯存使用、柴油及汽油的貯存使用、乙炔及氧氣的貯存使用共4項環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有危險化學(xué)品安全管理條例、民用爆炸物品管理條例。通過2013年內(nèi)部審核檢查，各項目都項目部制定了易燃易爆品管理制度，設(shè)置了易燃易爆物品庫，建立了使用發(fā)放記錄，按照水利水電集團公司文明工地檢查標準實行。4項因素判定為都符合要求。
??????? 2.5 粉塵排放：存在有開挖鉆爆粉塵排放、道路場地平整粉塵排放、土堆粉塵排放、沙堆粉塵排放、石灰粉塵排放、石材加工粉塵排放、水泥搬運粉塵排放、木材加工粉塵排放、砂漿攪拌粉塵排放、建筑垃圾搬運粉塵排放、線管開槽粉塵排放共11項環(huán)境因素。適用法律法規(guī)有固體廢物污染環(huán)境防治法、建筑施工現(xiàn)場環(huán)境與衛(wèi)生標準、水利水電集團公司文明工地檢查標準。各單位在施工時對現(xiàn)場道路硬化或半硬化，沙石料場硬化并采取防塵措施，從事渣土、垃圾外運的車輛都采取了覆蓋措施，粉塵作業(yè)采取濕式鉆爆及灑水措施，減少了粉塵排放。11項因素判定為都符合要求。
??????? 2.6 噪聲排放:存在有腳手架管裝卸噪聲排放、腳手架安裝拆除噪聲排放、施工機械運轉(zhuǎn)噪聲排放、石材加工噪聲排放、木材加工噪聲排放、金屬型材加工安裝噪聲排放、手鉆及潛孔鉆噪聲排放、砂輪機角磨機噪聲排放、車輛噪聲排放、混凝土澆筑振動棒噪聲排放共11項環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有噪聲污染防治法、建筑施工場界噪聲限值、建筑施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生標準。通過2016年內(nèi)部審核檢查，各項目都項目部針對噪聲排放都制定了管理方案，均未發(fā)生噪聲擾民事件。11項因素判為10項符合要求，1項基本符合要求。
??????? 2.7 建筑材料的污染：存在有石材的放射性、地板磚的放射性、砼里氨氣的排放、人造板和粘接劑的甲醛排放、裝飾涂料里苯的排放、防水材料施工共6項環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有放射性污染防治法、建筑材料放射性核素限量。各項目部通過各項原材料的檢測報告，對材料的污染進行控制，均未發(fā)生材料污染事件。6項因素判定為都符合要求。
??????? 2.8 能源資源的使用和消耗：存在有施工用水的消耗、施工用電的消耗、車輛燃油的消耗、燃氣的消耗、煤的消耗、鋼材的消耗、水泥的消耗、其它建材的消耗、辦公生活用水的消耗、辦公生活用電的消耗、辦公用品的消耗共11項。適用的法律法規(guī)有節(jié)約能源法、清潔生產(chǎn)促進法、建筑法、項目部節(jié)約用水用電管理辦法。各項目在施工過程中對原材料 的消耗都使用了施工定額控制及成本核算，材料使用均未超標，各項目部制定了水電使用管理辦法，教育職工節(jié)約水電。砼養(yǎng)護采用節(jié)水工藝進行，廁所用水采用節(jié)水式高位水箱，辦公及生活用電要求作到人走燈滅。11項因素判定都符合要求。
??????? 2.9 緊急情況和事件：燃氣的泄漏、柴油汽油容器的泄漏、機油容器的泄漏、危險化學(xué)品的泄漏、危險化學(xué)品的火災(zāi)、建筑工地的火災(zāi)、辦公場地的火災(zāi)共7項環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有消防法、危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案編制導(dǎo)則。通過2016年內(nèi)部審核檢查發(fā)現(xiàn)，各項目部在項目管理計劃中編寫了應(yīng)急與響應(yīng)計劃，應(yīng)急程序按照項目部制定的火災(zāi)緊急事故預(yù)案執(zhí)行。7項因素判定為都符合要求。
??????? 2.10 其它環(huán)境影響：存在有建筑施工土地的使用、建筑施工植被的破壞、建筑施工水域的影響、施工對野生動物的影響、施工對文物古跡的破壞，共5項環(huán)境因素。適用的法律法規(guī)有環(huán)境影響評價法、土地管理法、水土保持法、自然保護區(qū)條例、野生植物保護法、野生動物保護法、文物保護法。建筑用土地由甲方負責(zé)辦理施工用地手續(xù)和施工許可證，項目施工都有業(yè)主發(fā)的開工令。各項目都未對植被和野生動物造成影響，未對文物進行過破壞。5項因素判定為都符合要求。
??????? 2.11安全管理：項目施工存在高邊坡作業(yè)、施工用電、特種設(shè)備運行、起重作業(yè)、深基坑高排架作業(yè)、立體交叉作業(yè)、爆破作業(yè)、隧道橋涵施工、氧氣乙炔使用、核子密度儀使用、化學(xué)藥品使用等，共20項安全因素。適用的法律法規(guī)有安全生產(chǎn)法、建筑法、突發(fā)事件應(yīng)對法等。二級單位各承建項目部針對每種因素制定了管控措施、應(yīng)急救援預(yù)案，報公司備案，各項管控措施及應(yīng)急預(yù)案針對性強、操作性高，20項因素判定為符合要求。
??????? 為確保公司安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，對一些重大事故隱患、帶有普遍性及頑固性、屢查屢犯的安全生產(chǎn)管理“頑癥”加大查處及責(zé)任追究力度，在開展安全生產(chǎn)督察、檢查及隱患排查過程中， 截止6月份，公司共計排查一般隱患5843項，整改率100%，投入資金2559.31萬元。
??????? 為適應(yīng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展和業(yè)務(wù)管理需要，進一步提高各級領(lǐng)導(dǎo)和安全管理人員安全生產(chǎn)法規(guī)意識和管理水平，不斷促進公司安全生產(chǎn)標準化建設(shè)工作。截止6月份，公司分別在西寧和成都舉辦了“安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)班”，共計培訓(xùn)“三類人員”507人，為了達到培訓(xùn)預(yù)期效果，公司專門從深圳地鐵公司、陜西省安全技術(shù)中心等單位聘請了專家授課。培訓(xùn)內(nèi)容主要有安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法等安全法規(guī)、軌道交通施工安全管理、安全生產(chǎn)標準化建設(shè)相關(guān)內(nèi)容、危險化學(xué)品安全管理、安全生產(chǎn)技術(shù)及事故案例分析等。
??????? 公司以2016年“安全生產(chǎn)月活動”、“汛期安全生產(chǎn)大檢查”、“在建項目安全現(xiàn)狀評價”等活動為抓手，大力開展防洪度汛應(yīng)急處置宣傳活動，不斷提高各級人員在防汛期間的安全意識和自防自救能力。為確保公司各在建項目安全度汛，根據(jù)工程項目施工進度、不同地域、汛期特點，安全環(huán)保部、工程科技部共同確定了2016年安全度汛風(fēng)險較為突出的工程項目27個，印發(fā)了《關(guān)于做好在建項目2016年安全度汛相關(guān)事宜的通知》、《關(guān)于認真落實防洪度汛檢查工作的通知>》，轉(zhuǎn)發(fā)了《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于做好汛期安全生產(chǎn)工作的緊急通知》等文件，并針對制度建設(shè)、度汛方案、應(yīng)急預(yù)案、施工進度對度汛目標影響性評價和隱患排查等提出了具體要求。各單位按照公司《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》，修訂、完善綜合應(yīng)急救援預(yù)案28個，專項應(yīng)急救援預(yù)案1713個，現(xiàn)場處置方案729個，并組織開展了以防洪度汛、消防、突發(fā)事件、氨氣泄露、大型設(shè)備拆除、食物中毒、特種設(shè)備管理、交通事故等為主的各類應(yīng)急演練。
??????? 七、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案實施情況報告
??????? 通過以上分析，公司機關(guān)各部門，能有效控制環(huán)境、安全因素，二級單位及各在建項目部分階段完成目標指標情況較好，資金投入到位，管理措施有效。
??????? 八、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理分析的報告
??????????? 公司自環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行以來，根據(jù)GB/T24001-2004和GB/T28001-2011兩個標準，舉行了數(shù)次標準培訓(xùn)，使安全生產(chǎn)的觀念深入貫徹到每個員工，在日常生活、工作過程中都能體現(xiàn)人人管安全、人人要安全氛圍，環(huán)境管理體系在公司覆蓋范圍內(nèi)運行可控、有效。
??????? 九、存在的薄弱環(huán)節(jié)及改進的建議
??????? 通過今年的體系運行，經(jīng)過內(nèi)審，公司的安全健康、環(huán)境保護運行有效，達到了預(yù)期結(jié)果，但仍存在一定問題：
??????? 1、對標準理解不透，學(xué)習(xí)不到位，對環(huán)境因素的識別和評價方法不能熟練運用，建議舉辦標準培訓(xùn)。
??????? 2、項目部的施工過程中存在有一些強噪聲設(shè)備，如砼振動棒和木工圓盤鋸，應(yīng)盡量避免在夜間和生活區(qū)一側(cè)使用。建議采購低噪聲設(shè)備。
??????? 3、安全基礎(chǔ)工作還不夠扎實，部分項目施工人員習(xí)慣性違章依然存在。
??????? 4、各項規(guī)章制度的執(zhí)行、落實力度有待于進一步提高。
??????? 5、新開工項目的建章立制、機構(gòu)設(shè)置、人員配備等方面要未與工程建設(shè)同步進行，就盲目開工、施工，為安全生產(chǎn)埋下隱患。
??????? 6、專職安全管理人員的文化素質(zhì)、業(yè)務(wù)知識水平有待于提高，人員更換過于頻繁。
??????? 十、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理合規(guī)性評價結(jié)論
??????? 公司機關(guān)各部門、二級單位及各在建項目部能有效遵循法律法規(guī)進行施工，未發(fā)生環(huán)境擾民事件，未有相鄰單位和個人投訴，無環(huán)境污染事件發(fā)生。
???????
???????
???????
???????
???????