安保部對(duì)照以下規(guī)定的條款檢查打分，通過月度累計(jì)得分對(duì)車間進(jìn)行綜合排名。（根據(jù)車間危險(xiǎn)程度給予車間制定安全系數(shù)：101車間、103車間、108車間為0.98；106車間、環(huán)保中心為1.96；其余車間為1；另：車間挺產(chǎn)或發(fā)生重大變更時(shí)系數(shù)將進(jìn)行調(diào)整）
| 序號(hào) | 評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 評(píng)價(jià)內(nèi)容 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（分值） |
| 1 | 危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分） | 危險(xiǎn)源辨識(shí)信息表辨識(shí)不全 | 每缺少一項(xiàng)減1分 |
| 危險(xiǎn)源辨識(shí)表中針對(duì)危險(xiǎn)源制定的控制措施不能起到作用 | 每一項(xiàng)減1分 | ||
| 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，對(duì)過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)有遺漏 | 每一項(xiàng)減1分 | ||
| 危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，對(duì)正常、異常和緊急三種狀態(tài)有遺漏 | 每一項(xiàng)減1分 | ||
| 危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，采用D=LEC法計(jì)算存在明顯不規(guī)范 | 每一項(xiàng)減1分 | ||
| 危險(xiǎn)源辨識(shí)信息表未及時(shí)更新 | 減2分 | ||
| 重要風(fēng)險(xiǎn)不能得到很好控制，且未制定管理方案進(jìn)行整改 | 減5分 | ||
| 本部門危險(xiǎn)源未對(duì)新工進(jìn)行培訓(xùn) | 減5分 | ||
| 新辨識(shí)危險(xiǎn)源未對(duì)更新崗位職工進(jìn)行培訓(xùn) | 減3分 | ||
| 危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)后需采取措施進(jìn)行控制而未采取的 | 減3分 | ||
| 2 | 法規(guī)及其他要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（5分） | 職業(yè)健康安全法律法規(guī)清單不適用，不是有效版本 | 減2分 |
| 法律法規(guī)未及時(shí)更新，對(duì)于本部門重點(diǎn)的適用法規(guī)未及時(shí)搜集 | 減1分 | ||
| 本部門每主動(dòng)收集一項(xiàng)新的適用法律法規(guī) | 加1分，三項(xiàng)以上加3分 | ||
| 沒有將法規(guī)和其他要求的信息傳達(dá)給職工和其他有關(guān)的相關(guān)方 | 減5分 | ||
| 3 | 目標(biāo)、職業(yè)健康安全管理方案 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分） | 未按照要求針對(duì)本部門的重要風(fēng)險(xiǎn)或能夠整改的四級(jí)危險(xiǎn)源制定目標(biāo)及職業(yè)健康安全管理方案 | 減10分 |
| 職業(yè)健康安全管理方案缺項(xiàng) | 每一項(xiàng)減1分 | ||
| 職業(yè)健康安全管理方案未定期進(jìn)行評(píng)審 | 減2分 | ||
| 通過職業(yè)健康安全管理方案的完成、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，可以減少重要風(fēng)險(xiǎn) | 每減少一方面加1-10分。 | ||
| 4 | 培訓(xùn)意識(shí)與能力 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（10分） | 未經(jīng)過三級(jí)安全培訓(xùn)，直接分配到崗位上的 | 每一人減5分 |
| 復(fù)崗、轉(zhuǎn)崗職工未經(jīng)過二、三級(jí)安全培訓(xùn)直接進(jìn)入崗位進(jìn)行作業(yè) | 每一人減5分 | ||
| 車間接收新工后未到安保部領(lǐng)取三級(jí)教育卡就進(jìn)行車間級(jí)教育 | 每拖后一天減1分 | ||
| 二級(jí)安全培訓(xùn)無(wú)培訓(xùn)教材或培訓(xùn)材料 | 減2分 | ||
| 二、三級(jí)安全培訓(xùn)臺(tái)帳未及時(shí)填寫 | 每一次減1分 | ||
| 各種安全培訓(xùn)缺少簽到表、培訓(xùn)總結(jié)、考試卷及成績(jī)（無(wú)需考試的除外）等相關(guān)記錄 | 減3分 | ||
| 未按照公司培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行職業(yè)健康安全管理體系方面培訓(xùn) | 減2分 | ||
| 根據(jù)培訓(xùn)效果或安全知識(shí)練兵臺(tái)的檢查，對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容掌握情況進(jìn)行檢查 | 掌握90%、80%、70%、60%以下分別減1、2、4、5分 | ||
| 5 | 職業(yè)健康安全信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?交流 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（5分） | 職工不了解公司的職業(yè)健康安全管理體系方針 | 減0.5分/人 |
| 沒有進(jìn)行信息交流，減5分；部門無(wú)相應(yīng)的職工代表或職工代表不符合要求 | 減1分 | ||
| 部門職工對(duì)本部門職工代表、公司的職工代表、管理者代表不清楚 | 減1分 | ||
| 部門信息交流登記表未及時(shí)登記、更新? | 減2分 | ||
| 職工、供應(yīng)商等相關(guān)方提出的合理化建議未落實(shí) | 減5分 | ||
| 信息交流的內(nèi)容應(yīng)包括部門與部門之間的、部門內(nèi)部間的（即橫向和縱向的交流），不能僅限于與安保部的安全例會(huì)、通知等 | 減1-2分 | ||
| 6 | 文件及資料控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（10分） | 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制文件臺(tái)帳未及時(shí)更新 | 減1分 |
| 《安全責(zé)任制》文件未能隨組織狀況的改變及時(shí)修改 | 減2分 | ||
| 公司下發(fā)了新的管理制度，但車間未及時(shí)更新或仍按照舊版制度執(zhí)行的 | 減3分 | ||
| 未按照公司有關(guān)要求，及時(shí)建立、健全、修訂安全管理制度或操作規(guī)程 | 減2分 | ||
| 車間崗位上的相關(guān)管理制度、操作規(guī)程等不易查找或丟失 | 減1分 | ||
| 崗位上存有不同版本的制度，造成職工操作誤操作 | 減2分 | ||
| 7 | 運(yùn)行控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分） | 本月重要風(fēng)險(xiǎn)未很好控制，未采取相應(yīng)措施 | 減1—5分 |
| 對(duì)于缺少文件而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況未制定程序文件 | 減5分 | ||
| 各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)未按照公司文件要求制定或采取控制措施的 | 減3-6分 | ||
| 重點(diǎn)崗位、設(shè)備未按檢查表要求巡檢 | 減1分 | ||
| 7 | 運(yùn)行控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分） | 未按照公司或部門要求簽相關(guān)證件就直接進(jìn)行作業(yè)的 | 減5分 |
| 各相關(guān)作業(yè)證件所附表格不齊全、填寫不符合要求 | 減2分 | ||
| 車間安全員日檢查表與《現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄》不對(duì)應(yīng) | 減3分 | ||
| 《現(xiàn)場(chǎng)安全檢查記錄》填寫不規(guī)范 | 減2分 | ||
| 車間的溶媒管道、設(shè)備有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象 | 每一處減1—5分 | ||
| 部門勞保用品、勞動(dòng)防護(hù)用品未按要求編號(hào)并妥善保管，及員工在工作期間未按制度正確佩帶 | 減1—5分 | ||
| 未按時(shí)完成職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行報(bào)告 | 減2分 | ||
| 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行報(bào)告內(nèi)容不全面，每少一項(xiàng) | 每少一項(xiàng)減0.5分 | ||
| 公司領(lǐng)導(dǎo)或安保部布置的各項(xiàng)工作未及時(shí)按要求完成的 | 一項(xiàng)減1分 | ||
| 8 | 工程項(xiàng)目的管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（10分） | 項(xiàng)目建議書中無(wú)安全評(píng)價(jià)內(nèi)容，項(xiàng)目不予以通過 | 減5分 |
| 目建議書中安全評(píng)價(jià)的內(nèi)容不全面、不具體 | 減2分 | ||
| 項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，安保部及其他部門提出的不符合項(xiàng)不積極整改 | 每一條扣2分 | ||
| 對(duì)于評(píng)價(jià)出的危險(xiǎn)性較高的操作、設(shè)施等，未采取措施從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) | 減5分 | ||
| 項(xiàng)目驗(yàn)收前提供的文字性驗(yàn)收材料不齊全 | 每少一項(xiàng)減1分 | ||
| 9 | 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（5分） | 針對(duì)本車間危險(xiǎn)區(qū)域或操作無(wú)應(yīng)急預(yù)案 | 減2分 |
| 檢查車間的《應(yīng)急計(jì)劃與響應(yīng)明細(xì)表》《應(yīng)急設(shè)備清單》不及時(shí)更新 | 減1分 | ||
| 應(yīng)急預(yù)案制定的缺項(xiàng)、不可行，且不及時(shí)完善的 | 減1分 | ||
| 應(yīng)急預(yù)案未按照公司要求每年至少演練兩次的 | 減2分 | ||
| 應(yīng)急預(yù)案的演練記錄不能表明該預(yù)案是否可行 | 減1分 | ||
| 職工不知道或不了解本部門應(yīng)急預(yù)案的 | 減0.1分/人 | ||
| 10 | 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（10分） | 本部門一把手沒有按照安全檢查表對(duì)安全體系的具體過程進(jìn)行檢查 | 減2分，每少一項(xiàng)減0.5分 |
| 本部門安全管理人員沒有按照安全檢查表對(duì)安全體系的具體過程進(jìn)行日常的檢查 | 減5分，每少一項(xiàng)減0.5分 | ||
| 安全管理人員的安全檢查表中沒有對(duì)采取控制措施的重要風(fēng)險(xiǎn)的檢查 | 減1分 | ||
| 當(dāng)發(fā)生事故、事件或重大不符合項(xiàng)時(shí)，未進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查并針對(duì)查出的問題制定糾正或預(yù)防措施 | 減2分 | ||
| 本部門的檢測(cè)儀器、儀表等未及時(shí)校對(duì)，使測(cè)量結(jié)果產(chǎn)生誤差 | 減2分 | ||
| 11 | 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（20分） | 發(fā)生事故的按照《事故管理規(guī)定》進(jìn)行考核 | 減20分 |
| 因違章操作或違章指揮等原因造成未遂事故的發(fā)生 | 減2—5分 | ||
| 綜合通報(bào)、內(nèi)審中的不符合項(xiàng) | 一項(xiàng)減0.2分 | ||
| 每月月底的專項(xiàng)檢查中出現(xiàn)的不符合項(xiàng) | 一項(xiàng)減0.3分 | ||
| 綜合通報(bào)、專項(xiàng)檢查通報(bào)、內(nèi)審等各種檢查中的不符合問題未按時(shí)整改的 | 每一項(xiàng)減2分 | ||
| 綜合通報(bào)、專項(xiàng)檢查通報(bào)、內(nèi)審等各種檢查出的不符合項(xiàng)整改反饋但未按時(shí)反饋的 | 減1分 | ||
| 一份重大不符合項(xiàng)通知單 | 減2分 | ||
| 未針對(duì)重大不符合項(xiàng)分析，并制定糾正或預(yù)防措施 | 減2分 | ||
| 針對(duì)重大不符合項(xiàng)制定了措施但未按時(shí)整改的 | 減5分 | ||
| 對(duì)于所有擬定的糾正和預(yù)防措施，在實(shí)施前未做相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)其可行性 | 減1分 | ||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?12 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?記錄和記錄管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?（5分） | 同一類不符合一個(gè)月中反復(fù)出現(xiàn)三次或三次以上的 | 減3分 |
| 記錄控制清單內(nèi)容不齊全、不適用 | 減1分 | ||
| 職業(yè)健康安全記錄字跡混亂，且不能追溯相關(guān)活動(dòng) | 減2分 | ||
| 職業(yè)健康安全記錄在保存期限內(nèi)發(fā)生變質(zhì)、損壞、丟失等 | 減1分 | ||
| 記錄的填寫不規(guī)范 | 減0.5分/次 |
危化品建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)陸上石油天然氣站場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估…陸上石油天然氣井場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估…
安全管理體系評(píng)價(jià)辦法環(huán)保管理體系評(píng)價(jià)辦法技術(shù)管理體系評(píng)價(jià)方法木材加工環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)型隱患排查治理培訓(xùn)試點(diǎn)評(píng)估
