1 范圍

為提高全員安全意識，實施安全自主管理、自我診斷、自我評價，實現(xiàn)員工行為、作業(yè)、環(huán)境的本質(zhì)安全，建立安全生產(chǎn)管理長效機制，特制定本辦法。

??? 本辦法適用于第一薄板廠、分廠、所有班組。

2 職責

??? 2.1安全環(huán)保部是全員安全管理的歸口管理部門。負責指導、檢查、推進安全評價工作。

??? 2.2分廠、部室是開展安全評價活動的責任單位，負責按本辦法組織實施全員安全管理評價活動，根據(jù)安全管理評價結(jié)果和有關規(guī)定，按時完成評價報告，跟綜、督促、落實安全隱患的整改措施及要求，提出對本單位班組的考評或獎勵意見，并負責本單位全員安全管理評價活動結(jié)果、資料的建檔及管理。

3 內(nèi)容與方法

3.1全員安全管理工作機構(gòu)

組?長：王金生

副組長：張允剛 王明智 高勇

下設辦公室，主任：沈峻

??? 成員：李慶瑞王寶 孫福慶 龐麗華 賈振哲 秦東安

3.2危險源辨識與評價

3.2.1物（設備）的不安全狀態(tài)，包括可能導致發(fā)生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷。

3.2.2人的不安全行為包括：（1）操作錯誤，忽視安全，忽視警告；（2）造成安全裝置失效，使用不安全的設備；（3）用手代替工具操作；（4）物（設備）存放不當；（5）冒險進入危險場所；（6）攀、坐不安全位置；（7）在吊物下作業(yè)、停留；（8）在機械運轉(zhuǎn)部位檢修、加油、清掃等；（9）工作時注意力不集中；（10）不正確使用勞動保護用品；（11）對可燃物等危險物品處理錯誤；（12）不執(zhí)行操作牌制度；（13）不執(zhí)行動火制度等；（14）煤氣發(fā)生爐檢修作業(yè)煤氣不放散；（15）習慣作業(yè)等。

3.2.3管理缺陷，包括監(jiān)督、檢查事故防范、應急管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法等管理。

3.2.4對公司通報的輕傷及以上安全事故、廠內(nèi)險肇安全事故及遇有工藝變化和作業(yè)內(nèi)容變化應啟動危險源辨識工作，制定危險源控制措施。

3.3危險源辨識步驟：

3.3.1以班組為單位，班組長組織班組成員對本崗位的工作任務，按作業(yè)活動的順序進行逐項辨識。針對辨識出的危險源進行風險評價，提出風險控制措施。附表一《班組安全評價內(nèi)容表》。

3.3.2以分廠為單位，分廠領導組織相關人員和崗位人員每月對崗位辨識出的危險源進行評審，對相關內(nèi)容進行修改、完善，并形成附表二《職業(yè)健康安全危險源辨識與風險評價結(jié)果匯總表》。對評審不合格的辨識活動要返回班組進行重新辨識。對二級以上的危險源要制定應急預案；制定本區(qū)域內(nèi)的危險源點檢計劃以及崗位安全方面的培訓計劃。

3.3.3對《職業(yè)健康安全危險源辨識與風險評價結(jié)果匯總表》中辨識出的危險源采取控制措施，對于物的不安全狀態(tài)的整改措施，要逐項落實整改負責人，各單位有能力整改的項目由各單位整改，沒有能力整改的項目上報廠立項整改，各單位要形成書面申請并留存，各單位的分管領導跟蹤整改工作進度。并形成附表三《安全隱患整改檔案》，上報廠安全環(huán)保部。

3.3.4安全管理評價

班組每月進行一次安全評價，分廠、部室每季度進行一次安全評價，廠每半年進行一次安全評價。

3.3.5評價內(nèi)容、標準及相關要求見附表六《安全管理評價要素表》。

3.3.6班組、分廠可根據(jù)實際情況選取相關要素進行自我評價（見附表五）

3.3.7日常安全檢查

①安全警示牌的管理（操作牌、送電牌、送油牌、危險源標識牌等）。

②安全教育培訓，事故信息傳達。

③事故處理“四不放過”原則。

④加強動火管理，控制動火數(shù)量。

⑤要害崗位的專項檢查及其他檢查。

⑥自主安全評價。

4 安全交底

4.1上一班遺留的問題；

4.2交清工作任務；

4.3安全信息的傳達；

??? 4.4傳達班組各崗位的危險源及控制措施；

??? 4.5安全教育考試情況；

4.6班組安全點檢情況。

5 工程管理

5.1工程主管部門按照要求對施工單位嚴格管理，杜絕安全組織不健全、開工手續(xù)不齊全，安全防范措施不到位，野蠻施工的隊伍進入現(xiàn)場。

??? 5.2施工方現(xiàn)場安全管理人員開工前要貫徹安全交底制度。要把安全組織、安全協(xié)議、安全檢查制度、“一圖三表”、危險因素、危險辨識，危險源控制措施等層層交底。????????????????????

??? 5.3施工區(qū)域的工程主管人員，對不符合規(guī)程的行為和現(xiàn)象有權制止并建議工程主管部門予以考核。

6 評價及考核

6.1班組、分廠安全管理評價及考核：安全評價滿分為：100分。90分及以上為合格單位，對單位不實施考核；85分——90分（不含90分），考核責任單位工資1%、考核責任者獎金100元；80——85分（不含85分），考核責任單位工資2%、考核責任者獎金150元，80分以下（不含80分）考核責任單位工資3%、考核責任者獎金200元。

6.2全年累計2次安全評價不合格單位，年底取消評選各類先進資格，責任單位負責人當年不許評選任何榮譽稱號。

6.3評價考核標準?

6.3.1班長、作業(yè)長沒有按時上報檢查項目及內(nèi)容，考核0.5分/次，沒有按要求內(nèi)容對現(xiàn)場進行考核0.5分/次，

6.3.2各種專項的安全檢查每檢查1項違章，考核1分/項。

6.3.3出現(xiàn)輕傷事故及以上事故，安全評價全面否決。公司檢查曝光問題1項扣5分，險肇事故1項扣2分。

6.3.4施工單位在廠區(qū)域內(nèi)違反廠規(guī)定，每檢查1項問題，考核責任單位1分/項。

6.3.5危險源辨識填寫內(nèi)容缺項、內(nèi)容不真實，沒按要求數(shù)量辨識，出現(xiàn)一處不合格項扣0.5分/項。

6.3.6特種作業(yè)沒有持證上崗，考核1分/人次；無證上崗或作業(yè)，考核5分/人次。

6.3.7沒有按要求完成防火工作計劃，考核2分/項。

6.3.8沒有進行安全教育培訓或事故信息傳達不及時，每次考核2分，抽考安全技術規(guī)程不合格者考核0.5分/人次。

6.3.9班組安全記錄每缺1天考核0.5分/項；班組安全紀錄內(nèi)容缺項，考核0.5分/項；沒有按要求進行安全的交底考核0.5分/項；分廠沒有對班組安全記錄進行周檢查的考核分廠1分。

6.3.10分廠沒有對班組進行安全評價的考核分廠2分；有評價但沒有將評價結(jié)果納入績效管理的考核2分；沒有組織職工以班組為單位的崗位員工自主安全評價考核1分/班。

6.3.11不配合分廠、廠安全評價工作，考核責任單位5分。