??????? 5
???????? 違反法律、法規(guī)和標準
???????? 死亡
???????? >50
???????? 部分裝置(>2套)或設(shè)備停工
???????? 大規(guī)模、
??????? 本公司外
???????? 重大國際、國內(nèi)影響
??????? 4
???????? 潛在違反法規(guī)和標準
???????? 喪失勞動能力
???????? >25
???????? 2套裝置停工、或設(shè)備停工
???????? 本公司內(nèi)嚴重污染
???????? 行業(yè)內(nèi)、集團本公司內(nèi)
??????? 3
???????? 不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等
???????? 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
???????? >10
???????? 1套裝置停工或設(shè)備
???????? 本公司范圍內(nèi)中等污染
???????? 地區(qū)影響
??????? 2
???????? 不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定
???????? 輕微受傷、間歇不舒適
???????? <10
???????? 受影響不大，幾乎不停工
???????? 裝置范圍污染
???????? 本公司及周邊范圍
??????? 1
???????? 完全符合
???????? 無傷亡
???????? 無損失
???????? 沒有停工
???????? 沒有污染
???????? 形象沒有受損
??????? 3）風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定
??????? 表3????????? 風險等級判定準則及控制措施
??????? 風險度R
???????? 等級
???????? 應(yīng)采取的行動/控制措施
???????? 實施期限
??????? 20－25
???????? 巨大風險
???????? 在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
???????? 立刻
??????? 15－16
???????? 重大風險
???????? 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。
???????? 立即或近期整改
??????? 9－12
???????? 中等
???????? 可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通
???????? 2年內(nèi)治理
??????? 4－8
???????? 可容忍
???????? 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
???????? 有條件、有經(jīng)費時治理
??????? <4
???????? 輕微或可忽略的風險
???????? 無需采用控制措施，但需保存記錄
??????? （4）風險等級的確定
??????? 1）在進行風險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
??????? ①火災(zāi)和爆炸；
??????? ②沖擊和撞擊；
??????? ③中毒、窒息和觸電；
??????? ④有毒有害物料、氣體的泄漏；
??????? ⑤其他化學、物理性危害因素；
??????? ⑥人機工程因素；
??????? ⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷；
??????? ⑧對環(huán)境的可能影響等。
??????? 2）在確定重大風險時，應(yīng)考慮：
??????? ①有關(guān)法規(guī)、標準的要求；
??????? ②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；
??????? ③企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。
??????? 3）按風險度R=可能性L×嚴重性S，計算出風險值。
??????? 風險值R≤8的確定為一級風險；
??????? 風險值R在9～12的確定為二級風險；
??????? 風險值R在15～16的確定為三級風險；
??????? 風險值R在20～25的確定為重大風險。
??????? 3.7危害的分級管理
??????? （1）危害管理分為二級：
??????? 對判定為一級風險和二級風險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進行控制管理；
??????? 對判定為三級風險和重大風險的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施，并報公司安全辦備案，安全辦負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總，形成本公司《重大風險及控制措施清單》，報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。
??????? （2）對確定為重大風險的應(yīng)制定《重大風險及控制措施清單》。
??????? 重大風險及控制措施清單
??????? 序號
???????? 危害
???????? 潛在事件及后果
???????? 風險等級
???????? 部門、裝置、工藝、設(shè)備
???????? 改進措施
???????? 操作、技術(shù)人力資源需求限制
???????? 評估
??????? 負責人
???????? 備注
??????? 1
??????? 2
??????? （3）對確定為重大隱患的項目的風險，本公司應(yīng)制定隱患治理方案，明確責任人、責任部門、技術(shù)方法、資源、時間表，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進行驗收，形成報告。
??????? 本公司對重大隱患的項目應(yīng)建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。
??????? 3.8風險的控制
??????? （1）本公司應(yīng)根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。
??????? 本公司在選擇風險控制措施時，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險；同時還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。
??????? （2）控制措施的選擇應(yīng)包括：
??????? 1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；
??????? 2）管理措施，規(guī)范安全管理；
??????? 3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；
??????? 4）個體防護措施，減少職業(yè)危害。
??????? 3.9風險信息更新
??????? 本公司應(yīng)不斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風險控制結(jié)果。
??????? （1）識別、評價的時機
??????? 1）對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風險評價。
??????? 2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風險評價，在此基礎(chǔ)上編制實施方案（施工方案、施工組織設(shè)計等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動或施工之前進行演練。
??????? 3）當下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進行風險評價：
??????? 1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
??????? 2）操作變化或工藝改變；
??????? 3）新建、改建、擴建、技改項目；
??????? 4）有對事故、事件或其他信息的新認識；
??????? 5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
??????? （2）危害（風險）的更新按以下原則進行：
??????? 1）各部門將更新的《工作危害分析（JHA）記錄表》和《安全檢查（SCL）分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交本公司安全辦。安全辦負責組織人員（或評價小組）在15個工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。
??????? 2）安全辦、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。
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