②公司是否有清洗消毒記錄

檢查規(guī)程：查閱清洗消毒記錄 。

重點注釋：車間內(nèi)照明燈加裝防護罩，紫外線燈不加罩，安裝在工作臺或需消毒設(shè)施上方不大于1.5m處（有微生物要求的產(chǎn)品）。

（6）產(chǎn)品投料記錄

①公司是否能提供產(chǎn)品投料記錄，投料項是否有違法添加。

檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，記錄為成品倉庫中抽查的同批次成品。

重點注釋：食品添加劑使用量和使用范圍必須符合GB 2760。

②投料記錄是否包含包含投料數(shù)量、品名、生產(chǎn)日期或批號、用于生產(chǎn)產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期或批號等內(nèi)容。

檢查規(guī)程：查閱產(chǎn)品投料記錄，一一對應查看記錄內(nèi)容。

（7）生產(chǎn)加工過程中關(guān)鍵控制點的控制記錄

公司是否能提供關(guān)鍵控制點記錄

檢查規(guī)程：查閱關(guān)鍵控制點記錄，是否與制度中制定的一致，否是按要求記錄。

重點注釋：關(guān)鍵控制點是否與許可時設(shè)置一致。

（8）生產(chǎn)中人流、物流交叉污染情況

人流、物流是否避免交叉污染

檢查規(guī)程：查看生產(chǎn)過程是否有交叉污染，是否采取有效措施避免交叉污染。

（9）原料、半成品、成品交叉污染情況

①原料是否經(jīng)脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產(chǎn)車間

檢查規(guī)程：查看原料進入車間前是否有脫包間或脫包區(qū)域，原料是否經(jīng)過脫包或采用其他清潔外包處理后進入生產(chǎn)車間。

重點注釋：能有效降低原料衛(wèi)生狀況對產(chǎn)品質(zhì)量影響設(shè)施設(shè)備。

②半成品存貯是否有防護措施，標識信息是否清晰

檢查規(guī)程：查看半成品存放區(qū)域，是否會受到污染，是否有標識。

③原料、半成品及成品是否存放于專門區(qū)域

檢查規(guī)程：看原料、半成品及成品，是否有專門區(qū)域分別存放，是否存在交叉污染。重點注釋：指定區(qū)域，要有標識。

④貯存、運輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備是否保持清潔，并符合產(chǎn)品特性要求檢查規(guī)程：查看容器、工具和設(shè)備清潔情況，查閱與食品直接接觸的容器等是否符合衛(wèi)生要求。

重點注釋：生產(chǎn)用設(shè)備包括生產(chǎn)用管道和各種周轉(zhuǎn)容器、工具必須符合食品衛(wèi)生要求。

（10）設(shè)備、設(shè)施運行情況

①溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟

檢查規(guī)程：查看溫濕度控制設(shè)備是否正常開啟，有必要的話進行現(xiàn)場檢測。重點注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。

②清洗消毒設(shè)施是否正常開啟

檢查規(guī)程：查看清洗消毒設(shè)施是否正常開啟。

重點注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。

③空氣凈化裝置是否正常開啟

檢查規(guī)程：查看空氣凈化裝置是否正常開啟。

重點注釋：查看相關(guān)制度要求，需符合制度。

④其他生產(chǎn)必備設(shè)施是否發(fā)生變化

檢查規(guī)程：查閱許可資料，進行現(xiàn)場比對，檢查生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施有無增減。

重點注釋：不得隨意變化，必須按照許可要求進行生產(chǎn)。

（11）現(xiàn)場人員衛(wèi)生防護情況

①是否按要求清洗消毒

檢查規(guī)程：查看至少2人現(xiàn)場清洗消毒動作是否按規(guī)定執(zhí)行。

重點注釋：從事食品生產(chǎn)的人員，進入生產(chǎn)場所前應當洗凈雙手；工作服應定期清洗消毒。采用掛鉤放置工作服的應在更衣室恰當位置安裝紫外線燈進行消毒。

②是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩

檢查規(guī)程：查看至少2人工作衣帽及口罩是否按規(guī)定穿戴。

重點注釋：穿戴清潔的工作衣、帽，頭發(fā)不得露于帽外。

③是否佩戴首飾

檢查規(guī)程：查看至少2人上手部、頸部、耳朵是否有戴首飾。

④現(xiàn)場人員持健康證、培訓等情況是否符合要求

檢查規(guī)程：詢問至少2人姓名，查看其健康證和培訓情況。

重點注釋：需建立從業(yè)人員培訓管理制度。

（12）回收食品處置情況

①是否發(fā)現(xiàn)使用回收食品從事生產(chǎn)加工

檢查規(guī)程：查看車間是否有回收食品。

重點注釋：正常情況下，除內(nèi)包間外，車間內(nèi)不應出現(xiàn)有本公司成品。

②回收食品是否設(shè)置專門存放區(qū)域

檢查規(guī)程：查看回收食品的存放區(qū)域，是否與其他產(chǎn)品分開存放。

重點注釋：查看回收食品存放區(qū)域。

③回收食品是否專人專管

檢查規(guī)程：詢問回收食品的管理人員，如何登記、保存、處理回收食品的。重點注釋：詢問回收食品管理人員。

④公司是否能提供回收食品的處置記錄

檢查規(guī)程：查閱回收食品的處置記錄，處置量是否與回收量相符，是否留下處置影像資料。

重點注釋：查看回收記錄、處置記錄或處置影像。

1.3出廠檢驗現(xiàn)場檢查

檢驗項目：檢驗室設(shè)施、設(shè)備、化學試劑情況；應具備相應能力的檢驗員；出廠銷售成品是否具有出廠檢驗；自行出廠檢驗公司實驗室是否具有測量比對；委托檢驗情況；產(chǎn)品留樣情況；成品庫成品存放是否符合要求。

（1）檢驗室設(shè)施、設(shè)備、化學試劑情況

①檢驗室場地等基本設(shè)施是否保持潔凈

檢查規(guī)程：查閱場地清潔記錄。

重點注釋：按照衛(wèi)生管理制度執(zhí)行，有清潔記錄。

②超凈工作臺是否專間放置。（不使用超凈工作臺，不檢查）

檢查規(guī)程：查看超凈工作臺是否專間放置。

重點注釋：按照許可要求放置使用超凈工作臺。

③天平等計量器具的放置是否符合要求

檢查規(guī)程：查看天平是否水平放置。

④檢驗室中的出廠檢驗必備設(shè)備是否保持齊全

檢查規(guī)程：查閱許可要求和產(chǎn)品標準，查看檢驗設(shè)備是否齊全。

重點注釋：化驗設(shè)備、試劑要配備齊全、有效；計量器材應經(jīng)過檢定（壓力表為半年一次，其他設(shè)備一般一年一次）。

⑤檢驗室中的出廠檢驗設(shè)備、輔助設(shè)備是否正常使用

檢查規(guī)程：抽查至少1個設(shè)備，是否能正常使用。

⑥檢驗室中的出廠檢驗設(shè)備檢定或校準是否在有效期內(nèi)

檢查規(guī)程：抽查至少1個設(shè)備，查閱其檢定或校準報告，是否在有效期內(nèi)。

⑦檢驗室中的必備化學試劑是否在有效期內(nèi)的

檢查規(guī)程：抽查至少1個檢驗項目的試劑，查看試劑是否在有效期內(nèi)。

（2）應具備相應能力的檢驗員

①是否具有專（兼）職檢驗人員

檢查規(guī)程：詢問檢驗人員姓名，查閱勞務合同。

②公司檢驗技術(shù)人員是否獲得相應的食品檢驗職業(yè)資格證書

檢查規(guī)程：查看檢驗人員的食品檢驗職業(yè)資格證書，證書上描述的檢驗能力是否符合產(chǎn)品檢驗要求。

重點注釋：檢驗人員要有檢驗資質(zhì)。

（3）出廠銷售成品是否具有出廠檢驗

①出廠檢驗項目與食品安全標準及有關(guān)規(guī)定的項目是否保持一致

檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告，查看其項目是否與食品安全標準規(guī)定的一致。

重點注釋：對照產(chǎn)品標準和產(chǎn)品許可審查細則，檢查出廠檢驗項目是否齊全。

②出廠銷售的產(chǎn)品是否具有檢驗報告、原始數(shù)據(jù)記錄

檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告，以及原始數(shù)據(jù)記錄。

重點注釋：原始檢驗記錄、出廠檢驗報告與生產(chǎn)記錄等相關(guān)記錄要相對應。

③出廠檢驗報告是否記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號

檢查規(guī)程：抽查至少1個批次的產(chǎn)品出廠檢驗報告，是否按要求記錄產(chǎn)品的有關(guān)信息。

④出廠檢驗記錄是否保存2年

檢查規(guī)程：查看出廠檢驗記錄。

（4）自行出廠檢驗公司實驗室是否具有測量比對

①出廠檢驗應到食品安全監(jiān)管部門指定的檢驗機構(gòu)進行檢驗能力比對檢驗。

檢查規(guī)程：抽查至少1個發(fā)證單元的比對報告（發(fā)證1年以上）。

重點注釋：生產(chǎn)可許證年度審查需查看。

②實施比對的公司是否定期

檢查規(guī)程：1個發(fā)證單元1年至少進行1次比對檢驗。

重點注釋：按照產(chǎn)品不同標準，一年一次。

③是否建立并保存比對記錄

檢查規(guī)程：查閱比對記錄。

重點注釋：查看比對記錄。

（5）委托出廠檢驗情況

①公司是否和有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)簽訂有效期至少三年的委托檢驗合同。合同書中應載明：檢驗項目是否符合食品安全標準。

檢查規(guī)程：查閱委托檢驗合同，是否寫明委托檢驗的產(chǎn)品標準，及檢驗項目。

重點注釋：查看委托檢驗合同 。

②委托出廠檢驗報告是否與公司生產(chǎn)產(chǎn)品批次一致。

檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產(chǎn)品的委托出廠檢驗報告，查閱生產(chǎn)記錄是否一致。

重點注釋：查閱生產(chǎn)記錄和檢驗報告。

（6）產(chǎn)品留樣情況

①產(chǎn)品留樣樣品是否有記錄。

檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產(chǎn)品的留樣記錄，是否與生產(chǎn)記錄一致 。

重點注釋：查閱留樣記錄。

②是否具有留樣樣品存放區(qū)域。

檢查規(guī)程：查看留樣存放區(qū)域或留樣柜，存放空間是否與生產(chǎn)量相符。

重點注釋：查看留樣間或區(qū)域。

（7）成品庫成品存放是否符合要求

①成品存放是否離地、離墻。是否按區(qū)域堆放。

檢查規(guī)程：查看成品存放情況，是否符合存放要求。

重點注釋：產(chǎn)品堆放是否離地10cm以上，離墻20cm以上；倉庫內(nèi)要將合格品、待檢品、不合格品分別堆放，有標識。

②倉庫是否符合衛(wèi)生要求。

檢查規(guī)程：查看現(xiàn)場衛(wèi)生情況。

重點注釋：倉庫應以無毒、堅固的材料建成；倉庫地面應平整，便于通風換氣。

③有貯存條件要求的成品是否按照規(guī)定貯存條件存儲，并配備溫濕度計等設(shè)施，冷庫溫度是否達到要求。

檢查規(guī)程：查看貯存環(huán)境是否符合貯存條件。

重點注釋：有貯存要求的成品，倉庫應設(shè)有溫、濕度控制設(shè)施。

④成品倉庫內(nèi)是否有過期成品，過期成品清理及記錄是否符合要求。

檢查規(guī)程：查看是否有過期成品，是否有處置記錄。

重點注釋：有過期成品與合格成品混堆。

1.4標識標注情況

檢查項目：食品標識標注

食品標識標注規(guī)定 名稱、配料表、凈含量和規(guī)格、生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式、貯存條件、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、食品生產(chǎn)許可證編號、產(chǎn)品標準代號、所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱、營養(yǎng)成分表，法律法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定必須標明的其他事項。

檢查規(guī)程：現(xiàn)場抽查至少1種產(chǎn)品，按照GB 7718、法律法規(guī)要求對照查看。

重點注釋：根據(jù)《GB 7718》 食品安全國家標準 《預包裝食品標簽通則》要求標示；單件預包裝食品的規(guī)格即指凈含量。

1.5食品銷售臺賬情況

食品銷售臺賬是否包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點。

檢查規(guī)程：抽查至少1個批次產(chǎn)品的銷售記錄，其批次需有對應的生產(chǎn)記錄、出廠檢驗報告等。

1.6不安全食品召回情況

①不安全食品召回的，是否保存在專門區(qū)域

檢查規(guī)程：查看不安全食品存放區(qū)域，是否與其他安全食品分開堆放。

重點注釋：參照回收食品處置情況。

②公司出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品召回記錄

檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回制度和記錄，是否按規(guī)定制定不安全食品召回制度。

③公司出現(xiàn)不安全食品的，是否有不安全食品銷毀記錄? ? ? 檢查規(guī)程：查閱不安全食品召回銷毀記錄，是否按不安全食品召回制度執(zhí)行銷毀措施。

2、制度與記錄

檢查內(nèi)容：原輔料倉庫；更衣室；生產(chǎn)車間；成品倉庫；化驗室；辦公室

2.1原輔料倉庫

2.2更衣室

2.3生產(chǎn)車間

2.4成品倉庫

2.5化驗室

2.6辦公室