1、目的

對不合格品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

2、適用范圍

適用于對進(jìn)貨原輔材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

3、職責(zé)

3.1 綜合部品控組負(fù)責(zé)原輔材料驗收和終產(chǎn)品檢驗過程中的不合格品識別；

3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和成品中不合格品的標(biāo)識、隔離；組織不合格品的評審，并作出處理結(jié)論。

3.3 保障部采購組負(fù)責(zé)供方提供的不合格品的處置工作。

3.4 營銷部參與不合格品的評審，并負(fù)責(zé)顧客反饋的不合格品處置工作。

4、工作程序

4.1 不合格品的記錄、標(biāo)識、隔離和評審

（1） 經(jīng)檢驗的不合格品由檢驗員進(jìn)行識別并作好相應(yīng)的記錄。

（2） 經(jīng)檢驗的不合格進(jìn)貨原輔材料，檢驗員應(yīng)報告保障部，經(jīng)上機(jī)使用的不合格原輔料，生產(chǎn)人員應(yīng)報告保障部，由庫管員分類將不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離存放。保障部采購組對不合格的進(jìn)貨原輔材料，直接與供方聯(lián)系拒收、退貨、換貨及索賠事宜。

（3） 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的半成品、成品的不合格品（包括桶和水），如屬于生產(chǎn)線正常運行的情況下，產(chǎn)生少量不合格品，由在線檢驗人員做標(biāo)記并如實記錄，授權(quán)下拍碼垛操作人員直接傾倒，無需隔離存放。

（4） 檢驗員對水檢驗/化驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)報告生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部分類將不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離存放。

（5） 對于產(chǎn)品存有重大或批量不合格時，由相關(guān)人員填寫《不合格品評審單》，分級評審處理意見。

4.2 讓步接收

由于各種飲用水直接關(guān)系到顧客的人身安全健康，故本公司產(chǎn)品不存在讓步接收的情況；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格直接報廢處理。

4.3 交付或開始使用后，發(fā)現(xiàn)的不合格品

已交付顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)不合格，按照投訴處理程序進(jìn)行處理，營銷部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。

品控組對返回的不合格品進(jìn)行檢驗，將檢驗結(jié)果告知生產(chǎn)部人員，如確實是產(chǎn)品質(zhì)量不合格，由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，確定不合格產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施；造成食品安全事故的，依據(jù)《食品安全事故處置方案》進(jìn)行處理。

4.4 不合格評審表

附：

不合格品評審單

編號：

*本表格僅適用于產(chǎn)品存有重大或批量不合格時使用