1、目的

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定，滿足顧客的要求，確保產(chǎn)品有一個良好的防護保障，制定本作業(yè)指導書。

2、范圍

為了防范和消除未達到危害和破壞目的而對產(chǎn)品實施的故意的污染（如人為破壞，投毒等）制定產(chǎn)品防護評估及防護計劃。

——產(chǎn)品防護評估及防護計劃著重于保護產(chǎn)品生產(chǎn)和供應過程，防止產(chǎn)品遭受到蓄意的污染，這些蓄意的污染通過人為的一系列化學、生物制劑或者是其它有害物質(zhì)來對人們造成傷害。這些制劑包括一些非天然存在的物質(zhì)或者是常規(guī)不檢測的物質(zhì)。

——蓄意的污染一般指以下這五種情況：生物性、化學性、物理性、核物質(zhì)、放射性物質(zhì)。攻擊的途徑可能包括生產(chǎn)、儲存、運輸、等種種環(huán)節(jié)。

3、產(chǎn)品防護評估及防護計劃小組的建立和職責

4、工作內(nèi)容

產(chǎn)品防護評估及防護計劃通過對產(chǎn)品鏈各個環(huán)節(jié)進行風險評估，找出薄弱環(huán)節(jié)，從而制定低成本有效的預防性操作計劃，以防止產(chǎn)品鏈遭到蓄意的攻擊和破壞。

產(chǎn)品防護評估及防護計劃由產(chǎn)品防護小組負責編制、實施、管理和更新。防護計劃小組成員人手一份，保證每年進行一次相對保密的全面風險評估工作，必要時增加防護頻次，評估工作要從對整個公司和客戶的負責的角度出發(fā)，詳實而充分的對產(chǎn)品防護計劃予以評價。評估前作出評估計劃評估檢查表，檢查表包括員工、工廠布局、車間設備設施、加工工藝、原輔料等人為破壞因素，評估結(jié)束后寫出評估報告報組長審批，并作為保密文件留檔備查。

進行工廠產(chǎn)品防護評估時，應閱讀每一個問題并且選擇那些對于企業(yè)的加工操作描述最貼切的答案。每一個問題都回答“是”是令人滿意的，但并不是所期望的。某個問題回答“否”并不足以說明工廠的安全存在嚴重危險?！胺瘛钡幕卮饝撘l(fā)關于是否需要增加的安全性措施的思考。

4.1企業(yè)外部安全

4.1.1公司的安全防衛(wèi)體系，以門衛(wèi)24小時護衛(wèi)為主，以門禁系統(tǒng)和攝像監(jiān)控系統(tǒng)為輔。在生產(chǎn)車間和辦公室出入口均設置了門禁系統(tǒng)，只準在職生產(chǎn)工作人員進入，辦公室只允許辦公人員進出，嚴格控制人員進出許可。所有公司員工進出公司需要帶工卡，上班員工需要以打卡記錄考勤時間。

4.1.2公司處于郊區(qū)，周圍有工廠，但無空氣污染。

4.1.3公司廠區(qū)內(nèi)根據(jù)面積設有路燈，在夜間廠區(qū)外圍四周保證足夠的光線。

4.1.4公司廠區(qū)裝有攝像頭裝置，可以監(jiān)控人員進出。

4.1.5對進入工廠的訪問者實行登記制度，在保安室登記后并得到相關管理人員確認接待后憑外來人員臨時證出入，所有進入工廠區(qū)的外來人員須由被訪者帶領陪同進入，未經(jīng)許可，不得隨意在生產(chǎn)車間內(nèi)走動。

4.1.6生產(chǎn)廢棄物已與固定廢品回收站溝通協(xié)作，不在廠區(qū)內(nèi)長時間放置停留。

4.1.7對于進出廠區(qū)的運輸車輛實行接待人確認放行，來貨車輛必須在正常上班時間并得到相關管理人員確認接待后方可進入廠區(qū)。

4.2 企業(yè)內(nèi)部安全

4.2.1車間內(nèi)各設置有應急燈，定期調(diào)試保證其正常使用。

4.2.2車間內(nèi)墻面采用金屬巖棉夾芯，地面均采用環(huán)氧樹脂玻璃鋼耐腐性地面，均便于清潔消毒、環(huán)保；工程部保證完好無損。

4.2.3在廠房內(nèi)外關鍵控制點安裝有視頻監(jiān)控，錄像24小時不間斷。

4.2.4定期檢測消防緊急預警系統(tǒng)，保證其正常運轉(zhuǎn)。

4.2.5在各出入口、關鍵設備及關鍵崗位處設醒目的標識注明。

4.2.6定期對整個車間的設施、設備按照產(chǎn)品安全防護的目的進行評估檢查。

4.2.7每月對衛(wèi)生間、維修間、更衣柜以及儲藏室進行檢查，發(fā)現(xiàn)可疑包裹或物品應立即清出，并查明物品來源后進行處理。

4.2.8通排風和空調(diào)系統(tǒng)按照隔離污染物的方式建立，全部走管道，管道定期檢修。

4.2.9工廠的布局/設計圖紙在相關執(zhí)法機構(gòu)備案，若有改動及時更新。

4.3加工安全

4.3.1按照加工工藝流程分區(qū)域進行加工管理，不同區(qū)域要有明顯的標示牌。

4.3.2輔料庫、包材庫、罐區(qū)，安裝攝像頭持續(xù)監(jiān)控；貨架及容器要清潔衛(wèi)生，加貼標識。

4.3.3原輔材料、包裝物料等定期檢查審核，領用建立其臺帳；對標識和包裝物料的管理實行嚴格管理；原輔材料、包裝物料擺放合理，按倉庫管理規(guī)程要求離墻離地存放。

4.3.4 所有人進入車間必須經(jīng)過更衣、洗手、干手、消毒、風淋程序；進入RVF鮮包間需二次更衣消毒。

4.3.5發(fā)酵及分離過程都在密閉的罐內(nèi)和管道中進行，能保證加工安全；保證過程所有產(chǎn)品都經(jīng)過X-光機檢測，包裝材料都用臭氧殺菌后使用，鮮包間未經(jīng)授權(quán)禁止入內(nèi)，產(chǎn)品經(jīng)過預冷隧道保證產(chǎn)品溫度在0-4℃，保證產(chǎn)品安全質(zhì)量。

4.3.6對已經(jīng)包裝的產(chǎn)品要嚴格檢查，防止包裝損壞產(chǎn)品進入成品庫。

4.4儲藏安全

4.4.1進入到原料儲存庫、成品庫以及包材庫的人員為經(jīng)過許可的，許可權(quán)限僅限于運營經(jīng)理。嚴格控制儲藏區(qū)域人員的走動，各儲存區(qū)域有專人負責嚴格管理，非本區(qū)域工作人員不得隨意進出。

4.4.2原料儲存庫、成品庫以及包材庫的出入庫記錄應保存至產(chǎn)品有效期為兩年。各儲存區(qū)域建立詳細有效的出入庫管理臺帳，特別是要記錄貨物數(shù)量、領用人員簽字等內(nèi)容，定期盤點。

4.4.3對原料儲存庫、成品庫以及包材庫及其設施設備定期的檢查維護。每月對儲存區(qū)域進行檢查審核，主要內(nèi)容包括：場所設備清潔衛(wèi)生、貨物存放分類分架、加貼標識存放。存儲區(qū)域的窗戶已封閉，儲存庫的門單門進出，不會有人為可疑接觸貨物的可能性。

4.4.4進入化學品儲存區(qū)域的人員應是經(jīng)許可人員。要對入庫貨物認真驗證有關證明，建立入庫臺帳。對出入庫化學品按照《危險品化學管理制度》進行。

4.5運輸安全

運輸安全所涉及的內(nèi)容包括：

4.5.1拖車、集裝箱等，應有暫時封口管理：拖車、集裝箱等運輸工具在廠區(qū)內(nèi)要有一定措施的封閉式管理，此類車輛進入廠區(qū)后只允許停在卸貨平臺周圍，車輛上下貨均由本公司倉庫管理員監(jiān)督叉車進行操作，禁止不明身份的人接近。

4.5.2拖車、集裝箱等運輸工具運輸原料及其他加工使用原料時，在裝貨卸貨過程中應被嚴密監(jiān)控。

4.5.3收發(fā)貨時由倉庫管理人員核查貨物的數(shù)量、品種、標簽標識等應與有關單據(jù)、證明材料等貨物運輸文件一致。

4.5.4負責監(jiān)裝監(jiān)卸的人員應監(jiān)督搬運人員按照貨物特性文明裝卸。

4.5.5倉庫管理人員在裝貨卸貨時應監(jiān)控可疑物質(zhì)，對不明原因多出來的貨物或可疑貨物應查明原因。

4.5.6貨物運送到工廠時要求供應商的提前通知，預約到貨時間。

4.5.7每次進出貨前需檢查貨物運輸文件是否有改動的痕跡，若有需查明原因后方可繼續(xù)。

4.5.8出入廠區(qū)的非計劃的運輸需經(jīng)過公司物流部或相關負責人的確認。

4.5.9非正常工作時間的到貨發(fā)貨安排由相應進行的倉庫管理人員審核、記錄。

4.5.10對客戶退運產(chǎn)品按照《退貨程序》，需經(jīng)品控部監(jiān)督抽樣復檢確認后方可接受。

4.6人員安全

潛在的內(nèi)部和外部威脅的例子

人員安全所涉及的內(nèi)容如下：

4.6.1對可進入敏感區(qū)域工作人員是否進行仔細的背景調(diào)查，敏感區(qū)域主要與原輔料、半成品及成品密切接觸及容易發(fā)生大范圍人為破壞的區(qū)域，如原料區(qū)，包裝區(qū)域等。敏感區(qū)操作人員是否經(jīng)過嚴格的審核評估。

4.6.2對員工及管理人員應進行有針對性的、分層次的培訓，特別是有關產(chǎn)品防護的培訓。

4.6.3對員工建立身份檔案。

4.6.4車間的不同安全級別區(qū)域應有相應的限制進入的管理措施。

4.6.5對于輪崗人員，或臨時更換人員，例如請假人員的代替者，或新進人員應有管理人員第一時間進行識別。

4.6.6對員工衣物柜建立定期抽查制度，即每月一次衛(wèi)生檢查制度。

4.6.7不定期組織員工集體活動，與員工交流，聽取合理性建議進行合適的心理指導，增加員工歸屬感。

4.7信息安全

4.7.1信息安全對工廠的產(chǎn)品防護也是至關重要的。如果將不該公開的信息泄漏，可能會給蓄意破壞的人以可乘之機。如果與某些部門的聯(lián)系信息失靈，可能就無法及時應對突發(fā)事件允許參觀的區(qū)域和允許公布的信息，與有關部門的聯(lián)系方式的持續(xù)有效等。

4.7.2信息安全所涉及的內(nèi)容如下：

4.7.2.1工廠對加工工藝、配方等有嚴格的保密控制措施。

4.7.2.2工廠已建立緊急情況處理系統(tǒng)，如建立相關官方、權(quán)威部門的聯(lián)系方式，電話傳真，并定期審核更新，定期驗證聯(lián)系方式的有效性。

4.7.2.3 工廠品控部是產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的信息管理部門，負責主動及時跟蹤國外產(chǎn)品安全動態(tài)、檢驗檢疫項目及其限量、國際上相關體系標準等。

4.8供應鏈的安全

4.8.1原材料供應方應建立實施了安全防護計劃（包括所有相關物料，如壓縮氣體）。

4.8.2原材料供應方應建立產(chǎn)品召回體系，應有正規(guī)、明晰、詳細的產(chǎn)品識別標識。

4.8.3原材料供應方出廠時應經(jīng)過嚴格的、權(quán)威的檢驗，應出具相關的證明性文件（包括產(chǎn)品檢驗報告和出庫單等）。

4.8.4倉庫、暫存區(qū)域建立安全防護計劃，建立出庫入庫核銷臺帳，在產(chǎn)品出入庫時應事先有信息通知，例如電話，傳真，或紙面性文件。

4.8.5產(chǎn)品運輸車輛的溫度條件、封閉措施、衛(wèi)生狀況應符合安全防護計劃的要求。

4.8.6檢查原輔料、包裝材料和成品出入庫時有無蓄意破壞的痕跡。

4.9其它方面的安全

4.9.1除以上產(chǎn)品鏈各個環(huán)節(jié)需要進行評估外，安全防護計劃還包括產(chǎn)品標識和追溯及召回計劃，保證在產(chǎn)品防護方面出現(xiàn)問題的產(chǎn)品能有效追溯并及時召撤回。按照《產(chǎn)品的標示、追溯控制程序》、《產(chǎn)品召回控制程序》進行。

4.9.2食品安全防護還包括生物預警和生物恐怖的防護，發(fā)生問題時按照《食品安全應急預案》進行處理。