1、目的

依據(jù)有關標準對本單位的危險設施或場所進行重大危險源辨識與安全評估。采用科學合理的評價方法進行危險源辨識、分類和危險源（風險評估）、分級，確定危險源及重大危險源（包括企業(yè)確定的重大危險源）。。提出最優(yōu)控制方案，有效預防各類事故的發(fā)生，減少財產(chǎn)損失和避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。

2、適用范圍

依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)及冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則結合本公司的實際情況，確定本公司的危險源（風險評估）范圍如下：

（1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；

（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進入作業(yè)場所的人員活動；

（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（8）企業(yè)周圍環(huán)境；

（9）氣候、地震及其他自然災害等。

3、職責

3.1主要負責人直接負責危險源（風險評估）領導工作，組織制定危險源（風險評估）和指導書，明確危險源（風險評估）的目的、范圍。制定企業(yè)危險源（風險評估）計劃并承擔審核批準的責任。

主持年終公司風險評審工作。每年不少于1次。負責廠級風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。

3.2安全員是危險源（風險評估）的歸口管理人員，負責公司重大風險分析記錄的審查與控制，定期進行風險信息更新。開展全員風險培訓，培訓率≥95%，每年不少于1次。

3.3公司各級管理人員應負責參與危險源（風險評估）工作，提供相關資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與危險源（風險評估）和風險控制。直接負責本部門或相關項目的危險源（風險評估）工作并承擔部門相應的責任。負責本部門或相關項目風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。負責本部門或相關項目危險源（風險評估）計劃、風險控制措施和績效的評審/適時。負責制定部門或相關項目持續(xù)改進的計劃。

3.4車間負責人參加車間級危險源（風險評估），負責車間級風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。

4、危險源（風險評估）機構

組長：陳培峰

副組長：趙峰

成員：王祥田、張俊嘉、單勝勇、吳成軍

5、危險源（風險評估）方法

根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況和評價人員的水平，采用“工作危害分析（JHA) ”；“安全檢查表（SCL）”； “預先危險分析法(PHA)”等進行危險源（風險評估）。

?

6、危險源（風險評估）準則

6.1危險源（風險評估）應遵循以下準則：

（1）產(chǎn)業(yè)政策的符合性準則；

（2）安全生產(chǎn)法規(guī)的符合性準則；

（3）設計規(guī)范、技術標準的有效性準則；

（4）安全管理和技術標準的可靠性準則；

（5）實現(xiàn)安全生產(chǎn)方針、目標的可能性準則；

（6）風險等級判定準則。

6.2本單位危險源（風險評估）準則：

采用風險度R=可能性L×后果嚴重性S的評價法，具體評價準則規(guī)定為：

評估危害及影響后果的嚴重性（S）

?

事件發(fā)生的可能性（L）

?

風險控制措施及實施期限

3、外部評價由有關資質的機構自行選用評價準則。

7、危險源（風險評估）、分析的范圍及職責

（1）新改擴建項目規(guī)劃、設計前應由有資質的安全評價機構做安全預（設立）評價；

（2）新改擴建項目的建設階段應由安全員進行風險分析，做好風險控制記錄；

（3）公司投產(chǎn)、運行過程中的常規(guī)和非常規(guī)以及丟棄、廢棄、拆除與處置活動應由安全員進行分析并做好風險控制記錄；

（4）所有進入作業(yè)場所的人員活動、作業(yè)場所的設施、設備風險、危險因素，包括：違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險，由所在部門進行分析，并做好控制記錄；

（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程以及作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品的風險由辦公室進行分析，并做好控制記錄；

（6）氣候、地震及其他自然災害等應由評價資質機構進行危險源（風險評估）；

（7）事故及潛在的緊急情況。企業(yè)周邊環(huán)境由安全員進行分析，并做好控制記錄。

8、危險源（風險評估）周期

8.1常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前，開展危險源（風險評估）。

8.2在下列情形發(fā)生時及時進行危險源（風險評估）：

（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求

（2）操作條件變化或工藝改變

（3）技術改造項目

（4）有對事件、事故或其他信息的新認識

（5）組織機構發(fā)生大的調整。

9、危險源（風險評估）活動實施步驟

9.1主要負責人主持危險源（風險評估）活動，成立評價小組。

9.2各相關部門收集整理評價所需材料，提交評價組織

9.3危險源辨識：實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素

9.4通過定性和定量評價，確定評價目標的風險等級

9.4.1作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安全員復檢簽字后報公司主要負責人終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，報安全員終審批準；

9.4.2崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重大部位和關鍵裝置按照《關鍵裝置、重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和輕微或可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制度操作規(guī)程等措施降低風險。

10、風險控制的內容

10.1選擇風險控制措施時應考慮：

10.1.1控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性及廠的經(jīng)營運行情況。重點放在火災爆炸、中毒、泄漏、腐蝕、撞擊和環(huán)境影響等因素的控制上。按照優(yōu)先控制順序，由公司安全生產(chǎn)領導小組按規(guī)定程序組織實施使其風險等級達到可接受程度。

10.1.2可靠的技術保證和服務

10.2控制措施應包括：

10.2.1工程技術措施，實現(xiàn)本質安全

10.2.2管理措施，規(guī)范安全管理

10.2.3教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識

10.2.4人體防護措施，減少職業(yè)危害

11、風險信息更新

11.1不間斷的組織危險源（風險評估）工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危險、有害因素。

11.2企業(yè)對于常規(guī)活動，每年組織一次評審或檢查，檢查危險、有害因素識別的充分性，即危險、有害因素是否得到了全面識別；看控制措施是否充分、有效，是否需要補充完善控制措施，根據(jù)國內外技術的發(fā)展，是否需要選擇、更新控制措施；看風險控制效果是否達到要求，是否控制在可接受范圍內。

11.3企業(yè)對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建項目、檢維修項目、開停車、較中道的隱患治理項目和工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危險、有害因素識別和危險源（風險評估），在此基礎上編寫實施方案，并經(jīng)有關領導嚴格審批。

11.4公司發(fā)生下列情況時進行危險源（風險評估）：

①新的或變更的法律法規(guī)或其他要求

②操作條件變化或工藝改變

③技術改造項目

④有對事件、事故或其他信息的新認識

⑤組織機構發(fā)生大的調整。

12、隱患治理

12.1評價出的隱患應及時治理，按照《隱患排查治理制度》執(zhí)行。

13、風險管理的宣傳、培訓

13.1危險源（風險評估）的結果由安全員組織從業(yè)人員培訓學習，培訓內容包括：危險因素識別、危險源（風險評估）方法、風險控制措施和應急救援預案等；增強從業(yè)人員的風險意識，使其認識到所在崗位的風險，并掌握控制風險的技能。

14、相關表格

作業(yè)活動清單

設備設施清單

工作危害分析（JHA）記錄表