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安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核要素資料、記錄匯總表

　　
評(píng)論：　更新日期：2020年11月27日
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一、安全生產(chǎn)目標(biāo)
序號(hào)記錄、資料
備注
11.1.1企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

21.1.2年度安全生產(chǎn)目標(biāo)計(jì)劃

31.1.3年度安全生產(chǎn)指標(biāo)（分廠責(zé)任狀、文件通知）

41.2.1各部門安全生產(chǎn)目標(biāo)制定(責(zé)任狀、告知書)

51.2.2各部門指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃及考核辦法

61.2.3目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況檢查或監(jiān)測(cè)記錄

71.2.4安全生產(chǎn)目標(biāo)完成效果評(píng)估和考核記錄

8其它

二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)
序號(hào)記錄、資料
備注
12.1.1企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員管理制度

22.1.2按制度配備管理人員的任命書及資質(zhì)證書

32.1.3設(shè)立安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成立文件及通知、機(jī)構(gòu)管理圖
需包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等
42.1.4安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議簽到表、會(huì)議記錄表（協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題）
定期開會(huì)
52.2.1安全責(zé)任制制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核管理制度

62.2.2領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)管理部門的安全職責(zé)（責(zé)任制）

72.2.3主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)（責(zé)任制）

82.2.4安全責(zé)任制考核機(jī)制及落實(shí)情況考核記錄
執(zhí)行監(jiān)測(cè)記錄
92.2.5各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄

102.2.6安全生產(chǎn)責(zé)任制適應(yīng)性評(píng)審及更新記錄
評(píng)審、評(píng)估報(bào)告
三、安全投入
序號(hào)記錄、資料
備注
13.1.1安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度

23.1.2安全生產(chǎn)費(fèi)用足額提取及使用臺(tái)賬文件
費(fèi)用臺(tái)賬、財(cái)務(wù)報(bào)表
33.1.3安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃

43.2.1員工工傷保險(xiǎn)管理制度

53.2.2員工工傷保險(xiǎn)繳納資料

63.2.3工傷保險(xiǎn)賠付相關(guān)資料
工傷員工材料
四、法律法規(guī)與安全管理制度
序號(hào)記錄、資料
備注
14.1.1識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度

24.1.2各職能部門適用性安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求識(shí)別與獲取記錄
識(shí)別、匯總記錄
34.1.3企業(yè)適用法律法規(guī)與其他要求清單

44.1.4法律法規(guī)檔案
電子檔
54.1.5適用法律法規(guī)與其他要求清單更新、評(píng)審記錄

64.1.6適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)記錄
可匯總在培訓(xùn)要素內(nèi)
74.1.6適用性安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的記錄

84.2.1企業(yè)文件制定管理制度

94.2.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度（全套）
內(nèi)容詳見評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
104.2.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放、回收登記表

114.2.4安全生產(chǎn)規(guī)章制度培訓(xùn)、考核資料
可匯總在培訓(xùn)要素內(nèi)
124.3.1崗位安全操作規(guī)程（全套）

134.3.2崗位安全操作規(guī)程發(fā)放、回收登記表

144.3.3崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)、考核資料
可匯總在培訓(xùn)要素內(nèi)
154.3.4崗位安全操作規(guī)程發(fā)放、回收登記表

164.4.1管理評(píng)審制度

174.4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度和操作規(guī)程有效性和適用性檢查、評(píng)估記錄
評(píng)估報(bào)告
184.5.1安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂記錄

194.6.1企業(yè)文件制度和檔案管理制度

204.6.2執(zhí)行制度流程手續(xù)存底資料

214.6.3檔案文件規(guī)范分類管理（規(guī)范區(qū)域存放、分類分塊等）
詳見評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
五、教育培訓(xùn)
序號(hào)記錄、資料
備注
15.1.1企業(yè)安全教育培訓(xùn)管理制度

25.1.2確立教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全培訓(xùn)需求并制定各類人員培訓(xùn)計(jì)劃
培訓(xùn)計(jì)劃
35.1.3按培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行記錄、培訓(xùn)效果評(píng)估和改進(jìn)記錄。規(guī)范檔案管理
培訓(xùn)記錄、評(píng)估報(bào)告、效果評(píng)估表
45.1.4培訓(xùn)需求申請(qǐng)表

55.1.5員工季度考試檔案

65.2.1主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員相應(yīng)的資質(zhì)證書

75.3.1新員工“三級(jí)”安全教育記錄

85.3.2新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入人員崗前安全教育培訓(xùn)記錄

95.3.3操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗（離崗三個(gè)月）重新上崗者得車間、班組安全教育培訓(xùn)、考核記錄

105.4.1從事特種作業(yè)人員的檔案清單及特種作業(yè)操作資格證書
含煤氣作業(yè)
115.5.1外來人員安全教育及危害告知記錄及設(shè)施
培訓(xùn)記錄材料
125.6.1可設(shè)立安全文化宣傳欄、廠區(qū)、車間安全標(biāo)語、及組織相關(guān)安全活動(dòng)、創(chuàng)辦公司安全月報(bào)等

六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施
序號(hào)記錄、資料
備注
16.1.1新改擴(kuò)工程建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度

26.1.2企業(yè)新改擴(kuò)工程建設(shè)“三同時(shí)”的檔案資料
存留“三同時(shí)”材料
36.1.3工藝布置圖、火災(zāi)監(jiān)視分布圖、照度測(cè)試數(shù)據(jù)

46.1.3安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及報(bào)備安監(jiān)部門記錄（相關(guān)廠房、建筑設(shè)施）

56.1.4根據(jù)規(guī)范設(shè)置防雷設(shè)施，定期檢查記錄

66.2.1設(shè)備、設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度

76.2.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬記錄，并提供檢維修計(jì)劃
檢修臺(tái)賬
86.2.3檢維修計(jì)劃執(zhí)行記錄（檢修方案、安全教育、技術(shù)交底、歸檔文件……）

96.2.4安全聯(lián)鎖分布圖、氣化冷卻試壓記錄、接地監(jiān)測(cè)記錄

106.2.5應(yīng)急照明明細(xì)表

116.3.1設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及拆除、報(bào)廢管理制度

126.3.2設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收、報(bào)廢資料

136.4.1特種設(shè)備管理制度

146.4.2特種設(shè)備資料（含生產(chǎn)、安裝、驗(yàn)收、登記、使用、維護(hù)、檢驗(yàn)）

七、作業(yè)安全
序號(hào)記錄、資料
備注
17.1.1危險(xiǎn)作業(yè)管理制度（明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員）
動(dòng)火、受限空間、能源介質(zhì)、高處作業(yè)、大型吊裝、其他
27.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估統(tǒng)計(jì)

37.1.3危險(xiǎn)場(chǎng)所登記表

47.1.4鋼絲繩管理制度

57.1.5安全聯(lián)鎖裝置明細(xì)表

67.1.6拆裝軋機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)卡

77.2.1作業(yè)過程中人為不安全行為辨識(shí)及措施

87.2.2危險(xiǎn)作業(yè)許可證
作業(yè)票授權(quán)程序及簽字
97.2.3操作牌管理制度、操作牌明細(xì)表

107.2.4勞保用品管理制度、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放記錄

117.2.5煤氣區(qū)域作業(yè)管理制度

127.3.1警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度

137.3.2安全警示標(biāo)志統(tǒng)計(jì)表、檢查記錄

147.3.3安全防護(hù)設(shè)施統(tǒng)計(jì)表、檢查記錄

157.4.1承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度

167.4.2相關(guān)方資質(zhì)證書、名錄、檔案

177.4.3相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及控制措施

187.5.1關(guān)于人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)……及環(huán)境的變更管理制度

197.5.2變更實(shí)施計(jì)劃及檔案
審批驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、書面同意書
八、隱患排查
序號(hào)記錄、資料
備注
18.1.1隱患排查治理管理制度

28.1.2隱患排查工作方案

38.1.3隱患排查分類匯總表

48.2.1綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、一把手周檢查、日常檢查記錄

58.3.1隱患治理方案

68.3.2隱患治理后驗(yàn)證和效果評(píng)估

78.3.3隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表

88.4.1安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)方案

九、危險(xiǎn)源監(jiān)控
序號(hào)記錄、資料
備注
19.1.1危險(xiǎn)源管理制度

29.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)表
見7.1.2
39.1.3危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

49.2.1重大危險(xiǎn)源檔案

59.3.1危險(xiǎn)源監(jiān)控措施

69.3.2危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌示例

79.3.3危險(xiǎn)源責(zé)任表

89.3.4危險(xiǎn)源檢查記錄

十、職業(yè)健康
序號(hào)記錄、資料
備注
110.1.1職業(yè)健康管理制度

210.1.2職業(yè)危害檢測(cè)報(bào)告

310.1.3員工健康監(jiān)護(hù)檔案

410.1.4職業(yè)病患者登記表

510.1.5檢測(cè)結(jié)果通告文件

610.1.6固定式報(bào)警裝置儀分布圖、急救用品、疏散通道圖

710.1.7防護(hù)用具校驗(yàn)維護(hù)記錄
報(bào)警儀、客氣呼吸器、蘇生儀
810.1.8職業(yè)健康負(fù)責(zé)人資質(zhì)證書

910.1.9職業(yè)健康日常監(jiān)測(cè)及監(jiān)測(cè)系統(tǒng)維護(hù)檔案

1010.1.10鋼絲生產(chǎn)車間環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告（GBZ2.1-2）

1110.2.1員工勞動(dòng)合同及職業(yè)病危害告知書

1210.2.2職業(yè)健康培訓(xùn)記錄

1310.2.3嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗警示牌（示例）

1410.3.1職業(yè)危害申報(bào)表
向有關(guān)部門申報(bào)
1510.3.2變更申請(qǐng)材料記錄

十一、應(yīng)急救援
序號(hào)記錄、資料
備注
111.1.1事故應(yīng)急救援制度（應(yīng)急救援預(yù)案管理制度）

211.1.2應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)

311.1.3應(yīng)急救援成員名單

411.1.4應(yīng)急救援訓(xùn)練記錄

511.2.1事故應(yīng)急預(yù)案

611.2.2應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒赣涗洝⒂嘘P(guān)應(yīng)急協(xié)作單位通報(bào)記錄

711.2.3應(yīng)急預(yù)案評(píng)審報(bào)告

811.2.4應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄

911.3.1應(yīng)急設(shè)備物資清單及檢查記錄

1011.4.1應(yīng)急預(yù)案演練記錄

1111.4.2演練結(jié)果評(píng)估報(bào)告

1211.5.1應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)記錄表

1311.5.2應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)急救援報(bào)告

十二、事故報(bào)告、調(diào)查和處理
序號(hào)記錄、資料
備注
112.1.1事故管理制度

212.1.2事故書面報(bào)告記錄

312.1.3事故記錄表

412.2.1事故“四不放過”材料

512.2.2事故調(diào)查分析報(bào)告

612.3.1事故回顧學(xué)習(xí)資料

十三、績效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)
序號(hào)記錄、資料
備注
113.1.1安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評(píng)定管理制度

213.1.2安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況評(píng)定報(bào)告

313.1.3評(píng)定報(bào)告通告下發(fā)文件

413.1.4年度安全績效考評(píng)

513.2.1安全標(biāo)準(zhǔn)化工作計(jì)劃和措施修訂完善記錄

613.2.2安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定報(bào)告結(jié)果的要求

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