1.目的

對(duì)公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行策劃和控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行和產(chǎn)品訂單的及時(shí)交付。

2.適用范圍

適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程的的控制管理。

3.職責(zé)

3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的歸口管理；

3.2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的實(shí)施管理；

3.3 動(dòng)力車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和校準(zhǔn)管理；

3.4 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝運(yùn)行的監(jiān)督管理；

3.5 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的檢驗(yàn)和質(zhì)量管理。

4.工作程序

4.1 生產(chǎn)訂單

4.1.1 生產(chǎn)訂單：經(jīng)營(yíng)部根據(jù)顧客需要，通過(guò)OA發(fā)布信息傳遞單，調(diào)度員根據(jù)傳送的信息結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際將訂單分配給相應(yīng)的生產(chǎn)車間；車間主任根據(jù)信息傳遞單安排生產(chǎn)，調(diào)度員跟進(jìn)車間完成情況。

4.2工藝文件和配方管理

技術(shù)部制定工藝規(guī)程，確定發(fā)放范圍，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布執(zhí)行，生產(chǎn)部文件管理員組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間工藝文件發(fā)放；生產(chǎn)車間組織實(shí)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

4.3 生產(chǎn)計(jì)劃

4.3.1 生產(chǎn)計(jì)劃由調(diào)度員負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)總監(jiān)審核，生產(chǎn)副總審批后發(fā)布執(zhí)行。并通過(guò)OA分發(fā)給經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)部各車間等部門。

4.3.2 月度生產(chǎn)計(jì)劃編制。生產(chǎn)部按照公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)營(yíng)部的月份實(shí)際銷售情況，于每月28日制定發(fā)布下月月度生產(chǎn)計(jì)劃。月度生產(chǎn)計(jì)劃由調(diào)度員負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)總監(jiān)審核，生產(chǎn)副總審批后發(fā)布執(zhí)行。并通過(guò)OA分發(fā)給經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及各車間；

4.3.3 車間生產(chǎn)計(jì)劃的編制。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，由車間主任負(fù)責(zé)編制車間生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)總監(jiān)審批后，通過(guò)OA發(fā)布給調(diào)度員、工藝安全員車間各班班長(zhǎng)，并監(jiān)督各班組實(shí)施。

4.4 過(guò)程控制

4.4.1 生產(chǎn)過(guò)程分類

本公司的生產(chǎn)過(guò)程分關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程和一般過(guò)程：

a.關(guān)鍵過(guò)程：抗氧劑系列產(chǎn)品的投料過(guò)程為關(guān)鍵過(guò)程；

b.特殊過(guò)程：加成反應(yīng)過(guò)程、酯交換反應(yīng)過(guò)程、酯化反應(yīng)過(guò)程、烷化反應(yīng)過(guò)程；

c.其他過(guò)程為一般過(guò)程。

4.4.2 過(guò)程控制要求

a.有表述特性要求、工藝參數(shù)要求等內(nèi)容的《工藝規(guī)程》；

b.使用適宜的設(shè)備并定期維修保養(yǎng)，確保過(guò)程能力，測(cè)量設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格；

c.操作人員、生產(chǎn)管理人員經(jīng)過(guò)技能培訓(xùn)，考試合格；

d.特種作業(yè)、特種設(shè)備、工藝人員經(jīng)過(guò)必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書；

e.操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程進(jìn)行工藝參數(shù)監(jiān)視和測(cè)量，依據(jù)有關(guān)規(guī)定認(rèn)真填寫操作記錄，發(fā)現(xiàn)導(dǎo)常問(wèn)題及時(shí)處理并上報(bào)車間管理人員；

f.操作人員、車間管理人員依據(jù)復(fù)核制度對(duì)操作過(guò)程中復(fù)核項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn)；

g.技術(shù)部、生產(chǎn)部工藝安全員定期對(duì)車間工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工藝規(guī)程有效的執(zhí)行。

4.4.3關(guān)鍵過(guò)程控制除了滿足以上要求，還要滿足以下兩點(diǎn)：

a.工藝規(guī)程文件中應(yīng)加有“關(guān)鍵過(guò)程”標(biāo)識(shí)；

b.定人定工藝；投料時(shí)，管理人員、操作人員應(yīng)同時(shí)在場(chǎng)。檢驗(yàn)人員首先驗(yàn)證所有使用產(chǎn)品是否合格，確認(rèn)合格后管理人員依據(jù)工藝規(guī)程規(guī)定的投料量，準(zhǔn)確稱量，操作人員按要求投料，并作好記錄。

4.4.4 生產(chǎn)部對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行能力確認(rèn)，滿足下列要求時(shí)方能持續(xù)運(yùn)行：

a.工藝參數(shù)由技術(shù)部評(píng)審，制定相關(guān)工藝規(guī)程；

b.運(yùn)行期間，每月對(duì)特殊過(guò)程設(shè)備進(jìn)行保壓試驗(yàn)，測(cè)量合格并由車間主任批準(zhǔn)；

c.操作人員經(jīng)過(guò)公司組織的特殊過(guò)程技能培訓(xùn)考試合格取得資格，持證上崗；

d.過(guò)程控制形成了相應(yīng)的記錄。

4.4.5特殊過(guò)程再確認(rèn)的時(shí)機(jī)

每年或當(dāng)出現(xiàn)原材料變更、設(shè)備大修、人員變動(dòng)、產(chǎn)品參數(shù)變更時(shí)應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)。

4.5 生產(chǎn)分析

4.5.1 生產(chǎn)部制定各個(gè)車間年度、月度質(zhì)量目標(biāo)；

4.5.2 各車間編制車間管理制度，并每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全職業(yè)健康管理、生產(chǎn)計(jì)劃、節(jié)能降耗、設(shè)備運(yùn)行、人員管理等工作做全面分析；

4.5.3 生產(chǎn)部制定與生產(chǎn)運(yùn)行有關(guān)的管理規(guī)定，并每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全職業(yè)健康管理、生產(chǎn)計(jì)劃、節(jié)能降耗、設(shè)備運(yùn)行、人員管理等工作做全面分析；

4.5.4 質(zhì)檢部及時(shí)分析產(chǎn)品的質(zhì)量，并將結(jié)果及時(shí)錄入ERP系統(tǒng)，以便相關(guān)部門查閱。

4.5.5 當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，質(zhì)檢部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，生產(chǎn)部、技術(shù)部、各車間負(fù)責(zé)針對(duì)不符合進(jìn)行全面分析，制定整改方案消除不符合。

4.6 生產(chǎn)設(shè)備的配備

4.6.1 根據(jù)生產(chǎn)能力配備適宜充分的生產(chǎn)裝置；

4.6.2 新建項(xiàng)目由建設(shè)部編制設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)部、動(dòng)力車間等相關(guān)部門審核后，由總工、分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，經(jīng)營(yíng)部組織采購(gòu)；設(shè)備到貨由建設(shè)部、生產(chǎn)部、動(dòng)力車間共同驗(yàn)收；

4.6.3 日常生產(chǎn)、檢修需要采購(gòu)設(shè)備，動(dòng)力車間負(fù)責(zé)按工藝要求選擇配置申購(gòu)適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備管理按照設(shè)備管理制度相關(guān)規(guī)定制定；

4.6.4 并制定設(shè)備月、年度檢、維修計(jì)劃，對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，以保證持續(xù)的生產(chǎn)能力，同時(shí)做好設(shè)備檢查及維修保養(yǎng)記錄；

4.7 監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備的配備

4.7.1 動(dòng)力車間依據(jù)安全生產(chǎn)要求、工藝控制要求，申購(gòu)適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；

4.7.2 質(zhì)檢部依據(jù)產(chǎn)品檢測(cè)要求，配備適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；

4.7.3 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理、購(gòu)買、維護(hù)、使用、校準(zhǔn)按監(jiān)視和測(cè)量按照測(cè)量設(shè)備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

4.8 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

4.8.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使其具和可追溯性及其狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督執(zhí)行；

4.8.2 質(zhì)檢部依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及其狀態(tài)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)。

4.8.3 車間負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的產(chǎn)品、物資進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，并將其存放于指定位置。

4.8.4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的標(biāo)識(shí)的使用及管理

4.8.5 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的分類及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

4.9 產(chǎn)品防護(hù)

在生產(chǎn)活動(dòng)過(guò)程中，產(chǎn)品需要搬運(yùn)、貯存時(shí)，各部門采用適宜的工具，同時(shí)做好相應(yīng)的產(chǎn)品分類、標(biāo)識(shí)、包裝，根據(jù)天氣進(jìn)行遮蓋等防護(hù)措施，并貯存在規(guī)定位置。

4.10 產(chǎn)品的放行、交付

4.10.1 質(zhì)檢部對(duì)主要生產(chǎn)領(lǐng)用原料、半成品、產(chǎn)品干燥前、成品入庫(kù)前分別進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，合格的通知轉(zhuǎn)序，不合格的按《不合格品控制》程序執(zhí)行。并做好過(guò)程標(biāo)識(shí)記錄。

4.10.2產(chǎn)品交付前，經(jīng)營(yíng)部依據(jù)合同要求，提前通知質(zhì)檢人員和倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。倉(cāng)庫(kù)人員依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)貨，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)按合同規(guī)定期限按時(shí)交付產(chǎn)品。

4.10.3 產(chǎn)品交付后，經(jīng)營(yíng)部隨時(shí)與顧客溝通，了解顧客要求，并做好相關(guān)記錄。

4.10.4 用于周轉(zhuǎn)的單劑產(chǎn)品，嚴(yán)格執(zhí)行入庫(kù)程序，使用車間按規(guī)定領(lǐng)用、標(biāo)識(shí)、使用；

4.10.5 轉(zhuǎn)車間用的甲醇、甲苯等溶劑，質(zhì)檢部質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，合格的通知轉(zhuǎn)序；

4.11 更改控制

4.11.1生產(chǎn)工藝和設(shè)備變更管理見《變更管理控制程序》。

4.11.2 人員變更

人員變更后，由人員使用部門將人員相關(guān)信息，通過(guò)OA經(jīng)審批后傳遞給人力資源管理部門，各部門根據(jù)人員情況制定實(shí)習(xí)計(jì)劃；各車間根據(jù)頂崗培訓(xùn)流程，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后上崗；

5.相關(guān)文件和記錄

5.1 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

5.2 工藝規(guī)程

5.3 安全操作規(guī)程

5.4 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定

5.5 設(shè)備管理制度

5.6 過(guò)程確認(rèn)記錄、操作記錄等