序號

檢查

項目

檢查內(nèi)容

應(yīng)得分

評定辦法

檢查情況

實得分

1

安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況

安全管理制度：（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度（主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制）；（2）安全目標(biāo)管理制度；（3）安全例會制度；（4）安全檢查制度；（5）安全教育培訓(xùn)制度；（6）設(shè)備管理制度；（7）危險源管理制度；（8）事故隱患排查與整改制度；（9）安全技術(shù)措施審批制度；（10）勞動防護(hù)用品管理制度；（11）事故管理制度；（12）應(yīng)急管理制度；（13）安全獎懲制度；（14）安全生產(chǎn)檔案管理制度等。

15

缺一項制度扣3分（扣完為止）

各工種操作規(guī)程

5

規(guī)程內(nèi)容不全扣3分

安全管理制度執(zhí)行情況

10

缺一項記錄扣2分

2

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員

機(jī)構(gòu)的設(shè)置及人員配備情況（不少于3人）

10

一項不符合扣5分

3

特種作業(yè)人員

特種作業(yè)操作資格證書

5

缺一個特種作業(yè)人員扣2分

4

安全

評價

是否按規(guī)定進(jìn)行安全評價

※

不符合即為不合格礦山

5

地質(zhì)資料

礦區(qū)地質(zhì)資料和水文地質(zhì)資料

5

一項不符合扣2分

6

安全警示

要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險區(qū)域是否設(shè)置安全警示標(biāo)志

5

一項不符合扣2分

7

圖紙資料

是否有礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上、下對照圖，采掘平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，提升運輸系統(tǒng)圖，風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖，充填系統(tǒng)圖，井下通訊系統(tǒng)圖，井上、下配電系統(tǒng)圖，井下電氣設(shè)備布置圖，井下避災(zāi)路線圖等，并及時填繪

10

一項不符合扣2分

8

勞動防護(hù)用品

有使用合格證明，有發(fā)放和使用制度及記錄

5

無使用合格證明扣5分，其他一項不符合扣2分

9

安全生產(chǎn)投入

有使用記錄，有投入和使用臺帳、憑證

5

一項不符合不得分

10

開采設(shè)計

是否有符合要求的開采設(shè)計

5

有5分，無0分

巷道的布置和開采方式是否同開采設(shè)計有重大變化

5

有，不得分

11

應(yīng)急救援

是否有應(yīng)急救援組織或兼職應(yīng)急救援人員，并有應(yīng)急救援協(xié)議

5

有，5分；無，0分

是否編制事故應(yīng)急救援預(yù)案，并按規(guī)定進(jìn)行演習(xí)和報批

10

有，10分；無，0分

12

工傷保險

是否為從業(yè)人員繳納工傷保險

※

不符合即為不合格礦山

小計

100

序號

檢查

項目

檢查內(nèi)容

應(yīng)得分

評定辦法

檢查情況

實得分

1

礦山井巷

礦山井巷工程施工和驗收是否符合GBJ213的規(guī)定

4

符合4分，不符合0分

是否有符合規(guī)定的施工組織設(shè)計，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

4

是，4分；無，0分

礦井是否有兩個獨立的能到達(dá)地面的安全出口，且其間距不小于30m

※

不符合即為不合格礦山

巷道的分道口是否有路標(biāo)，標(biāo)示所在位置及通往地面出口方向

4

是，4分；無，0分

井巷的斷面及支護(hù)是否符合規(guī)定

10

一項不符合扣2分

報廢井巷、硐室的處理是否符合規(guī)定

4

是，4分；無，0分

2

采掘作業(yè)

每個采區(qū)（盤區(qū)、礦塊）是否有兩個便于人員通行的安全出口

※

不符合即為不合格礦山

是否編制年度采掘計劃，并按計劃采掘

10

是，10分；無，0分

采掘工作面的巷道布置是否符合規(guī)定

4

是，4分；無，0分

采掘工藝是否符合設(shè)計及規(guī)范要求

10

是，10分；無，0分

采掘工作面頂板管理是否符合要求

10

一項不符合扣2分

采空區(qū)管理是否符合設(shè)計及規(guī)范要求

10

一項不符合扣2分

3

排土場

排土場是否為有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)設(shè)計

4

是，4分；無，0分

排土場的位置是否符合GB16423-2006 5.7.2規(guī)定

4

是，4分；無，0分

排土場的排土工藝、排土順序、排土場的階段高度、總堆置數(shù)量、安全平臺寬度、總邊坡角、廢石滾落可能的最大距離及相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置距離等參數(shù)是否同設(shè)計相符并符合規(guī)定

10

一項不符合扣2分

排土場的安全警示標(biāo)志及作業(yè)時的警示表示是否符合規(guī)定

4

一項不符合扣2分

排土場的防洪、防震是否符合規(guī)定

4

一項不符合扣2分

卸排作業(yè)是否符合規(guī)定

4

一項不符合扣2分

小計

100

序號

檢查

項目

檢查內(nèi)容

應(yīng)得分

評定辦法

檢查情況

實得分

1

通風(fēng)

是否建立獨立的機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)

※

不符合即為不合格礦山

通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)設(shè)施的配置情況

5

一項不符合扣2分

井下通風(fēng)狀況（風(fēng)速、風(fēng)量、風(fēng)質(zhì)）

4

一項不符合扣2分

風(fēng)量、風(fēng)速、風(fēng)質(zhì)的檢測記錄及有毒有害氣體的檢測記錄

4

一項不符合扣2分

測風(fēng)、有毒有害氣體檢測儀器儀表的調(diào)校與維護(hù)記錄

4

一項不符合扣2分

是否按要求每年進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)，并留有記錄

3

一項不符合扣2分

主通風(fēng)機(jī)的附屬設(shè)施如測定風(fēng)壓、風(fēng)量、電流、電壓的儀表等配置是否完善；主扇運行記錄是否完善

5

一項不符合扣2分

局部通風(fēng)機(jī)的安設(shè)情況，通風(fēng)效果

5

一項不符合扣2分

2

防塵

防塵管路系統(tǒng)是否完善

5

一項不符合扣2分

鑿巖是否采用濕式作業(yè)

4

一項不符合扣2分

產(chǎn)塵點及爆破后是否采用噴霧灑水

4

一項不符合扣2分

個體防護(hù)是否符合要求

4

一項不符合扣2分

3

防滅火

井下消防管路系統(tǒng)是否完善，且消防水池容量不小于200m³

5

一項不符合扣2分

礦井地面及井下易燃、易爆物品的存放是否符合規(guī)定

4

一項不符合扣2分

消防器材的配備是否符合規(guī)定

4

一項不符合扣2分

4

防水

防水、排水系統(tǒng)是否完善

5

一項不符合扣2分

是否清楚礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積、河流溝渠匯水情況、疏水能力、積水區(qū)和水利工程的現(xiàn)狀及規(guī)劃情況，以及當(dāng)?shù)氐淖畲蠼邓俊v史最高洪水位等

3

一項不符合扣2分

是否清楚礦區(qū)范圍內(nèi)的小礦井、老井、采空區(qū)及生產(chǎn)礦井的積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地質(zhì)構(gòu)造等詳細(xì)情況，并在水文地質(zhì)圖中標(biāo)示

3

一項不符合扣2分

每年雨季前是否進(jìn)行防水檢查并留有記錄

3

一項不符合扣2分

是否編制有防水計劃

2

一項不符合扣2分

采用機(jī)械排水的礦井其排水能力是否符合要求并滿足實際需要

10

一項不符合扣2分

5

職業(yè)維護(hù)防治及健康監(jiān)護(hù)

是否配備足夠數(shù)量的測塵儀器、氣體測定分析儀器、水質(zhì)測定分析儀器和其他有關(guān)職業(yè)健康方面的儀器等，并按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)

4

一項不符合扣2分

是否按規(guī)定對生產(chǎn)性粉塵進(jìn)行監(jiān)測，并按規(guī)定對鏟、裝、運、破等進(jìn)行防塵

4

一項不符合扣2分

是否配備浴室、更衣室、保健站（醫(yī)務(wù)室）

2

一項不符合扣2分

是否定期對職工進(jìn)行職業(yè)病鑒定和復(fù)查，對接觸粉塵和其他有毒有害物質(zhì)的作業(yè)人員是是否定期進(jìn)行健康檢查，并建立檔案

4

一項不符合扣2分

小計

100

序號

檢查

項目

檢查內(nèi)容

應(yīng)得分

評定辦法

檢查情況

實得分

1

放炮員資格

查看放炮員是否持有有效資格證

15

是，15分；否，0分

2

爆破說明書

查看是否有符合要求的爆破說明書，并由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

10

是，10分；否，0分

3

爆破安全

爆破人員是否穿化纖衣服作業(yè)

5

是，0分；否，5分

爆破工作開始前，是否確定危險區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志

10

一項不符合扣5分

爆破前是否同時發(fā)出音響和視覺信號

10

一項不符合扣5分

爆破后，爆破員是否按規(guī)定的等待時間進(jìn)入爆破地點，檢查有無冒頂、危石和盲炮等現(xiàn)象

10

一項不符合扣5分

盲炮的處理是否符合規(guī)定

10

是，10分；否，0分

4

爆破器材管理

是否使用符合要求的起爆器、雷管（導(dǎo)爆索）、炸藥等

10

是，10分；否，0分

爆破器材的存放是否符合規(guī)定

10

一項不符合扣5分

是否有爆破器材領(lǐng)退記錄

10

一項不符合扣5分

小計

100

序號

檢查

項目

檢查內(nèi)容

應(yīng)得分

評定辦法

檢查情況

實得分

1

供電

供配電設(shè)施距井口應(yīng)不小于30m；線路不應(yīng)有裸線及漏電現(xiàn)象；供電線路應(yīng)合理布置，生產(chǎn)用電與生活用電分開。

10

一項不符合扣5分

架空電力線與井架繃?yán)K應(yīng)至少相距3m，并不應(yīng)在繃?yán)K上空交叉穿過。

5

一項不符合扣2分

架線高度應(yīng)保證汽車和特種車輛安全通行

5

一項不符合扣2分

井下停、送電的規(guī)章及程序是否符合規(guī)定

10

一項不符合扣2分

2

設(shè)備及保護(hù)

礦山機(jī)電、電氣設(shè)備是否符合其許用等級

5

一項不符合扣2分

電氣設(shè)備的三大保護(hù)及防雷電裝置是否符合規(guī)定

10

一項不符合扣5分

可能被人觸及的裸露帶電部分及傳動部分是否有保護(hù)罩或防護(hù)欄及警示標(biāo)志

5

一項不符合扣2分

電氣設(shè)備及供電設(shè)備、線路檢修是是否有相關(guān)警示標(biāo)志

5

一項不符合扣2分

機(jī)電設(shè)備是否有定期檢查、維修及保養(yǎng)記錄

5

一項不符合扣2分

3

運輸、提升

檢查機(jī)械化裝運程度，機(jī)械化裝運是否符合相關(guān)規(guī)定，人力運輸是否符合相關(guān)規(guī)定

5

一項不符合扣2分

裝運、提升機(jī)具是否有檢驗合格證，是否有檢查、維修、保養(yǎng)記錄

10

一項不符合扣5分

“一坡三擋”是否完善

5

一項不符合扣2分

提升警示信號是否完善、提升設(shè)備保護(hù)是否完善

10

一項不符合扣5分

4

通訊

通訊系統(tǒng)是否完善，器材配備是否符合相關(guān)規(guī)定

5

一項不符合扣2分

5

照明

照明器材配備是否符合相關(guān)規(guī)定

5

一項不符合扣2分

小計

100