安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則（試行）

（征求意見稿）

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按照路局《全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施意見（試行）》(京鐵辦〔2012〕131號(hào))要求，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法，與現(xiàn)行有效的安全管理制度、做法有機(jī)融合，突出安全風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、過程控制和應(yīng)急處置，建立科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制和控制體系，實(shí)現(xiàn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、系統(tǒng)化和科學(xué)化。結(jié)合我段實(shí)際，特制訂本實(shí)施細(xì)則。

一、全面加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)

1.段成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組。由段長(zhǎng)、黨委書記任組長(zhǎng)，主管安全副段長(zhǎng)任常務(wù)副組長(zhǎng)，段領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員，全面負(fù)責(zé)段安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作的組織推進(jìn)工作。

2.段成立安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室，具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作。由安全科負(fù)責(zé)，組織識(shí)別研判、發(fā)布段安全風(fēng)險(xiǎn)控制項(xiàng)點(diǎn)，督促指導(dǎo)各科室、車間推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，監(jiān)督檢查各車間、班組安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)情況；由勞動(dòng)人事科負(fù)責(zé)，組織落實(shí)全段安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)評(píng)估考核。

3.各車間是車間安全風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本車間、班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理的日常工作，組織推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化車間、班組建設(shè)，加強(qiáng)職工作業(yè)管理、規(guī)范職工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化行為，激勵(lì)職工爭(zhēng)創(chuàng)“標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)崗位”，制定本車間安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)、控制措施、責(zé)任班組、責(zé)任人，組織實(shí)施各班組安全風(fēng)險(xiǎn)管理達(dá)標(biāo)考核工作。

二、全面加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育

1.制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃。職工教育科負(fù)責(zé)，結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際和事故案例，認(rèn)真制定安全風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)理論、基本規(guī)章和各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃，使全體干部職工掌握安全風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法，了解本崗位及作業(yè)中的主要危害因素和安全風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防控能力。同時(shí)，要以應(yīng)知應(yīng)會(huì)、崗位實(shí)作和應(yīng)急處置為重點(diǎn)，認(rèn)真制定高速鐵路房建設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃，梳理完善電氣化區(qū)段作業(yè)、春檢、人身、防洪、消防、防寒過冬、冬季焚火、職業(yè)健康、春運(yùn)臨客等培訓(xùn)教材，規(guī)范各崗位培訓(xùn)內(nèi)容，通過實(shí)作模擬、案例教學(xué)、交流研討等形式，提升培訓(xùn)工作的針對(duì)性和實(shí)效性。開展全員崗位適應(yīng)性培訓(xùn)、“三新”人員培訓(xùn)、班組長(zhǎng)培訓(xùn)和季節(jié)性專項(xiàng)培訓(xùn)，規(guī)范特種作業(yè)人員培訓(xùn)管理，嚴(yán)格各類培訓(xùn)的考試考核，確保培訓(xùn)效果。

2.加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)。黨群辦公室負(fù)責(zé)，采取專題研討、報(bào)刊專欄等形式，通過安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)競(jìng)賽、選樹“十大崗位標(biāo)兵”等活動(dòng)，培育干部職工“安全生產(chǎn)大如天”和“安全責(zé)任重于山”的安全理念，自覺養(yǎng)成遵章守紀(jì)的良好習(xí)慣，形成人人講安全、文化促安全、合力保安全的工作氛圍。全體干部職工要牢固樹立“三點(diǎn)共識(shí)”，認(rèn)真落實(shí)“三個(gè)重中之重”的要求，增強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任意識(shí)，提升安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和控制能力。

三、全面加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研判

1.安全風(fēng)險(xiǎn)信息采集

安全風(fēng)險(xiǎn)信息主要來源于以下三個(gè)方面：

一是生產(chǎn)過程中既有的安全信息。包括歷史上全路、全局和段管內(nèi)發(fā)生的各類事故，安全風(fēng)險(xiǎn)管理問題庫(kù)中的問題，段確定的安全風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)點(diǎn)、《安全監(jiān)察（檢查）通知書》發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，以及各種安全控制措施等信息。

二是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的安全信息。包括安全風(fēng)險(xiǎn)控制過程中記錄的各類信息，各項(xiàng)監(jiān)測(cè)檢測(cè)設(shè)備產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息，日常檢查、驗(yàn)收、評(píng)估發(fā)現(xiàn)的安全問題，職工代表提出的意見和建議，“安監(jiān)報(bào)-1”反映的事故、故障和其他安全信息等。

三是生產(chǎn)條件變化產(chǎn)生的安全信息。包括工程改造、設(shè)備更新、新職人員、季節(jié)更替，以及新技術(shù)、新設(shè)備運(yùn)用等生產(chǎn)條件變化帶來的安全信息，突發(fā)事件誘發(fā)的安全風(fēng)險(xiǎn)信息。

2.安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研判

圍繞人員、設(shè)備、環(huán)境、管理四大要素，采用動(dòng)、靜態(tài)相結(jié)合的方法，準(zhǔn)確識(shí)別研判安全風(fēng)險(xiǎn)。

一是靜態(tài)識(shí)別研判安全風(fēng)險(xiǎn)。安全科牽頭，各科室配合，根據(jù)安全管理薄弱環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施質(zhì)量缺陷，和現(xiàn)場(chǎng)控制中暴露的慣性問題等，研判確定“安全風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)”，制定《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》（附表1）和《崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡》（附表2），并按照“領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、專業(yè)負(fù)責(zé)、分工負(fù)責(zé)、崗位負(fù)責(zé)”的要求，逐層分解、細(xì)化落實(shí)防范控制措施和責(zé)任。

各車間要結(jié)合實(shí)際，建立《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》，每個(gè)生產(chǎn)崗位都要建立《安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡》，班組《安全風(fēng)險(xiǎn)控制表》由《崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡》集成，班組《崗位安全風(fēng)險(xiǎn)控制卡》要結(jié)合當(dāng)日作業(yè)人員、環(huán)境、天氣等因素，將個(gè)性內(nèi)容寫入《班組管理本》班前會(huì)議記錄。

二是動(dòng)態(tài)識(shí)別研判安全風(fēng)險(xiǎn)。安全科牽頭，各科室配合，一是利用安委會(huì)、安全生產(chǎn)分析會(huì)等時(shí)機(jī)，加強(qiáng)對(duì)安全“關(guān)鍵性、傾向性、苗頭性”問題進(jìn)行深入分析，進(jìn)一步識(shí)別研判作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)強(qiáng)、補(bǔ)全靜態(tài)研判成果。二是根據(jù)工程改造、設(shè)備更新、人員變化、季節(jié)更替等生產(chǎn)條件變化帶來的新情況、新問題，及時(shí)識(shí)別研判安全風(fēng)險(xiǎn)，完善靜態(tài)研判成果。

3.安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

一是作業(yè)層面安全風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)警。針對(duì)當(dāng)日、當(dāng)前作業(yè)項(xiàng)目、作業(yè)環(huán)境、天氣情況等，結(jié)合春運(yùn)、汛期、暑運(yùn)和冬運(yùn)等季節(jié)性和階段性重點(diǎn)工作，將已經(jīng)識(shí)別研判的安全風(fēng)險(xiǎn)，在班組班前會(huì)、施工準(zhǔn)備會(huì)上進(jìn)行預(yù)警提示，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別研判的實(shí)際運(yùn)用效果。

二是管理層面安全風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)警。通過對(duì)事故、故障和其他安全問題的綜合分析，對(duì)“安全風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)”控制情況的定量分析，對(duì)嚴(yán)重問題連續(xù)發(fā)生、同類問題重復(fù)發(fā)生、慣性問題長(zhǎng)期存在等情況的定性分析，提出安全風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析和預(yù)警。

四、全面加強(qiáng)安全風(fēng)險(xiǎn)過程控制

過程控制是安全風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。過程控制包括：規(guī)章制度控制、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)控制、技防物防控制、設(shè)備質(zhì)量控制、專業(yè)管理控制、關(guān)鍵項(xiàng)點(diǎn)控制。

1.強(qiáng)化規(guī)章制度控制

規(guī)章制度是規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和安全管理行為、強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)過程控制的基礎(chǔ)。

一是健全完善安全生產(chǎn)規(guī)章制度。安全科牽頭，修訂完善《安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則》、《安全生產(chǎn)會(huì)議制度》、《安全檢查“通知書”管理辦法》、《安全檢查“問題庫(kù)”管理辦法》、《安全生產(chǎn)事故苗子管理辦法》、《上線作業(yè)人身安全防護(hù)管理細(xì)則》、《現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人身安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)卡控措施》、《安全用電管理辦法》、《JTW-1型列車接近無線語音提示系統(tǒng)管理辦法》、《單崗單人作業(yè)人身安全防控管理規(guī)定》、《職業(yè)健康管理辦法》、《安全保衛(wèi)管理辦法》、《綜合治理管理辦法》和《消防安全管理辦法》等，進(jìn)一步完善安全管理基本制度、辦法。

安全科牽頭，材料科配合，修訂完善《勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》和《特種防護(hù)用品和安全用具管理辦法》，進(jìn)一步明確“四統(tǒng)一”（統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一發(fā)放）的管理原則，制定防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入、采購(gòu)、發(fā)放、使用、監(jiān)查管理辦法，確保勞保用品按季節(jié)、按崗位及時(shí)發(fā)放到位。材料科負(fù)責(zé)，分別建立勞動(dòng)防護(hù)用品和特種防護(hù)用品管理臺(tái)帳，加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備、生產(chǎn)工具管理，健全完善檔案，并定期更新、開展檢查。

勞動(dòng)人事科牽頭，進(jìn)一步健全完善以“領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、分工負(fù)責(zé)、專業(yè)負(fù)責(zé)、崗位負(fù)責(zé)”為核心的《安全生產(chǎn)責(zé)任制》，把安全生產(chǎn)責(zé)任逐項(xiàng)逐級(jí)分解、細(xì)化，落實(shí)到崗位和人員；完善評(píng)價(jià)、考核、激勵(lì)和問責(zé)機(jī)制，細(xì)化、量化安全責(zé)任指標(biāo)和考核辦法，確保安全責(zé)任的有效落實(shí)。同時(shí)，要進(jìn)一步規(guī)范干部崗位安全職責(zé)，完善《干部安全履責(zé)說明書》，促進(jìn)各級(jí)干部按標(biāo)準(zhǔn)履責(zé)、按規(guī)范管理。

辦公室牽頭，職工教育科配合，按照“誰配屬、誰負(fù)責(zé)，誰主管、誰負(fù)責(zé)，誰派車、誰負(fù)責(zé)”的原則，修訂完善《車管人員派車安全標(biāo)準(zhǔn)管理制度》、《汽車駕駛員夜間行車強(qiáng)休和“兩違”互控聯(lián)防制度》、《公車駕駛員和職工私家車持證上崗安全培訓(xùn)、建檔登記監(jiān)控與檢查考核評(píng)比管理制度》、《交通安全監(jiān)督崗員制度》等，定期分析研究道路交通安全問題，制定預(yù)防措施，狠抓安全責(zé)任落實(shí)。

二是健全完善《職工作業(yè)指導(dǎo)書》。按照側(cè)重安全、簡(jiǎn)潔明了、便于操作的原則，由技術(shù)科負(fù)責(zé)，修訂完善《特種設(shè)備安全管理辦法》、《高站臺(tái)測(cè)量限界（普速）作業(yè)指導(dǎo)書》、《站臺(tái)施工作業(yè)指導(dǎo)書》、《高空現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《季節(jié)性施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《上線作業(yè)崗位安全作業(yè)指導(dǎo)書》、《瓦工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《木工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《油漆工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《水暖工（管道工）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《電工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《熔接工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《水質(zhì)化驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《機(jī)電鉗工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《兩噸及以上燃煤鍋爐房司爐工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《兩噸以下燃煤鍋爐房司爐工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《燃油鍋爐房司爐工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書》、《換熱站值班員作業(yè)指導(dǎo)書》和《廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車作業(yè)指導(dǎo)書》；由高鐵設(shè)備科負(fù)責(zé)，修訂完善《高速鐵路高站臺(tái)測(cè)量限界作業(yè)指導(dǎo)書》、《高速鐵路房建設(shè)備日常巡檢作業(yè)指導(dǎo)書》、《消防監(jiān)控值班員作業(yè)指導(dǎo)書》、《空調(diào)制冷值班員作業(yè)指導(dǎo)書》、《電梯管理人員作業(yè)指導(dǎo)書》和《高空升降車職工作業(yè)指導(dǎo)書》等。進(jìn)一步細(xì)化各崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，為職工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化提供科學(xué)、直觀的依據(jù)。