一、 廠房及周圍環(huán)境衛(wèi)生控制程序
1、目的：
確保廠房及周圍環(huán)境的清潔，防止來自于不清潔周圍環(huán)境和廠房、建筑對食品的污染。
2、范圍：
廠區(qū)周圍環(huán)境以及廠房建筑等設(shè)施。
3、內(nèi)容：
| 人員 | 地點(diǎn)及頻率 | 方法 | 審驗(yàn) | 糾正 | 記錄 |
| 清潔員 | 廠區(qū)內(nèi)及周圍環(huán)境： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隨時 | 每天進(jìn)行日常的清潔工作,隨時清掃,保持廠區(qū)和周圍環(huán)境的清潔和干凈 | 質(zhì)檢部每周1次對廠房、建筑設(shè)施及周圍環(huán)境進(jìn)行一次衛(wèi)生巡檢。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢部每日1次對生產(chǎn)車間的衛(wèi)生清潔工作進(jìn)行檢查 | 按照工作要求，對指定區(qū)域進(jìn)行及時清掃 | GMP周檢記錄 |
| 各部門員工 | 廠房建筑： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1次/月 | 每月對生產(chǎn)車間、倉庫、維修車間、各部門辦公室等進(jìn)行徹底清掃工作.必要時進(jìn)行清洗和消毒工作 | 定期對生產(chǎn)車間、倉庫、維修車間、各部門辦公室等進(jìn)行徹底清掃工作，不達(dá)要求的，必須返工進(jìn)行清洗和消毒 | 廠區(qū)衛(wèi)生清潔記錄 | |
| 生產(chǎn)車間及辦公場所： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?收工后 | 每日對各工作或操作環(huán)境進(jìn)行清潔、清洗或消毒工作. | 重新清掃或消毒 | 工作衣、工器具清潔記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產(chǎn)設(shè)備消毒記錄 | ||
| 維修部 | 廠區(qū)內(nèi)： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隨時 | 維護(hù)環(huán)境及廠房設(shè)施，確保正常使用 | 及時修理、改進(jìn) | 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 |
二、 食品接觸表面的衛(wèi)生控制程序
1、目的：
為了保持食品接觸表面的清潔和安全，避免其對產(chǎn)品構(gòu)成污染。
2、范圍：
所有與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)設(shè)備、工器具、操作臺的表面加工人員的工作服、手等。
3、內(nèi)容：
| 人員 | 地點(diǎn)及頻率 | 方法 | 審驗(yàn) | 糾正 | 記錄 |
| 車間操作人員 | 生產(chǎn)車間： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?開工前 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產(chǎn)過程中 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?收工后 | 開工前檢查工器具是否干凈，加工車間開工前進(jìn)行清洗和消毒操作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?所有生產(chǎn)工具在生產(chǎn)過程中保持清潔、干凈狀態(tài)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內(nèi)包裝車間工間休息前清理設(shè)備及工作臺后方可離開加工場所，工間休息后開工前應(yīng)重新對設(shè)備及工作臺進(jìn)行消毒工作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產(chǎn)結(jié)束后，所有設(shè)備、工器具進(jìn)行徹底清洗和消毒；生產(chǎn)車間進(jìn)行消毒液噴灑消毒； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?消毒用溶液濃度有專門人員根據(jù)消毒用試劑的使用說明進(jìn)行濃度配制； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?進(jìn)入加工場所人員一律標(biāo)準(zhǔn)著裝。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?包裝間、工具消毒區(qū)、配料間、更衣室工間休息、每日下班后開啟紫外線燈殺菌消毒30分鐘。 | 質(zhì)檢部現(xiàn)場巡檢員通過現(xiàn)場觀察檢查操作人員的操作是否符合操作規(guī)范。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?按照環(huán)節(jié)抽樣規(guī)程對食品接觸表面進(jìn)行微生物檢測，以驗(yàn)證食品接觸表面符合衛(wèi)生要求 | 發(fā)現(xiàn)食品接觸表面的衛(wèi)生狀況不符合要求時，應(yīng)立即停止相關(guān)的生產(chǎn)操作，及時進(jìn)行清洗消毒工作，并經(jīng)質(zhì)檢人員確認(rèn)合格后方可重新投入生產(chǎn)操作。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?必要時隔離相關(guān)產(chǎn)品，經(jīng)評估后做出處理。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?必要時進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，直至完全恢復(fù)正常狀況為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?必要時實(shí)施再培訓(xùn) | 工器具消毒記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?環(huán)節(jié)抽樣檢查記錄表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?紫外線開啟、關(guān)閉記錄表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?過程檢驗(yàn)記錄表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?值班長巡檢記錄表 |
| 洗衣人員 | 洗衣房 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1次/天 | 工作服集中由洗衣房清洗消毒，不同清潔區(qū)域的工作服分別清洗消毒，分別放置 | 生產(chǎn)部不定期對已經(jīng)清洗過的工作服進(jìn)行抽查，檢查是否符合要求 | 工作服必須嚴(yán)格消毒清洗，如有不合格，應(yīng)重新清洗消毒 | 工作衣、用具消毒記錄 |
| 質(zhì)檢部巡檢員 | 生產(chǎn)車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1次/班 | 對清潔過的設(shè)備和操作臺表面的潔凈度進(jìn)行檢查 | 質(zhì)檢部每月審查1次質(zhì)檢部及質(zhì)檢部的檢查報告 | 發(fā)現(xiàn)食品接觸表面的衛(wèi)生狀況不符合要求時，立即通知生產(chǎn)主管人員采取必要的措施糾正不合格操作，并對相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離和評估。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?必要時進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，直至完全恢復(fù)正常狀況為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?必要時實(shí)施再培訓(xùn) | 巡檢過程記錄表 |
| 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員 | 生產(chǎn)車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1次/周 | 根據(jù)環(huán)節(jié)抽樣規(guī)程對操作人員的手、設(shè)備、器具及臺面隨機(jī)抽樣檢測微生物 | 環(huán)節(jié)抽樣檢查記錄表 |
三、防止交叉污染的衛(wèi)生控制程序
1、目的：
防止食品在生產(chǎn)過程中引起交叉污染。
2、范圍：
適用于各車間生產(chǎn)過程中易引起交叉污染的環(huán)節(jié)
3、內(nèi)容：
| 人員 | 地點(diǎn)及頻率 | 方法 | 審驗(yàn) | 糾正 | 記錄 |
| 生產(chǎn)操作人員 | 生產(chǎn)車間： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?正常生產(chǎn)中 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現(xiàn)場保養(yǎng)維修時 | 每班收工后對車間場地進(jìn)行清潔清掃，車間場地、設(shè)備、工器具進(jìn)行徹底的清洗消毒； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?員工個人衛(wèi)生必須符合個人衛(wèi)生管理的規(guī)定并標(biāo)準(zhǔn)著裝，按照衛(wèi)生規(guī)范進(jìn)行洗手和手消毒操作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?正式開工前進(jìn)行衛(wèi)生（人員，設(shè)備等）檢查，合格后方可投入生產(chǎn)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產(chǎn)過程中操作人員必須遵守衛(wèi)生操作和規(guī)范的管理規(guī)定； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內(nèi)包裝材料經(jīng)紫外線消毒后進(jìn)入內(nèi)包裝車間； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?內(nèi)包裝車間的其他物品需去掉外包裝后經(jīng)消毒液噴灑消毒內(nèi)包裝再進(jìn)入內(nèi)包裝車間； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?必須遵守人流、物流、及水流氣流的管理規(guī)定.； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?必須遵守生產(chǎn)過程種原料，半成品，成品的管理規(guī)定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保養(yǎng)維修用材料進(jìn)入高清潔區(qū)前應(yīng)消毒； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在維修過程中，維修用材料、工具、零件等不得隨處亂放或放在設(shè)備上面； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在現(xiàn)場維修過程必須遵守車間的衛(wèi)生規(guī)范 | 不定期進(jìn)行現(xiàn)場抽檢，觀察人員衛(wèi)生規(guī)范的遵守情況。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?通過定期的環(huán)節(jié)抽樣檢查及產(chǎn)品微生物的檢測報告，驗(yàn)證衛(wèi)生規(guī)范遵守及執(zhí)行狀況 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產(chǎn)操作、管理人員及質(zhì)檢人員對維修人員在生產(chǎn)車間的衛(wèi)生規(guī)范遵守方面負(fù)有監(jiān)督職責(zé)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?維修主管不定期的監(jiān)督檢查維修人員的操作行為是否符合衛(wèi)生規(guī)范 | 當(dāng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)立即責(zé)令責(zé)任人改正，必要時對有關(guān)人員進(jìn)行GMP培訓(xùn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?維修用材料進(jìn)入高清潔區(qū)前應(yīng)消毒。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?如出現(xiàn)工具、零件隨處亂放等情況，應(yīng)立即通知相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行糾正。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?必要時實(shí)施再培訓(xùn) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?值班長巡檢記錄表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 |
| 生產(chǎn)操作人員 | 生產(chǎn)車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保養(yǎng)維修結(jié)束后 | 對保養(yǎng)維修好的設(shè)備進(jìn)行清洗\消毒工作，完成后經(jīng)車間主管檢查合格后方可投入使用 | 車間主管對清潔后的設(shè)備進(jìn)行檢查 | 檢查不合格應(yīng)重新進(jìn)行清潔清洗消毒 | 生產(chǎn)設(shè)備（模具）消毒記錄 |
| 運(yùn)輸操作人員 | 運(yùn)輸工具 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1次/周 | 運(yùn)輸車輛定期進(jìn)行徹底的清洗和消毒工作； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日常運(yùn)輸過程中應(yīng)注意維持運(yùn)輸工具的清潔狀況； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?不使用食品運(yùn)輸車輛運(yùn)載非食品用原材料和有毒有害化學(xué)物質(zhì)； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?禁止運(yùn)輸車輛進(jìn)入高清潔區(qū)和清潔區(qū) | 倉庫主管每周1次對運(yùn)輸車輛進(jìn)行清潔狀況抽查或清洗消毒記錄的審核 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢人員每周對運(yùn)輸車輛進(jìn)行清潔狀況檢查1次，保證在1個月內(nèi)對所有的車輛都檢查到 | 發(fā)現(xiàn)車輛不符合衛(wèi)生要求，應(yīng)立即通知相關(guān)運(yùn)輸人員進(jìn)行清洗清潔工作。并對結(jié)果進(jìn)行追蹤。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?必要時實(shí)施再培訓(xùn) | 運(yùn)輸車輛清洗消毒記錄表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《GMP周檢記錄》 |
| 質(zhì)檢部檢驗(yàn)員 | 生產(chǎn)車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1次/周 | 檢驗(yàn)員定期對生產(chǎn)操作中各環(huán)節(jié)進(jìn)行衛(wèi)生抽樣； | 質(zhì)檢部主管每月審查1次質(zhì)檢部及質(zhì)檢部的檢查報告 | 當(dāng)現(xiàn)場或經(jīng)檢測發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)立即責(zé)令通知相關(guān)責(zé)任人糾正不正確的操作并追蹤結(jié)果 | 環(huán)節(jié)抽樣檢查記錄表 |
| 質(zhì)檢部巡檢員 | 生產(chǎn)車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?巡檢過程中 | 在巡檢過程中對上述情況進(jìn)行隨時檢查； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?定期檢測工藝流程，布局的合理性 | 《GMP周檢記錄》 |
四、衛(wèi)生設(shè)施的控制程序
1、目的：
保證生產(chǎn)過程中各洗手、消毒設(shè)施的有效性；保證生產(chǎn)場地的衛(wèi)生間、更衣室設(shè)備處于良好的使用狀態(tài)。
2、范圍：
要求員工洗手、消毒的各加工場所和員工使用的衛(wèi)生間、更衣室。
3、內(nèi)容：
| 人員 | 地點(diǎn)及頻率 | 方?????法 | 審驗(yàn) | 糾正 | 記錄 | 參照 |
| 清潔員 | 生產(chǎn)車間入口處 | 車間入口處設(shè)有洗手池，水龍頭為非手動開關(guān)，配有洗手液、消毒水； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?由車間專人經(jīng)常對洗手池進(jìn)行清潔工作，并及時添加洗手液及每隔4h更換消毒液 | 質(zhì)檢員1次/周對衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行衛(wèi)生狀況及設(shè)施維護(hù)狀況進(jìn)行檢查。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢員?1次/周對消毒液濃度進(jìn)行檢測。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢部1次/周審核洗手液、消毒液、紫外線燈開啟記錄 | 定位設(shè)置洗手池和相關(guān)工具、設(shè)施（洗手液等） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?清潔員隨時保持衛(wèi)生設(shè)施的清潔狀況。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?當(dāng)現(xiàn)場或檢查發(fā)現(xiàn)不合格時應(yīng)立即責(zé)令責(zé)任人改正 | 《GMP周檢記錄》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工作衣、用具消毒記錄 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?紫外線燈開啟、關(guān)閉記錄 | 食品安全手冊（基礎(chǔ)計劃衛(wèi)生設(shè)施） |
| 生產(chǎn)操作人員 | 每次進(jìn)車間前 | 每次進(jìn)車間必須嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行洗手消毒 | ||||
| 清潔員 | 衛(wèi)生間?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?更衣室? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?生產(chǎn)時間內(nèi) | 衛(wèi)生間應(yīng)設(shè)有洗手池并配置洗手皂、液。每隔2h進(jìn)行清掃和清潔工作；每隔4h用消毒溶液噴灑消毒； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?更衣室每隔4h進(jìn)行清掃和清潔工作；每天一次用消毒溶液噴灑消毒； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?每天工作結(jié)束后、工間休息開啟更衣室紫外線等至少30min |
五、 防止污染物污染食品的控制程序
1、目的：
防止生產(chǎn)過程中各種污染物及污染源的影響，從而引起產(chǎn)品質(zhì)量的變化。
2、范圍：
衛(wèi)生工作中所使用的各種清潔劑、殺蟲劑、燃料及可能產(chǎn)生的污染源。
3、內(nèi)容：
| 人員 | 地點(diǎn)及頻率 | 方法 | 審驗(yàn) | 糾正 | 記錄 | 參照 |
| 成品、原輔料倉庫保管員 | 成品、原輔料倉庫： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隨時 | 倉庫內(nèi)所有照明設(shè)備均應(yīng)裝有保護(hù)裝置，如發(fā)現(xiàn)保護(hù)裝置損壞無法使用，應(yīng)立即停止該場地的使用，并及時通知維修人員進(jìn)行維修； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?包裝材料倉庫應(yīng)保持干燥清潔、通風(fēng)、防霉，內(nèi)外包裝分別存放，下有墊板，并有防鼠設(shè)施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?食品的儲存庫保持衛(wèi)生，包裝材料、原料、成品、非食用化學(xué)物質(zhì)分庫存放，并設(shè)有防鼠設(shè)施 | 倉庫和生產(chǎn)管理人員1次/日對本部門進(jìn)行檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢部巡檢員1次/周對倉庫和生產(chǎn)車間進(jìn)行檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢部每月審查1次質(zhì)檢部的檢查報告 | 如發(fā)現(xiàn)有交叉污染的情況或跡象時，立即隔離污染源，并及時對不合格狀況進(jìn)行整頓，直至合格為止。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?必要時進(jìn)行重點(diǎn)追蹤 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對設(shè)備進(jìn)行重新清潔和消毒工作，經(jīng)檢查合格后方可投入生產(chǎn)使用。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?所有產(chǎn)品重新標(biāo)識清楚并分類擺放 | 《GMP周檢記錄》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?值班長巡檢記錄表 | 食品安全手冊（基礎(chǔ)計劃—非食用化學(xué)物質(zhì)控制） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?食品安全手冊（基礎(chǔ)計劃—生產(chǎn)過程控制） |
| 生產(chǎn)操作人員 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 生產(chǎn)車間： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?隨時 | 應(yīng)包括：設(shè)施以及產(chǎn)品的衛(wèi)生和防護(hù)措施，例如： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?照明以及玻璃等用具，使用防暴罩和塑料膜覆蓋等措施； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在生產(chǎn)過程中與生產(chǎn)無關(guān)的物品特別是非生產(chǎn)用材料（包括個人用品）的管理； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?有防護(hù)裝置的設(shè)備保持防護(hù)狀態(tài),防止不清潔物質(zhì)的進(jìn)入.； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?清洗液和消毒液使用后應(yīng)進(jìn)行徹底清洗,防止化學(xué)物質(zhì)的殘留； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?清潔工作時應(yīng)防止不清潔的水飛濺，生產(chǎn)場地應(yīng)維持清潔，不留污物； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?盛放原料、半成品及成品的容器均離地，放在架子上； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?所有進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域人員必須標(biāo)準(zhǔn)著裝.； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?領(lǐng)用、保管、發(fā)放車間的清洗劑、消毒劑的使用應(yīng)盡量做到使用多少領(lǐng)用多少； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?廢棄或被污染的食品和食品包裝物的及時處置 | ||||
| 維修人員 | 生產(chǎn)車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?維修過程中 | 維修人員在設(shè)備保養(yǎng)、維修時如需使用氣體燃料（氧氣、乙炔等），應(yīng)盡量選擇在生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行，維修結(jié)束后，要進(jìn)行徹底清潔、消毒； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?如必須在生產(chǎn)進(jìn)行時進(jìn)行維修，則應(yīng)做好相應(yīng)的產(chǎn)品保護(hù)措施 | 維修主管不定期的監(jiān)督檢查維修人員的操作行為是否符合衛(wèi)生規(guī)范 | 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄 | ||
| 質(zhì)檢部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 倉庫 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1次/周 | 對倉庫進(jìn)行檢查，是否有生產(chǎn)用材料與非生產(chǎn)用材料混放的現(xiàn)象 | 質(zhì)檢部每月審查1次質(zhì)檢部的檢查報告 | 《GMP周檢記錄》 | ||
| 生產(chǎn)車間 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?每日巡檢 | 巡檢員每日巡檢過程中對上述內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)控 |
六、? 有毒有害化合物的控制程序
1、目的：
防止有毒化合物與生產(chǎn)用原料混放，交叉污染，引起產(chǎn)品質(zhì)量的變化。
2、范圍：
使用于生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)的有毒有害化合物（洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、非食品級潤滑油、叉車的電瓶等）。
3、內(nèi)容：
| 人員 | 地點(diǎn)及頻率 | 方法 | 審驗(yàn) | 糾正 | 記錄 |
| 危險品倉庫保管員 | 危險品倉庫 | 進(jìn)貨時保管員通知品管人員驗(yàn)收,?所使用的化合物有主管部門批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售、使用說明的證明，主要成分、毒性、使用劑量和注意事項,如無證明則拒收。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保管員應(yīng)對非生產(chǎn)的材料包括清潔劑、殺蟲劑等做好明確標(biāo)識，單獨(dú)的區(qū)域貯存，柜子必須帶鎖，防止隨便亂拿，設(shè)有警告標(biāo)示； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化合物正確標(biāo)識，標(biāo)識清楚，標(biāo)明有效期，使用登記記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?由經(jīng)過培訓(xùn)的人員領(lǐng)用和使用； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?非生產(chǎn)用材料特別是有毒有害物品應(yīng)安放在與生產(chǎn)區(qū)隔離的地方，并保證安全； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在使用消殺用試劑等非生產(chǎn)材料時，必須在生產(chǎn)結(jié)束后由經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員操作,方能進(jìn)行，同時要將所有產(chǎn)品撤離生產(chǎn)現(xiàn)場,并做好設(shè)備的防護(hù)工作.防止揮發(fā)性氣體造成污染；并按說明書正確使用； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?編寫有毒有害化學(xué)物質(zhì)一覽表 | 倉庫隨時對危險品倉庫及保管記錄進(jìn)行檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢部巡檢員1次/周對危險品倉庫進(jìn)行檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢部每月審查1次質(zhì)檢部的檢查報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 如發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)范的情況，立即通知倉庫保管員嚴(yán)格按照規(guī)定和流程糾正并進(jìn)行結(jié)果追蹤 | 《供應(yīng)商檔案》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《有毒有害化學(xué)物質(zhì)一覽表》 |
| 質(zhì)檢部 | 檢驗(yàn)室 | 對試驗(yàn)用試劑有化驗(yàn)室人員管理，放在專柜中，加鎖，配制有記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化學(xué)試驗(yàn)以及微生物試驗(yàn)結(jié)束后的廢棄物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行合理的處置后方可拋棄 | 設(shè)專柜并記錄 |
七、 員工衛(wèi)生的控制程序
1、目的：
保證企業(yè)內(nèi)員工的健康狀況符合衛(wèi)生要求，對發(fā)現(xiàn)有不適合食品生產(chǎn)崗位的員工及時調(diào)離。
2、范圍：
使用于企業(yè)內(nèi)與食品生產(chǎn)相關(guān)的所有人員。
3、內(nèi)容：
| 人員 | 地點(diǎn)及頻率 | 方法 | 審驗(yàn) | 糾正 | 記錄 |
| 危險品倉庫保管員 | 危險品倉庫 | 進(jìn)貨時保管員通知品管人員驗(yàn)收,?所使用的化合物有主管部門批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售、使用說明的證明，主要成分、毒性、使用劑量和注意事項,如無證明則拒收。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保管員應(yīng)對非生產(chǎn)的材料包括清潔劑、殺蟲劑等做好明確標(biāo)識，單獨(dú)的區(qū)域貯存，柜子必須帶鎖，防止隨便亂拿，設(shè)有警告標(biāo)示； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化合物正確標(biāo)識，標(biāo)識清楚，標(biāo)明有效期，使用登記記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?由經(jīng)過培訓(xùn)的人員領(lǐng)用和使用； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?非生產(chǎn)用材料特別是有毒有害物品應(yīng)安放在與生產(chǎn)區(qū)隔離的地方，并保證安全； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在使用消殺用試劑等非生產(chǎn)材料時，必須在生產(chǎn)結(jié)束后由經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員操作,方能進(jìn)行，同時要將所有產(chǎn)品撤離生產(chǎn)現(xiàn)場,并做好設(shè)備的防護(hù)工作.防止揮發(fā)性氣體造成污染；并按說明書正確使用； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?編寫有毒有害化學(xué)物質(zhì)一覽表 | 倉庫隨時對危險品倉庫及保管記錄進(jìn)行檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢部巡檢員1次/周對危險品倉庫進(jìn)行檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢部每月審查1次質(zhì)檢部的檢查報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 如發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)范的情況，立即通知倉庫保管員嚴(yán)格按照規(guī)定和流程糾正并進(jìn)行結(jié)果追蹤 | 《供應(yīng)商檔案》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《有毒有害化學(xué)物質(zhì)一覽表》 |
| 質(zhì)檢部 | 檢驗(yàn)室 | 對試驗(yàn)用試劑有化驗(yàn)室人員管理，放在專柜中，加鎖，配制有記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化學(xué)試驗(yàn)以及微生物試驗(yàn)結(jié)束后的廢棄物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行合理的處置后方可拋棄 | 設(shè)專柜并記錄 |
八、 蟲害鼠害的控制程序
1、目的：
杜絕各種有害昆蟲與鼠類對食品造成的危害。
2、范圍：
適合于生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)的有害昆蟲與鼠類的撲滅工作。
3、內(nèi)容：
| 人員 | 地點(diǎn)及頻率 | 方法 | 審驗(yàn) | 糾正 | 記錄 |
| 危險品倉庫保管員 | 危險品倉庫 | 進(jìn)貨時保管員通知品管人員驗(yàn)收,?所使用的化合物有主管部門批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售、使用說明的證明，主要成分、毒性、使用劑量和注意事項,如無證明則拒收。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保管員應(yīng)對非生產(chǎn)的材料包括清潔劑、殺蟲劑等做好明確標(biāo)識，單獨(dú)的區(qū)域貯存，柜子必須帶鎖，防止隨便亂拿，設(shè)有警告標(biāo)示； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化合物正確標(biāo)識，標(biāo)識清楚，標(biāo)明有效期，使用登記記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?由經(jīng)過培訓(xùn)的人員領(lǐng)用和使用； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?非生產(chǎn)用材料特別是有毒有害物品應(yīng)安放在與生產(chǎn)區(qū)隔離的地方，并保證安全； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在使用消殺用試劑等非生產(chǎn)材料時，必須在生產(chǎn)結(jié)束后由經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員操作,方能進(jìn)行，同時要將所有產(chǎn)品撤離生產(chǎn)現(xiàn)場,并做好設(shè)備的防護(hù)工作.防止揮發(fā)性氣體造成污染；并按說明書正確使用； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?編寫有毒有害化學(xué)物質(zhì)一覽表 | 倉庫隨時對危險品倉庫及保管記錄進(jìn)行檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢部巡檢員1次/周對危險品倉庫進(jìn)行檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢部每月審查1次質(zhì)檢部的檢查報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 如發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)范的情況，立即通知倉庫保管員嚴(yán)格按照規(guī)定和流程糾正并進(jìn)行結(jié)果追蹤 | 《供應(yīng)商檔案》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《有毒有害化學(xué)物質(zhì)一覽表》 |
| 質(zhì)檢部 | 檢驗(yàn)室 | 對試驗(yàn)用試劑有化驗(yàn)室人員管理，放在專柜中，加鎖，配制有記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化學(xué)試驗(yàn)以及微生物試驗(yàn)結(jié)束后的廢棄物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行合理的處置后方可拋棄 | 設(shè)專柜并記錄 |
九、? 廢物處理的控制程序
1、目的：
防止廢棄物品、垃圾因處理不當(dāng)，對產(chǎn)品和環(huán)境造成污染
2、范圍：
適用于整個廠區(qū)和企業(yè)所有員工
3、內(nèi)容：
| 人員 | 地點(diǎn)及頻率 | 方法 | 審驗(yàn) | 糾正 | 記錄 |
| 危險品倉庫保管員 | 危險品倉庫 | 進(jìn)貨時保管員通知品管人員驗(yàn)收,?所使用的化合物有主管部門批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售、使用說明的證明，主要成分、毒性、使用劑量和注意事項,如無證明則拒收。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?保管員應(yīng)對非生產(chǎn)的材料包括清潔劑、殺蟲劑等做好明確標(biāo)識，單獨(dú)的區(qū)域貯存，柜子必須帶鎖，防止隨便亂拿，設(shè)有警告標(biāo)示； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化合物正確標(biāo)識，標(biāo)識清楚，標(biāo)明有效期，使用登記記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?由經(jīng)過培訓(xùn)的人員領(lǐng)用和使用； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?非生產(chǎn)用材料特別是有毒有害物品應(yīng)安放在與生產(chǎn)區(qū)隔離的地方，并保證安全； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?在使用消殺用試劑等非生產(chǎn)材料時，必須在生產(chǎn)結(jié)束后由經(jīng)過培訓(xùn)的專業(yè)人員操作,方能進(jìn)行，同時要將所有產(chǎn)品撤離生產(chǎn)現(xiàn)場,并做好設(shè)備的防護(hù)工作.防止揮發(fā)性氣體造成污染；并按說明書正確使用； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?編寫有毒有害化學(xué)物質(zhì)一覽表 | 倉庫隨時對危險品倉庫及保管記錄進(jìn)行檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢部巡檢員1次/周對危險品倉庫進(jìn)行檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?質(zhì)檢部每月審查1次質(zhì)檢部的檢查報告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 如發(fā)現(xiàn)有不符合規(guī)范的情況，立即通知倉庫保管員嚴(yán)格按照規(guī)定和流程糾正并進(jìn)行結(jié)果追蹤 | 《供應(yīng)商檔案》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?《有毒有害化學(xué)物質(zhì)一覽表》 |
| 質(zhì)檢部 | 檢驗(yàn)室 | 對試驗(yàn)用試劑有化驗(yàn)室人員管理，放在專柜中，加鎖，配制有記錄； ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?化學(xué)試驗(yàn)以及微生物試驗(yàn)結(jié)束后的廢棄物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行合理的處置后方可拋棄 | 設(shè)專柜并記錄 |
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