1、目的

為了維持良好的作業(yè)環(huán)境，規(guī)范作業(yè)人員工作行為，嚴(yán)格遵守各項操作規(guī)程，保證產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量安全，提高公司質(zhì)量管理的綜合水平。

2、適用范圍

適用于車間生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理及考核。

3、職責(zé)

3.1 車間

負(fù)責(zé)對作業(yè)人員進行操作規(guī)程、生產(chǎn)衛(wèi)生、設(shè)備清洗維護等項目培訓(xùn)教育；

對違規(guī)行為進行監(jiān)督和考核。

3.2 品管部

負(fù)責(zé)監(jiān)督車間人員作業(yè)行為和作業(yè)現(xiàn)場的良好程度，對違規(guī)行為提出糾偏意見；

負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程半成品的質(zhì)量指標(biāo)檢測與放行，抽檢驗證產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的符合性；

對違規(guī)行為向車間提出考核要求。

3.3 相關(guān)部門

配合公司車間生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理并接受監(jiān)督考核。

4、工作流程圖

5、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理要求

5.1 人員衛(wèi)生檢查要求

5.1.1 正常生產(chǎn)的情況下在進入作業(yè)區(qū)、作業(yè)過程中需正確穿戴工作服、工作帽（或發(fā)網(wǎng)）、水鞋，煮豆、制沙、浸糖、內(nèi)包裝等工序另需佩戴口罩；

工作服裝應(yīng)整潔、衛(wèi)生，不得臟污、破損，定期清洗。

5.1.2 進入車間需嚴(yán)格執(zhí)行洗手消毒、腳踏池消毒、風(fēng)淋等步驟，避免手部、鞋靴不潔，衣物粘附灰塵、毛發(fā)等異物；

生產(chǎn)過程中接觸不潔物需及時清洗后才能繼續(xù)作業(yè)，生產(chǎn)作業(yè)人員不得染指甲、佩戴首飾、涂抹手部護膚品，保持良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣。

5.2 生產(chǎn)前后儀器設(shè)備檢查要求

5.2.1 產(chǎn)品生產(chǎn)前作業(yè)人員需檢查設(shè)備是否清潔和運行是否正常，不允許設(shè)備未清洗或清洗不徹底存在衛(wèi)生死角等情況下進行生產(chǎn)作業(yè)；

禁止設(shè)備帶病作業(yè)，異常情況及時維修，不得擅自拆卸維修。

檢查與產(chǎn)品接觸的機械密封處是否有潤滑油滲出，防止污染產(chǎn)品。

5.2.2 每班次生產(chǎn)結(jié)束后需對儀器設(shè)備、工器具等進行清洗消毒，確保無產(chǎn)品殘留、污漬等；

清洗完畢的儀器設(shè)備定置定位，避免亂放。

5.2.3 電子稱等稱量儀器需要每周或發(fā)現(xiàn)異常時進行校準(zhǔn)，確保稱量的準(zhǔn)確性并做好記錄。

5.2.4 確保生產(chǎn)現(xiàn)場各工序具有書面的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程。

5.3 生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境要求

5.3.1 根據(jù)車間衛(wèi)生區(qū)域劃分，各生產(chǎn)區(qū)域地面整潔，無雜物，無亂堆亂放；

墻壁、門窗清潔無污垢，糖漬、沙漬等及時清洗。

5.3.2 下水道口定期清理防止蠅蟲孳生和腐敗變質(zhì)產(chǎn)生濁氣并防臭地漏有效。

5.3.3 檢查作業(yè)環(huán)境蠅蟲防護情況，作業(yè)現(xiàn)場不得有蠅蟲等出現(xiàn)；

車間入庫檢查擋鼠板是否正確安放。

5.3.4 煮豆、濃縮工序作業(yè)產(chǎn)生大量蒸汽時，需及時開啟進風(fēng)系統(tǒng)和排風(fēng)系統(tǒng)，避免產(chǎn)生水蒸氣冷凝現(xiàn)象。

5.3.5 生產(chǎn)作業(yè)產(chǎn)生的廢物、廢料等垃圾及時清理，不得亂堆亂放，不得長時間累積在清理，防止蠅蟲滋生，濁氣污染車間空氣。

5.4 生產(chǎn)工序操作要求

5.4.1 各生產(chǎn)工序按照產(chǎn)品工藝要求進行操作，核查產(chǎn)品生產(chǎn)工序指標(biāo)的符合性。

5.4.2 督促提醒操作人員提高自檢意識，按規(guī)定定時、定量自檢和送檢過程產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)。

5.4.3 關(guān)鍵生產(chǎn)工序（殺菌、金探）按照規(guī)定重點檢查控制指標(biāo)，出現(xiàn)異常情況及時反饋作業(yè)人員予以糾正；

各生產(chǎn)工序作業(yè)產(chǎn)出的不合格半成品不得轉(zhuǎn)到下一生產(chǎn)工序。

5.4.4 生產(chǎn)過程中維持作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生良好，對污染的器具、墻壁、地面等及時清洗。

5.4.5 各生產(chǎn)崗位真實有效的記錄生產(chǎn)操作數(shù)據(jù)，不得虛報、瞞報數(shù)據(jù)。

5.5 生產(chǎn)過程質(zhì)量驗證要求

5.5.1 過程品管人員對各生產(chǎn)工序全面巡檢，覆蓋全部生產(chǎn)工序，不得漏巡、不巡；

5.5.2 關(guān)鍵生產(chǎn)工序重點巡檢，隨機抽樣檢驗驗證工藝參數(shù)符合要求并如實記錄；

5.5.3 巡檢發(fā)現(xiàn)的異常情況如豆沙水分、糖度不合格，納豆浸糖糖度低、機器設(shè)備參數(shù)異常等，需立即告知當(dāng)班班長或主任予以糾正，現(xiàn)場解決不了的立即匯報請示部門負(fù)責(zé)人；

5.5.4 品管部每月統(tǒng)計車間異常情況、不合格品、異物產(chǎn)品、現(xiàn)場問題等情況，梳理分析改進意見并與生產(chǎn)車間溝通。

6、考核

根據(jù)各生產(chǎn)工序要求及相關(guān)崗位職責(zé)進行細分考核標(biāo)準(zhǔn)，考核遵循公平、公正、公開的原則獎優(yōu)罰劣，促進產(chǎn)品生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。

6.1 公司以說服教育培養(yǎng)成才和寬以待人為出發(fā)點，對首次違紀(jì)違規(guī)人員給予警告，再次違規(guī)違紀(jì)按以下標(biāo)準(zhǔn)考核，第三次雙倍考核，屢教不改者調(diào)離崗位培訓(xùn)教育或交人事部門處理；

車間員工違規(guī)違紀(jì)當(dāng)班班長負(fù)連帶責(zé)任，按員工考核分?jǐn)?shù)的一半計；

6.2 車間人員、品控人員在生產(chǎn)作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)工作流程、工藝技術(shù)、產(chǎn)品配方等存在問題并能提出合理化建議，給予相關(guān)人員考核加分 1—10 分；

經(jīng)實踐提出建議確實有效解決相關(guān)問題并給公司帶來一定的經(jīng)濟效益，申報公司給予相關(guān)人員一定經(jīng)濟獎勵；

6.3 月底匯總部門內(nèi)部人員得分（1 分折算為 2 元人民幣），計算出每人獎勵和處罰金額并在當(dāng)月工資中兌現(xiàn)；

對月度參與考核人員按得分高低進行排名，月度得分名次作為半年度、年度評選優(yōu)秀員工主要參考依據(jù)；

7、附則

7.1 《生產(chǎn)過程質(zhì)量考核細則》

7.2 《生產(chǎn)過程檢驗、監(jiān)控記錄》

7.3 《生產(chǎn)工序關(guān)鍵點監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)》

7.4 《 部門月度考核匯總表》